【正文】 管理體系文件和有關(guān)規(guī)定要求，組織安全文明生產(chǎn)，對工段/班組的質(zhì)量、環(huán)保、安全管理負責；b）組織員工學習貫徹執(zhí)行公司、車間各項安全環(huán)保規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，教育員工遵紀守法，制止違章行為；c）負責對新工人進行崗前安全教育；堅持班前講安全、班中檢查安全、班后總結(jié)安全；d）負責班組安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量消除，并報告上級；e）發(fā)生事故立即報告，并組織搶救，保護好現(xiàn)場，做好詳細記錄；f）搞好設備、設施、工藝裝備的維護和現(xiàn)場管理。c) 組織檢驗人員對所有檢驗、試驗情況進行記錄，并收集、整理歸檔，對檢驗質(zhì)量負責。 l) 負責公司應急準備和響應的策劃組織和實施情況的檢查。j) 負責公司內(nèi)外質(zhì)量、環(huán)境和安全相關(guān)數(shù)據(jù)信息的傳遞與分析、處理。h) 對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的運行控制情況和績效進行監(jiān)督檢查；收集相關(guān)部門對公司環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)危害監(jiān)測的結(jié)果；并跟蹤有關(guān)整改要求的落實情況。b) 組織管理體系文件的編寫、送審和頒布實施及體系管理的督導。 財務科a）負責成本計算和核算，制定成本控制計劃并監(jiān)督其實施；b）負責公司的財務運作，建立公司的會計、財務制度并實施；c）保障質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護管理所需的資金；a）對采購物資（包括勞保、安全、環(huán)保物資）供方及外協(xié)加工供方進行調(diào)研、考察和評價，擇優(yōu)選擇并建立合格供方名錄；b）負責公司物資的采購和原材料和成品庫房管理工作，負責庫存物資標識和防護；保證采購物資供、管、用規(guī)范化管理；按“物資采購計劃”“消防設施計劃”，“勞保計劃”等采購信息做好物資采購、供應工作；c）負責原材料和成品庫房的環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制，負責物資供方和生產(chǎn)工序外包方等相關(guān)方的環(huán)境職業(yè)健康安全管理，以合同等形式向相關(guān)方傳遞公司在環(huán)境職業(yè)健康安全方面的要求，或簽訂環(huán)保、安全補充協(xié)議；向有關(guān)供方索取所購原材料的MSDS（材料安全技術(shù)說明書）并對相關(guān)方施加環(huán)境影響，確?；瘜W品的運輸、儲存、使用符合?；钒踩h(huán)保管理的有關(guān)規(guī)定；負責危險化學品（易制毒）管理申報工作。c）負責對顧客滿意度測評的歸口管理。b)負責機械、電氣、動力設備、工藝管道、通排風裝置及工業(yè)建筑物等基礎(chǔ)設施的管理，使其符合安全技術(shù)要求，按規(guī)定組織對起重機械、安全裝置等的檢驗、檢定，定期檢查、校驗、檢測工作；c)負責編制設備的安全操作規(guī)程并監(jiān)督實施，負責生產(chǎn)（安全和環(huán)保）設備的日常維護和定期維護的監(jiān)督與管理；編制設備設施大、中、小檢修計劃時，同時編制安全和環(huán)境設備大、中、小檢修計劃；督促外來設備維修、安裝調(diào)試人員嚴格遵守廠內(nèi)安全和環(huán)境的相關(guān)規(guī)定；d）適時組織設備專業(yè)檢查，對設備存在的事故隱患須及時整改；調(diào)查處理設備事故，并統(tǒng)計上報；e) 組織生產(chǎn)系統(tǒng)的環(huán)境因素的識別、評價和危險源的辨識、風險評價，負責新建、改建和擴建項目危險源辨識、風險評價、環(huán)境因素識別并予以控制；f) 負責落實 “新、改、擴”建設項目中的環(huán)境和職業(yè)健康安全“三同時”工作；g）負責組織各生產(chǎn)車間的安全文明生產(chǎn)，負責生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制的歸口管理；嚴格實施安全生產(chǎn)“五同時”，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃時同時制定安全、環(huán)保工作計劃，經(jīng)審批后實施，進行生產(chǎn)總結(jié)時應有安全、環(huán)保相關(guān)內(nèi)容h）根據(jù)本部門管理目標指標和管理方案制訂的要求，編制環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的技術(shù)措施和預算費用計劃；并對管理方案實施情況進行檢查落實；i）負責公司污水排放處理監(jiān)督管理,負責聯(lián)系有資質(zhì)相關(guān)方工業(yè)固體廢棄物回收處置管理，負責對公司能源消耗統(tǒng)計管理工作；j）負責組織編制生產(chǎn)過程應急預案；負責公司生產(chǎn)系統(tǒng)消防安全管理，以及火災應急準備與響應的相關(guān)工作；k) 