【文章內(nèi)容簡介】 、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下的各種環(huán)境因素。這些環(huán)境因素不僅來自公司本身的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因素。b) 環(huán)境因素的識別應(yīng)從以下方面進(jìn)行考慮：向大氣排放污染物；向水體排放污染物；噪聲污染；廢棄物管理；放射性輻射、熱輻射、熱污染；土地污染；植被和自然生態(tài)的破壞；原材料與能源、資源使用對環(huán)境的影響；當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題。 環(huán)境因素的評價a）評價時考慮有關(guān)法律、法規(guī)要求符合性；對環(huán)境影響的范圍、程度；環(huán)境行為發(fā)生頻次或排放量；相關(guān)方關(guān)注的程度；一旦發(fā)生事故會造成的損失后果；等。b) 評價方法：通過直接判斷（定性）的方法和綜合評分（定量）相結(jié)合的方法進(jìn)行。支持性文件：《環(huán)境因素識別、評價程序》、風(fēng)險評價和和控制措施的策劃 職責(zé)a）*******負(fù)責(zé)審批重大及不可接受風(fēng)險。b) ******負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行危險源的辨識、風(fēng)險評價、匯總登記和更新，并將風(fēng)險評價結(jié)果作為制定管理目標(biāo)和控制措施的依據(jù)。c) 公司各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對所屬范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行調(diào)查識別和風(fēng)險評價。 ******制定并組織貫徹實施《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序》，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)等相關(guān)部門識別其源于作業(yè)活動、管理活動、工作場所存在的危險源，采用適宜的風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險分級，確定不可接受風(fēng)險和重大風(fēng)險，并將風(fēng)險評價結(jié)果作為制定目標(biāo)、指標(biāo)、方案，建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為衡量持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理績效的基準(zhǔn)，確保不可接受風(fēng)險和重大風(fēng)險得到控制，保護(hù)員工的安全健康。：a)常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動及管理活動；b)所有進(jìn)入工作場所的人員，包括合同方、承包方人員和訪問者；c)人的行為、能力和其他人的因素；d)已辨識的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e)在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；f)本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g)公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更；h)職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性的變更等，及其對運行、過程和活動的影響；i)任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)j)對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性k)臨時場所的設(shè)備、設(shè)施，包括相關(guān)方提供的設(shè)備、設(shè)施。 風(fēng)險評價方法應(yīng)：a)在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動的而非被動的；b)提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適宜時控制措施的運用；c)風(fēng)險評價采用：直觀經(jīng)驗判斷法和風(fēng)險指數(shù)矩陣法相結(jié)合；d)根據(jù)評價結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險分級，確定不可接受風(fēng)險的程度；e)風(fēng)險評價應(yīng)與以往的管理經(jīng)驗和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)；f)風(fēng)險評價應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和進(jìn)行運行控制提供信息為目標(biāo)管理方案提供依據(jù)。公司應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。：遵循“消除、預(yù)防、減少、隔離、個體防護(hù)”和分級控制的原則，優(yōu)先考慮消除危險源或風(fēng)險（即：本質(zhì)安全），然后考慮替代、工程控制措施、標(biāo)志警告和（或）管理控制措施以降低風(fēng)險，最后考慮個體防護(hù)措施。所采用的控制措施應(yīng)與公司規(guī)模，經(jīng)營狀況、技術(shù)力量和資源提供相適應(yīng)。針對存在的不可接受風(fēng)險，制定相應(yīng)的有針對性的職業(yè)健康安全管理方案，或運行控制措施，或應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案；公司應(yīng)提供實施不可接受風(fēng)險控制措施或方案的資金、專項技能、防護(hù)設(shè)施和用品等必要資源，并通過目標(biāo)指標(biāo)方案、運行控制、應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案的實施和績效的監(jiān)測、測量，落實目標(biāo)和控制措施。