【正文】 a) 營銷部負責識別顧客對產品的需求與期望，根據獲取的產品信息，如招標文件、合同草案、技術協(xié)議草案等填寫在《產品要求評審表》中；b) 顧客明示的產品要求，包括產品質量、安全、環(huán)境要求及涉及交付、支持服務（如運輸等）、價格等方面的要求；c) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的所必要的產品要求。 營銷部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通； 供應部負責評審所需物料采購的能力。c 當質量或環(huán)保安全計劃需要修改時，由編制部門填寫《文件更改申請表》，經總經理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。質量或環(huán)保安全計劃的編制可引用已有的管理體系文件中的相關內容，并根據特殊的要求編制新的內容；根據實際情況，可編寫總體質量或環(huán)保安全計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如采購質量或環(huán)保安全計劃；也可針對某一特定的活動，如投標任務書等；質量或環(huán)保安全計劃可以作為獨立的文件，也可根據需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。特定產品/項目實現過程應進行策劃，策劃結果以《質量或環(huán)保安全計劃》輸出。3) 確定為實現產品所需開展的各項活動和職責，如工藝驗證，過程確認，產品的檢驗試驗和監(jiān)視測量以及驗收準則,包括降低環(huán)境影響和職業(yè)健康安全管理活動的安排； 4) 建立能證實產品實現過程和實現結果及最終產品符合要求所需的記錄。 策劃的要求產品實現的策劃應確定以下方面的內容：1) 針對特定產品、項目或合同所要求應達到的項目目標和技術要求,包括在環(huán)境\職業(yè)健康安全方面應達到的目標。、環(huán)境衛(wèi)生\文明辦公；負責公司內人際關系的溝通和協(xié)調。、生產工作環(huán)境，配置了適當的廠房、庫房、辦公場所，為生產、檢驗、倉庫和辦公等過程提供所需的工作環(huán)境；確保員工的作業(yè)環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求；：對庫房、辦公場所、生產車間、人機工效、人際關系等工作、生產現場等的有效管理，使其達到產品生產、工藝設計及加工的質量、技術標準和體系運行所規(guī)定的環(huán)保和職業(yè)健康安全管理要求?；A設施的范圍包括：產品實現過程中對產品質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境構成直接影響的生產設備、廠房（構筑物）、生產用水、電、氣供應系統(tǒng)以及運輸、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務設施。并對員工通過培訓和考核所具備的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、理論知識和操作技能進行定期評價，必要時修訂年度培訓工作計劃。 能力、意識和培訓a) 公司應對與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的所有員工進行必要的意識教育、技能鑒定、培訓和考核，以確保從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的員工都具有勝任本崗位工作的能力。包括：人力資源的合理配置、基礎設施和工作環(huán)境的提供、合理的資金投入。、管理評審需輸入和輸出的內容；管理評審最終形成管理評審報告。當出現以下特殊情況需增加（追加）評審時，由總經理批準決定。 職責；管理者代表負責組織管理評審。d) 全體職工大會由管理者代表組織，公司全體員工、項目總經理參加，每半年參加一次。a) 溝通方式可以有參與性溝通、產品質量符合性溝通、職業(yè)健康安全和環(huán)境合規(guī)性溝通、采用會議溝通、媒介溝通等采用管理信息，管理記錄的傳遞進行溝通。 外部信息交流 外部信息的接收部門要及時將接收的信息進行登記，根據信息內容傳遞到有關責任部門，責任部門處置后，處置結果由信息接收部門對外答復。、職業(yè)健康安全信息交流、溝通與協(xié)商的管理，以及向主管部門的信息反饋。 職責《信息交流、溝通與協(xié)商控制程序》的歸口管理。本公司管理者代表由 梅彥雷 擔任。e) 跟蹤驗證所采取的糾正措施的有效性。b）對收集的員工意見和建議進行歸納、整理，在工會組織下與公司領導及職業(yè)健康安全管理部門進行溝通，并就對影響員工職業(yè)健康安全的任何變更事宜進行協(xié)商；c）參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；d）適時參與事件調查；參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；a) 參與公司內部質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系審核，適當時參與第二方審核。