【正文】 QES、OHSMS記錄。h) 記錄應(yīng)根據(jù)不同情況確定保存期限。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品合同的審批，主動了解顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客、相關(guān)方和員工當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客、相關(guān)方和員工要求并爭取超越顧客、相關(guān)方和員工期望?？偨?jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過在公司宣傳資料、網(wǎng)絡(luò)等適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，以利于公眾獲取。管理目標(biāo)應(yīng)可測量并確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，應(yīng)規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)責(zé)任部門、完成時間、檢查人和批準(zhǔn)人，以便于監(jiān)督、檢查和實施。b) ***每半年組織對各部門管理目標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將匯總報告與監(jiān)督檢查結(jié)果報送管理者代表。a）識別環(huán)境因素的范圍應(yīng)覆蓋公司相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、辦公及輔助活動的三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下的各種環(huán)境因素。 ******制定并組織貫徹實施《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序》，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)等相關(guān)部門識別其源于作業(yè)活動、管理活動、工作場所存在的危險源，采用適宜的風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險分級，確定不可接受風(fēng)險和重大風(fēng)險，并將風(fēng)險評價結(jié)果作為制定目標(biāo)、指標(biāo)、方案，建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為衡量持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理績效的基準(zhǔn)，確保不可接受風(fēng)險和重大風(fēng)險得到控制，保護(hù)員工的安全健康。正常情況下每年定期進(jìn)行危險源辨識和評價工作。a）*****組織相關(guān)部門收集獲取適合公司的法律、法規(guī)及其他要求，并建立有效的獲取渠道，對所搜集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行識別、確認(rèn)；當(dāng)所適用的法律、法規(guī)及其他要求有變化時，獲取部門及時傳遞到*****，報******審核確認(rèn)；b) 依據(jù)所收集的最新版本的國家、地方及各級管理部門法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時更新《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，傳遞給相關(guān)使用部門。培訓(xùn)內(nèi)容； 總經(jīng)理a）做為公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量、勞動安全、環(huán)保法規(guī)；組織建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證環(huán)保和職業(yè)健康安全的投入和有效實施，對公司的環(huán)境污染事故和安全生產(chǎn)事故承擔(dān)最終責(zé)任；b) 負(fù)責(zé)公司的管理方針和管理目標(biāo)的制定，并以文件形式正式批準(zhǔn)頒布，采取有效方式保證公司各級人員都能理解并堅持貫徹執(zhí)行；c) 任命副總經(jīng)理、管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人，并為其有效開展工作提供必要的條件；d) 對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境有影響的所有人員，用文件規(guī)定其職權(quán)以及相互關(guān)系，定期組織對管理體系進(jìn)行評審，為管理體系的有效運行提供充分的資源；e) 批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、重大及不可接受風(fēng)險清單及控制計劃、管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，并確保環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實施與運行所需的各種資源；f）批準(zhǔn)管理手冊和員工培訓(xùn)計劃。b) 負(fù)責(zé)收集跟蹤有關(guān)機(jī)械加工國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范各種技術(shù)文件的最新版本，在工藝設(shè)計過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保工藝設(shè)計符合相關(guān)安全環(huán)保要求；c) 負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)的創(chuàng)新改進(jìn)工作，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，確保在進(jìn)行工藝和設(shè)備的更新改造、變動操作條件時符合環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求；并推廣新工藝過程中，致力于提高生產(chǎn)工藝過程的本質(zhì)安全度。b) 組織管理體系文件的編寫、送審和頒布實施及體系管理的督導(dǎo)。c) 組織檢驗人員對所有檢驗、試驗情況進(jìn)行記錄，并收集、整理歸檔，對檢驗質(zhì)量負(fù)責(zé)。