、風(fēng)險評價和控制措施的動態(tài)管理及更新：******應(yīng)將危險辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成《危險辨識、風(fēng)險評價和控制措施清單》及《不可接受風(fēng)險清單》并及時更新。正常情況下每年定期進(jìn)行危險源辨識和評價工作。當(dāng)工藝、設(shè)備等發(fā)生變化或進(jìn)行新、改、擴(kuò)建時，應(yīng)及時進(jìn)行危險源的辨識，對危險源進(jìn)行動態(tài)管理；當(dāng)采取糾正預(yù)防措施時，應(yīng)識別可能產(chǎn)生的新的危險源和不可接受風(fēng)險。支持文件：《危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持《法律法規(guī)和其它要求的獲取及管理程序》。建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。 職責(zé)a）******負(fù)責(zé)審核確認(rèn)公司所適用的法律、法規(guī)及其他要求。b) *****負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門獲取、收集、識別、更新適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求，并對所確定的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯總并發(fā)放到相關(guān)部門或人員。c) 各部門將收集、更新的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求及時傳遞到質(zhì)檢部。d) *****負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材及考試或考核。a）*****組織相關(guān)部門收集獲取適合公司的法律、法規(guī)及其他要求，并建立有效的獲取渠道，對所搜集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行識別、確認(rèn)；當(dāng)所適用的法律、法規(guī)及其他要求有變化時，獲取部門及時傳遞到*****，報******審核確認(rèn)；b) 依據(jù)所收集的最新版本的國家、地方及各級管理部門法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時更新《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，傳遞給相關(guān)使用部門。c)公司應(yīng)將識別的法律法規(guī)用于環(huán)境因素及危險源：制定環(huán)境因素評價及風(fēng)險評價準(zhǔn)則；識別、評價環(huán)境因素及危險源，確定重要環(huán)境因素與重要危險源；制定重要環(huán)境因素及重要危險源的控制措施。d)公司在建立、實施和保持管理體系時，應(yīng)從以下方面考慮法律法規(guī)要求和其他要求：制定管理方針；制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案；培訓(xùn)內(nèi)容；編制運行控制文件（含程序文件、作業(yè)文件、應(yīng)急預(yù)案等）；產(chǎn)品質(zhì)量檢查、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效監(jiān)測等。支持性文件：《法律、法規(guī)的獲取及管理程序》。 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限與溝通 組織機(jī)構(gòu)公司推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度建設(shè)，結(jié)合公司實際和發(fā)展的需要對組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理配置；配置中強(qiáng)調(diào)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作，成立了相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)并確定管理專職人員。公司管理體系機(jī)構(gòu)（見附圖1）。 職責(zé)與權(quán)限公司總經(jīng)理對管理體系中所有過程的主管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門以及相關(guān)部門進(jìn)行職能職責(zé)的分解與落實，并在《公司管理體系過程職能分配表》中加以反映（見表1）。同時規(guī)定了與產(chǎn)品質(zhì)量、有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證部門和人員的管理職責(zé)和權(quán)限。 總經(jīng)理a）做為公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量、勞動安全、環(huán)保法規(guī)；組織建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證環(huán)保和職業(yè)健康安全的投入和有效實施，對公司的環(huán)境污染事故和安全生產(chǎn)事故承擔(dān)最終責(zé)任；b) 負(fù)責(zé)公司的管理方針和管理目標(biāo)的制定，并以文件形式正式批準(zhǔn)頒布，采取有效方式保證公司各級人員都能理解并堅持貫徹執(zhí)行；c) 任命副總經(jīng)理、管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人，并為其有效開展工作提供必要的條件；d) 對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境有影響的所有人員，用文件規(guī)定其職權(quán)以及相互關(guān)系，定期組織對管理體系進(jìn)行評審，為管理體系的有效運行提供充分的資源；e) 批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、重大及不可接受風(fēng)險清單及控制計劃、管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，并確保環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實施與運行所需的各種資源；f）批準(zhǔn)管理手冊和員工培訓(xùn)計劃。