a）負責材料、半成品、成品的收、發(fā)、存儲管理工作；b）負責到貨物資的報驗工作，經驗收合格后方能入庫，對質量不符合的物資拒絕入庫，并報有關部門領導及時處理；c）對庫存物資進行定期檢查，核查做到帳、物相符；對庫房材料/產品擺放整齊有序，一目了然，對常用材料方便進出；d）嚴格執(zhí)行收發(fā)管理制度，做到收、發(fā)物資準確；按要求及時報庫存動態(tài)情況，做到準確；e）做到防腐蝕、防潮、防火 防盜，確保適宜的存儲環(huán)境；對易燃、易爆物品按規(guī)定存放，f）作好庫房的安全防火工作，對危險品要分區(qū)進行嚴格管理，并隨時檢查存貯情況。掌握機械加工方面的法規(guī)知識；b）掌握基礎標準的知識和正確應用；c）熟悉公司內各種加工設備的性能和了解操作工的技能；d）能掌握產品的加工的工藝技術，能正確的編制產品的加工工藝，達到產品設計的要求；a) 負責生產物資、職業(yè)健康安全、環(huán)保物資采購、參加對合格供方的調查、評定和管理。a）熟練掌握本崗位有關知識和技能，通過學習和實踐不斷提高工作能力和環(huán)保、安全意識；b）嚴格執(zhí)行設備安全操作規(guī)程，正確使用和維護保養(yǎng)生產設備、設施和工藝裝備，達到會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障的要求；c）堅持安全生產、文明生產和定置管理，維護生產環(huán)境，嚴格控制生產過程中噪聲、粉塵和固體廢棄物的排放；d）厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行公司相關規(guī)章制度，盡量減少生產用水、電、氣和材料的消耗。搞好生產設備、安全裝置、防護器材維護保養(yǎng)，使其經常保持完好和正常運行，督促教育職工合理使用勞動防護用品、用具。a) 熟悉掌握國家有關產品檢驗的法規(guī)、標準，嚴格按照圖樣、工藝、標準檢驗產品質量；b) 負責原材料、勞保、安全物資及環(huán)保物資的質量驗證。i) 負責公司監(jiān)視測量設備的歸口管理。d）負責本部門危險源、污染源的識別和評價并進行運行控制管理；a) 負責實現產品監(jiān)視測量過程，負責對采購物資的進貨驗證、加工過程及完工產品檢驗和不合格品控制的歸口管理，負責產品標識及可追溯性控制，并對出廠產品的質量負責。f）負責辦公用品采購保管，厲行節(jié)約資源，g) 負責職工食堂飲食衛(wèi)生及安全管理工作；負責職工宿舍清潔衛(wèi)生及安全管理工作；h) 負責辦公樓公共區(qū)域的綠化和清潔衛(wèi)生；以及公共場地廢棄物的管理；i) 負責公司門衛(wèi)的警衛(wèi)任務，對進入廠區(qū)的外來車輛管理工作，督促外來作業(yè)人員嚴格遵守廠內安全和環(huán)境的相關規(guī)定；對外來車輛宣傳公司的廠內交通安全管理辦法，確保公司內部交通安全；j) 負責小車班安全和環(huán)境管理工作；a）認真貫徹執(zhí)行國家有關政策和經濟合同法，組織實施合同談判、合同評審、簽定承攬加工合同和協(xié)議；通過市場調查收集與分析確定顧客有關質量、環(huán)保和安全要求；b) 負責產品交付過程和產品交付后服務活動，負責與顧客進行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流，以及對運輸相關方的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。 技術部長a）負責公司的產品工藝技術管理工作，包括產品檢驗規(guī)程、工藝文件和作業(yè)指導書等技術性文件的編制、審批和發(fā)放管理；負責組織處理關鍵和特殊過程以及工藝評定中的技術問題；工序質量控制、工序能力驗證；負責產品工藝技術改進和質量問題改進措施的實施落實。e）組織審核危險源辨識、風險評價和控制措施清單、環(huán)境因素識別和評價清單、管理目標指標和管理方案，對重大改進項目的執(zhí)行進行監(jiān)督。同時規(guī)定了與產品質量、有關的管理、執(zhí)行、驗證部門和人員的管理職責和權限。支持性文件：《法律、法規(guī)的獲取及管理程序》。制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標及管理方案；識別、評價環(huán)境因素及危險源，確定重要環(huán)境因素與重要危險源；d) *****負責組織進行法律、法規(guī)及其他要求的培訓，相關部門負責培訓教材及考試或考核。建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。