【正文】 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量要求和檢測能力的評審。質(zhì)量或環(huán)保安全計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 即針對過程及其機(jī)械加工產(chǎn)品生產(chǎn)的符合性，提供信任所必要的證實(shí)性記錄。，規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行檢驗試驗環(huán)境的技術(shù)要求,按規(guī)定的要求配置必要的通風(fēng)、消防器材和適宜的溫、濕度； 支持性文件《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 職責(zé)；、環(huán)境、職業(yè)健康安全過程策劃文件的的編制和跟蹤落實(shí)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃文件的監(jiān)督檢查；、環(huán)保策劃文件的編制和實(shí)施。 生產(chǎn)部歸口負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及安全、環(huán)保符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施歸口管理。b) 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動工作場所內(nèi)有關(guān)人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷能力要求，執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理崗位人員任職條件》文件?！都m正/預(yù)防改進(jìn)措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行，公司質(zhì)檢部應(yīng)對實(shí)施效果進(jìn)行驗證。；管理體系所覆蓋的各部門負(fù)責(zé)配合。b) 各種報表、各種例會、電訊、內(nèi)部通報、專題會議、布告欄或其它宣傳媒體。 外部信息及其處理a) 來自質(zhì)量、環(huán)保、勞動安全部門、行業(yè)協(xié)會以及其它上級主管部門的信息。表1 **********有限公司管理體系過程職責(zé)分配表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 責(zé)任人或部門手冊章節(jié)號和過程名稱總經(jīng)理管理者代表行管部質(zhì)檢部技術(shù)部供應(yīng)部營銷部生產(chǎn)部財務(wù)科各車間工會/事物代表GB/T190012008GB/T240012004GB/T280012011★★▲☆★○▲○○○○○☆★▲▲○○○○○☆★○▲○○○○★☆○○○○○○★☆○○○○○○○★☆○▲○○○○○ 策劃☆★○▲○○○○○☆★○▲○○○○○ 管理體系策劃☆★○▲○○○○○、評價☆★○▲○○○▲○、風(fēng)險評價和策劃☆★○▲○○○▲○☆★▲▲▲○○○○★★▲○○○○○○★★○○○○○○☆★▲▲▲▲▲▲○▲ 管理評審★☆○▲○○○○○ 資源提供★☆▲○○○○○ 人力資源★★▲○○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施☆★▲○▲○ 工作環(huán)境☆★▲○○○○▲○☆★○▲▲○○☆★○○○○▲○○（已刪減）不 涉 及☆★○○○▲○○○☆★○○○▲○☆★○▲○▲○☆★○▲○▲▲○☆★▲▲▲○☆★○○▲○▲○☆★○▲○○○、環(huán)境運(yùn)行控制★☆▲▲○○○▲○★☆▲▲○○○▲○ 總則★☆▲○○○☆★○○○○▲○☆★○▲○○○○○☆★○▲○○▲○☆★○▲○○○、環(huán)境績效監(jiān)視和測量☆★▲▲○○○○、環(huán)境合規(guī)性評價☆☆○▲○○、事件、不合格控制☆★○▲○○○▲○☆★○▲○○○○★☆▲▲○○○▲○注：★為主管領(lǐng)導(dǎo)；☆為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；▲為主管部門；○為相關(guān)部門。b) 遵守相應(yīng)的審核要求（審核組長：制訂審核計劃）。b) 負(fù)責(zé)向候選供方提供調(diào)查表，對供方管理體系進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、樣品檢驗/驗證、業(yè)績評價，在完成調(diào)查后，列出各類原、輔材料合格供方名單。g）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中粉塵、噪聲、固體廢棄物的控制，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)；h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水、電、氣和材料使用的控制，在全工段樹立保護(hù)環(huán)境，節(jié)約資源的意識。j) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外質(zhì)量、環(huán)境和安全相關(guān)數(shù)據(jù)信息的傳遞與分析、處理。c）負(fù)責(zé)對顧客滿意度測評的歸口管理。f）審定年度職工培訓(xùn)計劃；主持重大事故的調(diào)查分析和處理。 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限與溝通 組織機(jī)構(gòu)公司推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度建設(shè)，結(jié)合公司實(shí)際和發(fā)展的需要對組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理配置；配置中強(qiáng)調(diào)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作，成立了相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)并確定管理專職人員。制定重要環(huán)境因素及重要危險源的控制措施。 職責(zé)a）******負(fù)責(zé)審核確認(rèn)公司所適用的法律、法規(guī)及其他要求。：遵循“消除、預(yù)防、減少、隔離、個體防護(hù)”和分級控制的原則，優(yōu)先考慮消除危險源或風(fēng)險（即：本質(zhì)安全），然后考慮替代、工程控制措施、標(biāo)志警告和（或）管理控制措施以降低風(fēng)險，最后考慮個體防護(hù)措施。b) 評價方法：通過直接判斷（定性）的方法和綜合評分（定量）相結(jié)合的方法進(jìn)行。 環(huán)境因素識別、評價 職責(zé)a）********負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素。主要包括：依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)、具體方法或技術(shù)措施；執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人的職責(zé)；完成的時間、進(jìn)度等；經(jīng)費(fèi)預(yù)算；c)通過管理體系審核和管理評審對目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評審監(jiān)督。 ***負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)的歸口管理，并對目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保：1)與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應(yīng)；2)對符合顧客和法律法規(guī)要求和污染預(yù)防、事故預(yù)防的承諾以及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；3)應(yīng)為制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；4)傳達(dá)到所有為本公司工作和代表本公司工作的人員；5)得到定期評審，以確保與本公司相關(guān)和適宜。 以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點(diǎn)，都把顧客滿意、相關(guān)方和員工的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求放在首位。e) 記錄應(yīng)定期收集、編目、歸檔，并按規(guī)定貯存和保管。 記錄的控制本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄的分類和標(biāo)識、印制、填寫要求、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，以確保機(jī)械加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系運(yùn)行的有效性，提供客觀證據(jù)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動的可追溯性。