【文章內(nèi)容簡介】 品管 生產(chǎn) 倉管 相關(guān)部門 原輔材料檢驗標(biāo)準(zhǔn) 成品檢驗標(biāo)準(zhǔn) 倉庫管理制度 進倉單 檢驗報告單 領(lǐng)料單 生產(chǎn)操作記錄 檢驗報告單 包裝工序工作記錄表 出倉單 出貨單 ： 收貨及檢驗標(biāo)識： 倉管員填寫原料 標(biāo)識卡，對原料作出標(biāo)識，掛在原料或材料之包（捆）裝明顯處。原料標(biāo)識卡注明品名（或代號）、供應(yīng)商、進倉日期。 倉管員對交貨品點收數(shù)量后，通知品管人員做進料檢驗及判定。檢驗員應(yīng)驗證材料的檢疫證明。 檢驗合格的應(yīng)存放在規(guī)定的場所，做好標(biāo)識和防護。 經(jīng)品管人員判定為不合格的原料，應(yīng)保持原料標(biāo)識加上檢驗不合格標(biāo)識。 對不同供應(yīng)商供應(yīng)的同類原料，倉庫員應(yīng)將其分別存放并做好標(biāo)識，應(yīng)特別注明供應(yīng)商名稱。 材料的領(lǐng)用 材料在領(lǐng)用錢應(yīng)開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上應(yīng)注明材料名稱、供 應(yīng)商名稱、進貨時間、規(guī)格、數(shù)量以及其他應(yīng)填寫的內(nèi)容。 生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)材料不適用或其他影響正常使用情況時，應(yīng)記錄該批材料的處理方式及材料的去向。 YES 交貨收貨 生 產(chǎn) 包 裝 出 貨 產(chǎn) 品 追 溯 YES NO YES 檢驗 /標(biāo)示 檢驗 /標(biāo)示 NO 生產(chǎn)過程的追溯管理： 生產(chǎn)日報中應(yīng)記載每種貨號產(chǎn)品的生產(chǎn)班組，結(jié)合出勤記錄，可追溯到每種產(chǎn)品的加工人員。 對生產(chǎn)過程中所使用的原料，如其原有產(chǎn)品標(biāo)識未能保持，車間應(yīng)在其外包裝上重新標(biāo)識，防止材料的混用。 成品標(biāo)識： 成品批號標(biāo)識由品管部負(fù)責(zé)，部分標(biāo)識由成品包裝時進行，外包裝袋應(yīng)蓋上生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號。 成品未經(jīng)檢驗，應(yīng)掛待檢標(biāo)識。 檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)標(biāo)識“不合格”，或放置在指定的“不合格品儲存區(qū)”。 成品檢驗合格，回收待檢驗標(biāo)識牌，掛“合格”標(biāo)識牌。 對退貨產(chǎn)品，應(yīng)掛上“退貨”標(biāo)識。 產(chǎn)品追溯： 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異?；虬l(fā)生客戶投訴或其他情況需要溯源時，應(yīng)依照定單批號 — 發(fā)貨單（是否發(fā)錯） — 訂貨合同 — 生產(chǎn)計劃 — 各工序生產(chǎn)日報 (追溯到生產(chǎn)班組，結(jié)合出勤記錄追溯到加工人員 )— 原材料領(lǐng)料記錄 (追溯到倉儲，是否發(fā)錯材料 )— 原材料到貨記錄 (追溯到采購部及運輸環(huán)節(jié)，材料采購是否有 誤，運輸途中有否被污染 /侵害 )供應(yīng)商 (供貨質(zhì)量，檢測報告的合規(guī)性和真實性 )進行。 6．相關(guān)記錄： 附件 2：《原料出入庫記錄》 附件 3：《輔料出入庫記錄》 附件 4：《成品出入庫記錄》 附件 5：《成品清單》 附件 6：《生產(chǎn)任務(wù)單》 不合格品召回制度 當(dāng) 本 公司 生產(chǎn) 的 木 、草、竹 制產(chǎn)品 出現(xiàn)諸如 重金屬含量超標(biāo)、甲醛含量超標(biāo) 、或存在產(chǎn)品 質(zhì)量缺陷時 引用本《不合格產(chǎn)品召回管理程序》，盡早回收，以減輕或杜絕對 社 會、公眾的威脅，維護本公司的形象，減少本工廠 損失，特制訂本程序。 ： 適用于本公司成品的回收控制。 產(chǎn)品存在以下質(zhì)量缺陷時，進行召回 : 產(chǎn)品使用的油漆中鉛等重金屬含量超標(biāo)。 產(chǎn)品使用的膠水，甲醛含量超標(biāo)。 其它法律法規(guī)要求召回的產(chǎn)品。 ： 廠長為本程序的最高決策者，指定 銷售部 負(fù)責(zé)本工作。 銷售部 職責(zé) 收集各部門傳來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和產(chǎn)品缺陷的反饋與投訴，如實記錄每一細(xì)節(jié)； 銷售部 及時整理相關(guān)資料并通報廠長，保證廠長了解事件的最新動態(tài)； 有權(quán) 召集相關(guān) 部門 及人員對質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過程情況進行檢驗與分析，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。 ： 發(fā)現(xiàn)問題 質(zhì)檢 部 在產(chǎn)品出 廠 前發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對該產(chǎn)品進行檢驗分析，查清問題原因； 客戶發(fā)現(xiàn)的問題，由 銷售部 及時了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點、時間和批次號等，及時向廠長報告， 銷售部 保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系 。 