e）正確穿戴勞動保護(hù)用品，按規(guī)定做好個體防護(hù)措施，有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對他人違章作業(yè)進(jìn)行勸阻和制止。確保庫房安全。f) 收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件，配合并支持審核組長的工作。負(fù)責(zé)與環(huán)保部門、安監(jiān)部門、消防部門、貢井工業(yè)開發(fā)區(qū)等政府監(jiān)管部門和周邊企業(yè)、來訪者溝通協(xié)商；；負(fù)責(zé)就己交付產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的反饋信息與顧客進(jìn)行協(xié)商、溝通和交流；、溝通與協(xié)商，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品交付發(fā)運的運輸服務(wù)供方的協(xié)商溝通。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容a) 市場動態(tài)：如重要市場信息、重大合同簽訂、合同變更等b) 公司的管理動態(tài)：如例會中重要信息、管理目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，內(nèi)部審核、外審及管理評審、持續(xù)改進(jìn)、動態(tài)等。有關(guān)信息交流、溝通與協(xié)商控制的具體事宜，詳見《信息交流、溝通與協(xié)商控制程序》。a) 當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有重大調(diào)整時；b) 市場及相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全期望有較大變化時；c) 當(dāng)出現(xiàn)意外情況，嚴(yán)重影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適應(yīng)性和有效性時；d) 總經(jīng)理認(rèn)為需增加進(jìn)行管理評審。達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理，滿足顧客和各相關(guān)方要求、增進(jìn)顧客和各相關(guān)方滿意的目的。f) 通過培訓(xùn)使工作場所內(nèi)人員意識到：(1) 遵循質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及管理體系運行程序要求的重要性；(2) 明確工作活動中實際的或潛在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全結(jié)果，及個人工作改進(jìn)所帶來的社會效益及經(jīng)濟(jì)效益；(3) 執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，實現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；(4) 偏離體系要求所帶來的后果，明確自己在體系中的作用與職責(zé)。由生產(chǎn)部歸口負(fù)責(zé)組織實施,規(guī)定工作環(huán)境的技術(shù)要求；負(fù)責(zé)按規(guī)定的要求配置必要的通風(fēng)、消防器材和適宜的溫、濕度；定期組織安全文明生產(chǎn)環(huán)境的巡視檢查。 并對其過程順序\方法和資源作出規(guī)定并形成項目策劃文件，加以實施和控制。 質(zhì)量或環(huán)保安全計劃由部門負(fù)責(zé)人編制，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。d 質(zhì)量或環(huán)保安全計劃完成后，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存，并按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。這是機(jī)械加工慣例隱含的潛在要求或必須滿足的要求，公司為滿足顧客要求必須應(yīng)作出承諾；d) 與機(jī)械加工行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；包括產(chǎn)品質(zhì)量、安全控制、環(huán)境保護(hù)、進(jìn)度控制等相關(guān)內(nèi)容的控制要求；e) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求和承諾； 對產(chǎn)品要求的評審、接。. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品要求的評審。a. 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b. 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評定和形成文件；c. 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d. 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出，就按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)；e. 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。具體由技術(shù)部負(fù)責(zé)。生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合職業(yè)健康安全的要求；對人體有害、有毒及危險物品及對環(huán)境有污染的水氣聲渣及固廢，在存放，使用和操作過程執(zhí)行相關(guān)的安全操作規(guī)程和環(huán)境運行作業(yè)規(guī)定。支持性文件：《人力資源控制程序》 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理崗位人員任職條件》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司建立《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，規(guī)定了基礎(chǔ)設(shè)施需求識別、有效管理的方法，以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全、環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施處于受控狀態(tài)。