對需保留的作廢文件，應(yīng)作“留存”標(biāo)識后作特殊保存處理，應(yīng)嚴(yán)格控制。c) 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。c) 職能主管部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)文件的控制和管理。還應(yīng)包括現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范（如機(jī)械加工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)）等，體系文件共分三個層次：a) 管理手冊按GB/T 19001200GB/T 24001 200GB/T 280012011編制，是管理體系的最高綱領(lǐng)性文件；b) 管理體系程序性文件包括按GB/T 19001 200GB/T24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)要求須制定的程序性文件、為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和改進(jìn)的程序性文件；c) 三層次文件包括支持程序性文件所必須的作業(yè)性文件、與管理體系相關(guān)的企業(yè)行政管理類文件、外來文件、為證實(shí)管理體系有效性和產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境的符合性所編制的必要的質(zhì)量、安全環(huán)境記錄； 管理手冊 本公司已編制和保持了《管理手冊》，管理手冊包括： a) 明確了管理體系的覆蓋的機(jī)械加工產(chǎn)品、涉及的生產(chǎn)和服務(wù)過程以及相關(guān)管理活動、場所。d) 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)實(shí)現(xiàn)過程的應(yīng)用產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的順序及相互作用見本手冊第7章。 管理體系 — 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。 可接受風(fēng)險 — 根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針（）已降至組織可容許程度的風(fēng)險。 — 組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 專業(yè)術(shù)語 QHSE：指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全。，并將更改章節(jié)、頁碼、時間和內(nèi)容及時在更改記錄表中記錄清楚。 發(fā)放及保管 本手冊在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制、編號、發(fā)放、更改控制和管理。確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)方職業(yè)健康安全、環(huán)境意識要求的意識。本手冊現(xiàn)己通過審定，予以批準(zhǔn)發(fā)布。公司所有部門和員工應(yīng)熟悉和掌握本管理體系文件與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效而努力。 “遵守國家法律法規(guī)”：此為企業(yè)的立足之根基 ，公司全體員工必須無條件的“遵守法律法規(guī)”，以國家、行業(yè)、地方有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)保的法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，遵守法律法規(guī)為榮，違法可恥； “保護(hù)生態(tài)環(huán)境”“關(guān)愛健康安全”：是我們的社會責(zé)任，是持續(xù)發(fā)展的保證。 本手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，公司內(nèi)使用的均為受控版本，應(yīng)作“受控”標(biāo)示；非受控版本向顧客提供僅作發(fā)放登記，作“非受控”標(biāo)示，不編號；更改通知一般不發(fā)送，不作跟蹤。2)涉及的部門：公司管理層、***、***、***、***、***、***、***、*********** 應(yīng)用本手冊依據(jù)GB/T19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)要求，建立綜合管理體系。 過程 — 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動 — 為了管理體系的需要，有組織選擇，并由外部方實(shí)施的過程。 — 為了降低有害環(huán)境影響，采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 關(guān)鍵崗位員工：指與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險直接相關(guān)的崗位員工（包括特殊工種員工）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位員工。 管理體系的應(yīng)用a) 管理體系的結(jié)構(gòu)本公司的管理體系由四大主過程組成，即管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)實(shí)現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)。當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時，如公司管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)、資源配置、市場情況以及管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化，公司都應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系的完整性。 。b) 編制的技術(shù)性文件，包括：機(jī)械加工工藝規(guī)程（工藝流轉(zhuǎn)卡）、作業(yè)指導(dǎo)書、工夾量具設(shè)計圖紙、檢驗和試驗規(guī)程等。 ***負(fù)責(zé)文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。a）***負(fù)責(zé)有關(guān)管理體系有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的收集；***負(fù)責(zé)相關(guān)方行政性文件的接收；各部門負(fù)責(zé)有關(guān)本部門工作有關(guān)的外來文件的接收，直接引用的各類外來文件，由各部門負(fù)責(zé)人審查后交由***匯總登記、編號和分發(fā)控制，及時傳達(dá)給相關(guān)部門/人員和相關(guān)方。c) ***資料室負(fù)責(zé)存檔記錄的管理，負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的歸檔保存、查閱管理。g) 記錄的處置按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。《法律、法規(guī)的獲取及管理程序》、《危險源識別評價控制程序》、《環(huán)境因素識別評價更新程序》、《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》、《HSE績效監(jiān)測與合規(guī)性評價控制程序》管理體系，將顧客的要求、相關(guān)方和員工職業(yè)健康安全、環(huán)境的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、相關(guān)方和員工以及其他相關(guān)方的滿意。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化且有修訂需要時，對方針應(yīng)及時予以修訂，總裁批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。 控制要求為確保管理方針在公司得以實(shí)施，公司制定管理總目標(biāo)和年度目標(biāo)，并制定公司管理目標(biāo)展開、實(shí)施、考核的辦法；質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司管理方針的要求，包括對滿足顧客和相關(guān)方要求、污染和事故預(yù)防的承諾。a）各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施，并每半年定期將其完成情況進(jìn)行匯報總結(jié)，送至