投訴評估 及時分析生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋，分析是由于 原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì) 量問題還是產(chǎn)品本身缺陷。 產(chǎn)品回收及處理過程 對于的確存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品進行及時召回； 對于召回的產(chǎn)品立即通過溯源管理程序，進行原輔料和成品的雙向追溯 , 追蹤不合格批次數(shù)量生產(chǎn)的成品批次，實行召回。 對于召回的產(chǎn)品，如的確無法整改與修復(fù)的，重新安排生產(chǎn)；對于可以整改的，提出整改方案，進行整改，再次檢測合格后，予以發(fā)貨。 對于其他合格原輔料生產(chǎn)成品，可不予召回。 5．相關(guān)記錄 附件 7： 《 不合格處理單 》 異常情況報告及糾偏 制度 確保公司生產(chǎn)、管理過程中出現(xiàn)異常即時得到糾正，防止類似的問題以后再次發(fā)生。 范圍 適用于生產(chǎn)、管理等所有過程 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)異常情況包括和糾偏的歸口管理 相關(guān)部門收集異常情況、分析原因和執(zhí)行糾偏措施 廠長 批準(zhǔn)重大問題的糾偏措施 異常信息的收集 質(zhì)檢 部 收集進貨、生產(chǎn)過程、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異常或產(chǎn)品發(fā)生蟲害毒害的異常情況，或檢驗記錄、生產(chǎn)過程監(jiān)控中存在潛在的異常； 采購部收集采購過程和供方管理過程的異常 生產(chǎn)部 及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過程、防疫執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的異常 廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過程中的異常，以及防疫檢查過程中發(fā)現(xiàn)的異常 各部門收集管理過程中存在的或潛在的異常情況 各部門對上述收集的現(xiàn)實或潛在異常因素，進行分析后采取如下方式處理： 異常僅涉及本部門范圍，或異常性質(zhì)比較輕微的，在本部門內(nèi)采取糾偏措施； 異常涉及全公司范圍內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴(yán)重的，按照規(guī)定向質(zhì)檢部主管進行異常信息反饋報告。 質(zhì)檢 部主管根據(jù)反饋報告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在《 異常情況處理單》上。 出現(xiàn)下列情況時，各部門必須進行異常信息反饋并采取糾偏措施： 在原料入庫檢驗中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量要求或異常的質(zhì)量問題。必須填寫異常情況記錄單，供貨商簽名，轉(zhuǎn) 采購部 ， 采購部 檢查原因，制定糾正措施。上報廠長，進行整改。 油漆，膠水等含有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格， 必須上報廠長，停止不合格原料使用， 采購部 制定糾正措施。進行整改，必要時通過溯源制度檢查存在質(zhì)量安全風(fēng)險產(chǎn)品，對不合格產(chǎn)品進行召回。 最終檢驗中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重質(zhì)量不合格，或異常的質(zhì)量問題，必須通知生產(chǎn) 部 ，上報廠長，進行原因檢查，由生產(chǎn)科制定糾正措施，進行整改。 生產(chǎn)異常情況。在生產(chǎn)過程中，由 相關(guān)負(fù)責(zé)人 檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)，倉儲，衛(wèi)生除害，發(fā)運過程中，是否有異常情況出現(xiàn)，對異常情況進行記錄。評估異常情況可能導(dǎo)致的后果，制定糾正措施，上報廠長。 質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)異常情況 由質(zhì)檢 部 檢查質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)出現(xiàn)異常情況， 及時通知有關(guān)部門，進行糾正，并上報廠長。 因質(zhì)量問題被客戶或輸入國檢驗機關(guān)檢查出，必須及時上報出入境檢驗檢疫局，調(diào)查原因，進行整改。 5． 相關(guān)記錄 附件 8： 《 異常 情況處理單 》 廠區(qū)、車間環(huán)境及人員衛(wèi)生 管理 制度 1．目的 對廠區(qū)、車間環(huán)境及人員衛(wèi)生防疫條件進行控制，防止可能對產(chǎn)品造成的病蟲害。 2．適用范圍 適用于對廠區(qū)環(huán)境、車間環(huán)境及人員衛(wèi)生條件的控制。 3．職責(zé) 辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)