a）按GB/T 19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境綜合管理體系。b）在整個組織內(nèi)提升對客戶和相關(guān)方要求的認(rèn)識，以最大限度的滿足客戶的需要、組織對職業(yè)安全健康績效進(jìn)行監(jiān)測和測量；c）負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件的編制及相關(guān)文件的批準(zhǔn)發(fā)布工作；組織制定、落實公司目標(biāo)、管理方案；d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境問題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。e）組織審核危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施清單、環(huán)境因素識別和評價清單、管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，對重大改進(jìn)項目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。f）審定年度職工培訓(xùn)計劃；主持重大事故的調(diào)查分析和處理。g）負(fù)責(zé)審定公司《管理手冊》、批準(zhǔn)發(fā)布《管理體系程序文件》、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)；。h) 負(fù)責(zé)組織管理體系的內(nèi)部審核工作，負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報告管理體系的運作情況和績效，以及管理體系需要改進(jìn)方面。 技術(shù)部長a）負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品工藝技術(shù)管理工作，包括產(chǎn)品檢驗規(guī)程、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件的編制、審批和發(fā)放管理；負(fù)責(zé)組織處理關(guān)鍵和特殊過程以及工藝評定中的技術(shù)問題；工序質(zhì)量控制、工序能力驗證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)改進(jìn)和質(zhì)量問題改進(jìn)措施的實施落實。b) 負(fù)責(zé)收集跟蹤有關(guān)機(jī)械加工國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范各種技術(shù)文件的最新版本，在工藝設(shè)計過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保工藝設(shè)計符合相關(guān)安全環(huán)保要求；c) 負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)的創(chuàng)新改進(jìn)工作，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，確保在進(jìn)行工藝和設(shè)備的更新改造、變動操作條件時符合環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求；并推廣新工藝過程中，致力于提高生產(chǎn)工藝過程的本質(zhì)安全度。d) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別評價、危險源辨識和風(fēng)險評價以及控制措施；a）負(fù)責(zé)公司的機(jī)械加工生產(chǎn)的策劃和實施，負(fù)責(zé)編制、分解、實施《生產(chǎn)計劃》并科學(xué)調(diào)度平衡，組織生產(chǎn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，并把產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)納入考核完成生產(chǎn)計劃的重要內(nèi)容。b)負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣、動力設(shè)備、工藝管道、通排風(fēng)裝置及工業(yè)建筑物等基礎(chǔ)設(shè)施的管理，使其符合安全技術(shù)要求，按規(guī)定組織對起重機(jī)械、安全裝置等的檢驗、檢定，定期檢查、校驗、檢測工作；c)負(fù)責(zé)編制設(shè)備的安全操作規(guī)程并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)（安全和環(huán)保）設(shè)備的日常維護(hù)和定期維護(hù)的監(jiān)督與管理；編制設(shè)備設(shè)施大、中、小檢修計劃時，同時編制安全和環(huán)境設(shè)備大、中、小檢修計劃；督促外來設(shè)備維修、安裝調(diào)試人員嚴(yán)格遵守廠內(nèi)安全和環(huán)境的相關(guān)規(guī)定；d）適時組織設(shè)備專業(yè)檢查，對設(shè)備存在的事故隱患須及時整改；調(diào)查處理設(shè)備事故，并統(tǒng)計上報；e) 組織生產(chǎn)系統(tǒng)的環(huán)境因素的識別、評價和危險源的辨識、風(fēng)險評價，負(fù)責(zé)新建、改建和擴(kuò)建項目危險源辨識、風(fēng)險評價、環(huán)境因素識別并予以控制；f) 負(fù)責(zé)落實 “新、改、擴(kuò)”建設(shè)項目中的環(huán)境和職業(yè)健康安全“三同時”工作；g）負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)車間的安全文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制的歸口管理；嚴(yán)格實施安全生產(chǎn)“五同時”，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃時同時制定安全、環(huán)保工作計劃，經(jīng)審批后實施，進(jìn)行生產(chǎn)總結(jié)時應(yīng)有安全、環(huán)保相關(guān)內(nèi)容h）根據(jù)本部門管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案制訂的要求，編制環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的技術(shù)措施和預(yù)算費用計劃；并對管理方案實施情況進(jìn)行檢查落實；i）負(fù)責(zé)公司污水排放處理監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)相關(guān)方工業(yè)固體廢棄物回收處置管理，負(fù)責(zé)對公司能源消耗統(tǒng)計管理工作；j）負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)過程應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)系統(tǒng)消防安全管理，以及火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的相關(guān)工作；k) 定期組織日常環(huán)保和安全生產(chǎn)情況巡查、專業(yè)檢查和定期進(jìn)行綜合性檢查，針對發(fā)現(xiàn)不符合組織生產(chǎn)車間采取糾正措施直至整改完成； a)負(fù)責(zé)公司行政人事文件歸口管理；負(fù)責(zé)外來環(huán)境和職業(yè)健康安全行政文件接收和轉(zhuǎn)發(fā)工作；b) 督促、檢查各單位建立健全管理的組織機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)人力資源的管理，員工能力考核和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、復(fù)審、換證等管理工作；c)負(fù)責(zé)員工的招聘及管理工作，簽訂勞動用工合同；確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員的任職條件和要求；d) 負(fù)責(zé)公司各部門、各級各類人員職責(zé)制訂和履行職責(zé)的檢查和一般違紀(jì)員工的處理工作；e) 負(fù)責(zé)組織員工職業(yè)健康體檢，以及組織工傷認(rèn)定和勞動能力鑒定；聯(lián)系相關(guān)部門實施環(huán)境監(jiān)測和有毒有害崗位職業(yè)危害監(jiān)測工作。f）負(fù)責(zé)辦公用品采購保管，厲行節(jié)約資源，g) 負(fù)責(zé)職工食堂飲食衛(wèi)生及安全管理工作；負(fù)責(zé)職工宿舍清潔衛(wèi)生及安全管理工作；h) 負(fù)責(zé)辦公樓公共區(qū)域的綠化和清潔衛(wèi)生；以及公共場地廢棄物的管理；i) 負(fù)責(zé)公司門衛(wèi)的警衛(wèi)任務(wù)，對進(jìn)入廠區(qū)的外來車輛管理工作，督促外來作業(yè)人員嚴(yán)格遵守廠內(nèi)安全和環(huán)境的相關(guān)規(guī)定；對外來車輛宣傳公司的廠內(nèi)交通安全管理辦法，確保公司內(nèi)部交通安全；j) 負(fù)責(zé)小車班安全和環(huán)境管理工作；a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策和經(jīng)濟(jì)合同法，組織實施合同談判、合同評審、簽定承攬加工合同和協(xié)議；通過市場調(diào)查收集與分析確定顧客有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和安全要求；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程和產(chǎn)品交付后服務(wù)活動，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流，以及對運輸相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。c）負(fù)責(zé)對顧客滿意度測評的歸口管理。 d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品貯存、防護(hù)和交付過程的產(chǎn)品標(biāo)識和防護(hù)管理，以及環(huán)境、安全運行控制； e）負(fù)責(zé)本部門危險源、污染源的識別和評價并進(jìn)行控制管理。 財務(wù)科a）負(fù)責(zé)成本計算和核算，制定成本控制計劃并監(jiān)督其實施；b）負(fù)責(zé)公司的財務(wù)運作，建立公司的會計、財務(wù)制度并實施；c）保障質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)管理所需的資金；a）對采購物資（包括勞保、安全、環(huán)保物資）供方及外協(xié)加工供方進(jìn)行調(diào)研、考察和評價，擇優(yōu)選擇并建立合格供方名錄；b）負(fù)責(zé)公司物資的采購和原材料和成品庫房管理工作，負(fù)責(zé)庫存物資標(biāo)識和防護(hù)；保證采購物資供、管、用規(guī)范化管理；按“物資采購計劃”“消防設(shè)施計劃”，“勞保計劃”等采購信息做好物資采購、供應(yīng)工作；c）負(fù)責(zé)原材料和成品庫房的環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制，負(fù)責(zé)物資供方和生產(chǎn)工序外包方等相關(guān)方的環(huán)境職業(yè)健康安全管理，以合同等形式向相關(guān)方傳遞公司在環(huán)境職業(yè)健康安全方面的要求，或簽訂環(huán)保、安全補(bǔ)充協(xié)議；向有關(guān)供方索取所購原材料的MSDS（材料安全技術(shù)說明書）并對相關(guān)方施加環(huán)境影響，確?；瘜W(xué)品的運輸、儲存、使用符合危化品安全環(huán)保管理的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)危險化學(xué)品（易制毒）管理申報工作。d）負(fù)責(zé)本部門危險源、污染源的識別和評價并進(jìn)行運行控制管理；a) 負(fù)責(zé)實現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視測量過程，負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證、加工過程及完工產(chǎn)品檢驗和不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品