定期組織日常環(huán)保和安全生產(chǎn)情況巡查、專業(yè)檢查和定期進行綜合性檢查，針對發(fā)現(xiàn)不符合組織生產(chǎn)車間采取糾正措施直至整改完成； a)負責公司行政人事文件歸口管理；負責外來環(huán)境和職業(yè)健康安全行政文件接收和轉(zhuǎn)發(fā)工作；b) 督促、檢查各單位建立健全管理的組織機構(gòu)；負責人力資源的管理，員工能力考核和培訓；負責組織特種作業(yè)人員的培訓、復審、換證等管理工作；c)負責員工的招聘及管理工作，簽訂勞動用工合同；確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員的任職條件和要求；d) 負責公司各部門、各級各類人員職責制訂和履行職責的檢查和一般違紀員工的處理工作；e) 負責組織員工職業(yè)健康體檢，以及組織工傷認定和勞動能力鑒定；聯(lián)系相關(guān)部門實施環(huán)境監(jiān)測和有毒有害崗位職業(yè)危害監(jiān)測工作。b) 負責收集跟蹤有關(guān)機械加工國家、行業(yè)標準、規(guī)范各種技術(shù)文件的最新版本，在工藝設計過程中嚴格執(zhí)行相關(guān)標準和規(guī)范，確保工藝設計符合相關(guān)安全環(huán)保要求；c) 負責組織工藝技術(shù)的創(chuàng)新改進工作，推廣應用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備，確保在進行工藝和設備的更新改造、變動操作條件時符合環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求；并推廣新工藝過程中，致力于提高生產(chǎn)工藝過程的本質(zhì)安全度。h) 負責組織管理體系的內(nèi)部審核工作，負責向公司總經(jīng)理報告管理體系的運作情況和績效，以及管理體系需要改進方面。f）審定年度職工培訓計劃；主持重大事故的調(diào)查分析和處理。b）在整個組織內(nèi)提升對客戶和相關(guān)方要求的認識，以最大限度的滿足客戶的需要、組織對職業(yè)安全健康績效進行監(jiān)測和測量；c）負責組織公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件的編制及相關(guān)文件的批準發(fā)布工作；組織制定、落實公司目標、管理方案；d）負責就質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境問題與相關(guān)方、認證機構(gòu)進行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡。 總經(jīng)理a）做為公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全第一責任人，負責貫徹質(zhì)量、勞動安全、環(huán)保法規(guī)；組織建立健全安全生產(chǎn)責任制，保證環(huán)保和職業(yè)健康安全的投入和有效實施，對公司的環(huán)境污染事故和安全生產(chǎn)事故承擔最終責任；b) 負責公司的管理方針和管理目標的制定，并以文件形式正式批準頒布，采取有效方式保證公司各級人員都能理解并堅持貫徹執(zhí)行；c) 任命副總經(jīng)理、管理者代表及各部門負責人，并為其有效開展工作提供必要的條件；d) 對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境有影響的所有人員，用文件規(guī)定其職權(quán)以及相互關(guān)系，定期組織對管理體系進行評審，為管理體系的有效運行提供充分的資源；e) 批準重要環(huán)境因素、重大及不可接受風險清單及控制計劃、管理目標指標及管理方案，并確保環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實施與運行所需的各種資源；f）批準管理手冊和員工培訓計劃。 職責與權(quán)限公司總經(jīng)理對管理體系中所有過程的主管領(lǐng)導、主管部門以及相關(guān)部門進行職能職責的分解與落實，并在《公司管理體系過程職能分配表》中加以反映（見表1）。 組織結(jié)構(gòu)、職責權(quán)限與溝通 組織機構(gòu)公司推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度建設，結(jié)合公司實際和發(fā)展的需要對組織結(jié)構(gòu)進行合理配置；配置中強調(diào)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作，成立了相應的管理機構(gòu)并確定管理專職人員。產(chǎn)品質(zhì)量檢查、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效監(jiān)測等。