公司建立《人力資源控制程序》對從事與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的人員和代表公司工作的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)或采取其它措施，使其能夠勝任本職工作，在執(zhí)行方針和程序時具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力，以滿足相應(yīng)崗位的能力要求，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面綜合考核和評估其能力。，通過會議形式進(jìn)行。本章適用于公司最高管理者對公司進(jìn)行管理評審。d) 其它有關(guān)過程及質(zhì)量、安全、環(huán)境有效性的內(nèi)、外部信息。、溝通與協(xié)商。 管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中確定一名成員為管理者代表，無論該成員在其它方面的職責(zé)如何，均應(yīng)明確其職責(zé)和權(quán)限（）。h）反映職工有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境的意見、建議，進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通并督促解決；i）負(fù)責(zé)組織選舉管理體系員工代表職業(yè)健康安全事務(wù)代表a）定期收集員工對勞動保護(hù)、職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議。a）熟悉掌握加工制造工藝方面的專業(yè)知識。 生產(chǎn)車間 a) 組織好車間內(nèi)部的均衡生產(chǎn)和工序管理；保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；b) 按工序、按作業(yè)進(jìn)行環(huán)境因素識別和危險源辨識；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)落實與管理方案的實施；d) 負(fù)責(zé)提出部門的培訓(xùn)計劃和要求，配合行管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行員工培訓(xùn)工作；e) 負(fù)責(zé)部門重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險的運行控制，并做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；f) 負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的日常管理和定期檢查工作；g) 做好（參與）環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件不符合調(diào)查和處理以及其糾正及預(yù)防措施的實施；h) 負(fù)責(zé)對易燃、易爆物品按規(guī)定存放，加強(qiáng)安全管理，注意防火、防盜；負(fù)責(zé)危險廢棄物的現(xiàn)場管理工作；i） 組織好產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各種原始記錄及統(tǒng)計工作，包括能源消耗統(tǒng)計，對各種原始資料的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)a）在車間領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，落實人員管理責(zé)任，并按管理體系文件和有關(guān)規(guī)定要求，組織安全文明生產(chǎn)，對工段/班組的質(zhì)量、環(huán)保、安全管理負(fù)責(zé)；b）組織員工學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行公司、車間各項安全環(huán)保規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，教育員工遵紀(jì)守法，制止違章行為；c）負(fù)責(zé)對新工人進(jìn)行崗前安全教育；堅持班前講安全、班中檢查安全、班后總結(jié)安全；d）負(fù)責(zé)班組安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量消除，并報告上級；e）發(fā)生事故立即報告，并組織搶救，保護(hù)好現(xiàn)場，做好詳細(xì)記錄；f）搞好設(shè)備、設(shè)施、工藝裝備的維護(hù)和現(xiàn)場管理。h) 對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的運行控制情況和績效進(jìn)行監(jiān)督檢查；收集相關(guān)部門對公司環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)危害監(jiān)測的結(jié)果；并跟蹤有關(guān)整改要求的落實情況。b)負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣、動力設(shè)備、工藝管道、通排風(fēng)裝置及工業(yè)建筑物等基礎(chǔ)設(shè)施的管理，使其符合安全技術(shù)要求，按規(guī)定組織對起重機(jī)械、安全裝置等的檢驗、檢定，定期檢查、校驗、檢測工作；c)負(fù)責(zé)編制設(shè)備的安全操作規(guī)程并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)（安全和環(huán)保）設(shè)備的日常維護(hù)和定期維護(hù)的監(jiān)督與管理；編制設(shè)備設(shè)施大、中、小檢修計劃時，同時編制安全和環(huán)境設(shè)備大、中、小檢修計劃；督促外來設(shè)備維修、安裝調(diào)試人員嚴(yán)格遵守廠內(nèi)安全和環(huán)境的相關(guān)規(guī)定；d）適時組織設(shè)備專業(yè)檢查，對設(shè)備存在的事故隱患須及時整改；調(diào)查處理設(shè)備事故，并統(tǒng)計上報；e) 組織生產(chǎn)系統(tǒng)的環(huán)境因素的識別、評價和危險源的辨識、風(fēng)險評價，負(fù)責(zé)新建、改建和擴(kuò)建項目危險源辨識、風(fēng)險評價、環(huán)境因素識別并予以控制；f) 負(fù)責(zé)落實 “新、改、擴(kuò)”建設(shè)項目中的環(huán)境和職業(yè)健康安全“三同時”工作；g）負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)車間的安全文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制的歸口管理；嚴(yán)格實施安全生產(chǎn)“五同時”，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃時同時制定安全、環(huán)保工作計劃，經(jīng)審批后實施，進(jìn)行生產(chǎn)總結(jié)時應(yīng)有安全、環(huán)保相關(guān)內(nèi)容h）根據(jù)本部門管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案制訂的要求，編制環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的技術(shù)措施和預(yù)算費用計劃；并對管理方案實施情況進(jìn)行檢查落實；i）負(fù)責(zé)公司污水排放處理監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)相關(guān)方工業(yè)固體廢棄物回收處置管理，負(fù)責(zé)對公司能源消耗統(tǒng)計管理工作；j）負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)過程應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)系統(tǒng)消防安全管理，以及火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的相關(guān)工作；k) 定期組織日常環(huán)保和安全生產(chǎn)情況巡查、專業(yè)檢查和定期進(jìn)行綜合性檢查，針對發(fā)現(xiàn)不符合組織生產(chǎn)車間采取糾正措施直至整改完成； a)負(fù)責(zé)公司行政人事文件歸口管理；負(fù)責(zé)外來環(huán)境和職業(yè)健康安全行政文件接收和轉(zhuǎn)發(fā)工作；b) 督促、檢查各單位建立健全管理的組織機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)人力資源的管理，員工能力考核和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、復(fù)審、換證等管理工作；c)負(fù)責(zé)員工的招聘及管理工作，簽訂勞動用工合同；確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員的任職條件和要求；d) 負(fù)責(zé)公司各部門、各級各類人員職責(zé)制訂和履行職責(zé)的檢查和一般違紀(jì)員工的處理工作；e) 負(fù)責(zé)組織員工職業(yè)健康體檢，以及組織工傷認(rèn)定和勞動能力鑒定；聯(lián)系相關(guān)部門實施環(huán)境監(jiān)測和有毒有害崗位職業(yè)危害監(jiān)測工作。b）在整個組織內(nèi)提升對客戶和相關(guān)方要求的認(rèn)識，以最大限度的滿足客戶的需要、組織對職業(yè)安全健康績效進(jìn)行監(jiān)測和測量；c）負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件的編制及相關(guān)文件的批準(zhǔn)發(fā)布工作；組織制定、落實公司目標(biāo)、管理方案；d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境問題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。產(chǎn)品質(zhì)量檢查、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效監(jiān)測等。制定環(huán)境因素評價及風(fēng)險評價準(zhǔn)則；支持文件：《危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持《法律法規(guī)和其它要求的獲取及管理程序》。 風(fēng)險評價方法應(yīng)：a)在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動的而非被動的；b)提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適宜時控制措施的運用；c)風(fēng)險評價采用：直觀經(jīng)驗判斷法和風(fēng)險指數(shù)矩陣法相結(jié)合；d)根據(jù)評價結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險分級，確定不可接受風(fēng)險的程度；e)風(fēng)險評價應(yīng)與以往的管理經(jīng)驗和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)；f)風(fēng)險評價應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和進(jìn)行運行控制提供信息為目標(biāo)管理方案提供依據(jù)。b) 環(huán)境因素的識別應(yīng)從以下方面進(jìn)行考慮：向大氣排放污染物；向水體排放污染物；噪聲污染；廢棄物管理；放射性輻射、熱輻射、熱污染；土地污染；植被和自然生態(tài)的破壞；原材料與能源、資源使用對環(huán)境的影響；當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題。 ***負(fù)責(zé)保存目標(biāo)和指標(biāo)制定、檢查、評審修訂的記錄。、評審和修訂a）***會同***、***等相關(guān)部門依據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)組織編制具體的管理方案，經(jīng)管理者代表審查后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 職責(zé)。 管理方針，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，公司管理層制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5 管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理通過本章下述各項活動的開展，建立和實施管理體系并對持續(xù)改進(jìn)其有效性做出了明確的承諾： 在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 制定公司管理方針，為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境總目標(biāo)和年度管理目標(biāo)確定框架；