培訓內(nèi)容；制定管理方針；制定重要環(huán)境因素及重要危險源的控制措施。制定環(huán)境因素評價及風險評價準則；a）*****組織相關(guān)部門收集獲取適合公司的法律、法規(guī)及其他要求，并建立有效的獲取渠道，對所搜集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進行識別、確認；當所適用的法律、法規(guī)及其他要求有變化時，獲取部門及時傳遞到*****，報******審核確認；b) 依據(jù)所收集的最新版本的國家、地方及各級管理部門法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時更新《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，傳遞給相關(guān)使用部門。c) 各部門將收集、更新的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求及時傳遞到質(zhì)檢部。 職責a）******負責審核確認公司所適用的法律、法規(guī)及其他要求。支持文件：《危險源辯識、風險評價和風險控制程序》 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持《法律法規(guī)和其它要求的獲取及管理程序》。正常情況下每年定期進行危險源辨識和評價工作。針對存在的不可接受風險，制定相應的有針對性的職業(yè)健康安全管理方案，或運行控制措施，或應急與響應預案；公司應提供實施不可接受風險控制措施或方案的資金、專項技能、防護設施和用品等必要資源，并通過目標指標方案、運行控制、應急與響應預案的實施和績效的監(jiān)測、測量，落實目標和控制措施。：遵循“消除、預防、減少、隔離、個體防護”和分級控制的原則，優(yōu)先考慮消除危險源或風險（即：本質(zhì)安全），然后考慮替代、工程控制措施、標志警告和（或）管理控制措施以降低風險，最后考慮個體防護措施。 風險評價方法應：a)在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；b)提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適宜時控制措施的運用；c)風險評價采用：直觀經(jīng)驗判斷法和風險指數(shù)矩陣法相結(jié)合；d)根據(jù)評價結(jié)果進行風險分級，確定不可接受風險的程度；e)風險評價應與以往的管理經(jīng)驗和所采取的控制措施的能力相適應；f)風險評價應為確定設施要求、培訓需求和進行運行控制提供信息為目標管理方案提供依據(jù)。 ******制定并組織貫徹實施《危險源辨識、風險評價和控制程序》，負責組織生產(chǎn)技術(shù)等相關(guān)部門識別其源于作業(yè)活動、管理活動、工作場所存在的危險源，采用適宜的風險評價方法進行風險分級，確定不可接受風險和重大風險，并將風險評價結(jié)果作為制定目標、指標、方案，建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為衡量持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理績效的基準，確保不可接受風險和重大風險得到控制，保護員工的安全健康。b) ******負責組織各部門進行危險源的辨識、風險評價、匯總登記和更新，并將風險評價結(jié)果作為制定管理目標和控制措施的依據(jù)。b) 評價方法：通過直接判斷（定性）的方法和綜合評分（定量）相結(jié)合的方法進行。b) 環(huán)境因素的識別應從以下方面進行考慮：向大氣排放污染物；向水體排放污染物；噪聲污染；廢棄物管理；放射性輻射、熱輻射、熱污染；土地污染；植被和自然生態(tài)的破壞；原材料與能源、資源使用對環(huán)境的影響；當?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題。a）識別環(huán)境因素的范圍應覆蓋公司相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、辦公及輔助活動的三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下的各種環(huán)境因素。c) 公司各部門負責對所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素進行調(diào)查、識別和評價。 環(huán)境因素識別、評價 職責a）********負責審批重要環(huán)境因素。 ***負責保存目標和指標制定、檢查、評審修訂的記錄。b) ***每半年組織對各部門管理目標和管理方案完成情況進行監(jiān)督檢查，并將匯總報告與監(jiān)督檢查結(jié)果報送管理者代表。e)當確定QMS、QES、OHSMS目標和指標的相關(guān)事項發(fā)生顯著變化時；f)在內(nèi)審中指出缺陷時；g)產(chǎn)品變更、工藝變化、引進新技術(shù)或新設備時。主要包括：依據(jù)的目標和指標、具體方法或技術(shù)措施；執(zhí)行部門與負責人的職責；完成的時間、進度等；經(jīng)費預算；c)通過管理體系審核和管理評審對目標指標及管理方案的實施情況進行評審監(jiān)督。、評審和修訂a）***會同***、***等相關(guān)部門依據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標組織編制具體的管理方案，經(jīng)管理者代表審查后，報總經(jīng)理批準實施。管理目標應可測量并確保在相關(guān)職能和層次上進行分解，應規(guī)定實現(xiàn)目標指標責任部門、完成時間、檢查人和批準人，以便于監(jiān)督、檢查和實施。、職業(yè)健康安全目標指標的管理方案的實施。 ***負責公司管理目標的歸口管理，并對目標和指標的完成情況進行檢查。 職責?？偨?jīng)理應考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過在公司宣傳資料、網(wǎng)絡等適當?shù)姆绞焦_公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，以利于公眾獲取?？偨?jīng)理在定期或每次管理評審時，對管理方針的實施情況及持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應確保：1)與公司的活動、產(chǎn)品和服務以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應；2)對符合顧客和法律法規(guī)要求和污染預防、事故預防的承諾以及持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；3)應為制定和評審目標、指標提供框架和基礎(chǔ)；4)傳達到所有為本公司工作和代表本公司工作的人員；5)得到定期評審，以確保與本公司相關(guān)和適宜。 管理方針，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，公司管理層制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件，報總經(jīng)理批準。 總經(jīng)理負責公司所有產(chǎn)品合同的審批，主動了解顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客、相關(guān)方和員工當前和未來的需求，滿足顧客、相關(guān)方和員工要求并爭取超越顧客、相關(guān)方和員工期望。b) 通過建立和實施管理體系，將顧客、相關(guān)方和員工要求轉(zhuǎn)化為各項工作要求并實施，從而達到顧客、相關(guān)方和員工的滿意。 以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點，都把顧客滿意、相關(guān)方和員工的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求放在首位。5 管理職責 管理承諾公司總經(jīng)理通過本章下述各項活動的開展，建立和實施管理體系并對持續(xù)改進其有效性做出了明確的承諾： 在公司內(nèi)部傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 制定公司管理方針，為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境總目標和年度管理目標確定框架； 確保目標的制定和年度管理目標的制定和展開，讓公司員工理解并付諸實施； 根據(jù)《管理評審控制程序》主持管理評審，確保管理體系的適宜性，充分性和有效性，實現(xiàn)公司管理目標。h) 記錄應根據(jù)不同情況確定保存期限。f) 記錄的借(查)閱應辦理手續(xù)，按規(guī)定歸還和愛護。e) 記錄應定期收集、編目、歸檔，并按規(guī)定貯存和保管。c) 記錄應詳細、準確、內(nèi)容完整、真實、字跡清晰、標識明確，具有對相關(guān)活動的可追溯性。 控制要點a) 記錄包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的記錄和管理體系運行記錄以及來自供方的QMS、QES、OHSMS記錄。b) 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式，各部門負責本部門記錄的使用、收集整理、保管。 記錄的控制本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄的分類和標識、印制、填寫要求、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，以確保機械加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系運行的有效性，提供客觀證據(jù)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動的可追溯性。各部門應對經(jīng)其部門發(fā)放到公司外部的受控文件（如發(fā)放到外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范等）