、風險評價和控制措施的動態(tài)管理及更新：******應將危險辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成《危險辨識、風險評價和控制措施清單》及《不可接受風險清單》并及時更新。公司應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果。c) 公司各部門負責按規(guī)定對所屬范圍內的危險源進行調查識別和風險評價。 環(huán)境因素的評價a）評價時考慮有關法律、法規(guī)要求符合性；對環(huán)境影響的范圍、程度；環(huán)境行為發(fā)生頻次或排放量；相關方關注的程度；一旦發(fā)生事故會造成的損失后果；等。 環(huán)境因素的識別公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，對公司能夠控制及能夠對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。 管理體系策劃管理者代表組織對管理體系進行策劃，公司按GB/T19001 200GB/T24001200GB/T280012011標準建立并保持管理體系，以滿足管理體系要求、管理方針和管理目標的要求，在管理體系策劃和實施發(fā)生變更時，確保管理體系的連續(xù)性、完整性。a）各部門負責各自范圍內的目標指標和管理方案實施，并每半年定期將其完成情況進行匯報總結，送至質檢部。b) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應涉及與實現目標和指標有關的全部可能的活動、資源及其措施，應具有可操作性和適宜性。 控制要求為確保管理方針在公司得以實施，公司制定管理總目標和年度目標，并制定公司管理目標展開、實施、考核的辦法；質量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標和指標應符合公司管理方針的要求，包括對滿足顧客和相關方要求、污染和事故預防的承諾。 管理者代表負責審核目標和指標及管理方案。當內外部環(huán)境發(fā)生重大變化且有修訂需要時，對方針應及時予以修訂，總裁批準后發(fā)布并重新傳達和貫徹。通過培訓、宣傳等方式向公司全體員工宣貫、傳達，確保在公司內部得到充分溝通和理解，并可為相關方所獲取?！斗伞⒎ㄒ?guī)的獲取及管理程序》、《危險源識別評價控制程序》、《環(huán)境因素識別評價更新程序》、《應急預案與響應控制程序》、《HSE績效監(jiān)測與合規(guī)性評價控制程序》管理體系，將顧客的要求、相關方和員工職業(yè)健康安全、環(huán)境的要求轉化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客、相關方和員工以及其他相關方的滿意。 為管理體系的有效運行，提供所需資源。g) 記錄的處置按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。d) 記錄應注明日期并簽字或蓋章，需要時還應有會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。c) ***資料室負責存檔記錄的管理，負責相關記錄的歸檔保存、查閱管理。有關文件控制的具體事宜，詳見《文件控制程序》。a）***負責有關管理體系有關法律法規(guī)和標準的收集；***負責相關方行政性文件的接收；各部門負責有關本部門工作有關的外來文件的接收，直接引用的各類外來文件，由各部門負責人審查后交由***匯總登記、編號和分發(fā)控制，及時傳達給相關部門/人員和相關方。，必須將作廢文件及時撤離其工作場所后進行“作廢”標識后，由行管部集中統(tǒng)一處理。 ***負責文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。b) 程序文件由部門負責人組織編寫、***負責人審核、管理者代表批準。b) 編制的技術性文件，包括：機械加工工藝規(guī)程（工藝流轉卡）、作業(yè)指導書、工夾量具設計圖紙、檢驗和試驗規(guī)程等。b) 公司***負責文件的歸檔和歸檔后的管理。 。 文件要求 管理體系文件 公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件包括：管理體系《手冊》、管理體系《程序文件》、管理制度、作業(yè)指導書、適用的檢驗規(guī)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、操作規(guī)程、工藝文件、銷售合同、物資采購合同等。當公司內部或外部發(fā)生重大變化時，如公司管理方針和目標發(fā)生重大變化，公司組織機構、資源配置、市場情況以及管理體系標準發(fā)生重大變化，公司都應預先進行更改策劃，以確保管理體系的完整性。c) 資源管理過程的應用為支持管理體系有效運行和過程監(jiān)視的需要，公司對資源管理過程作出了控制規(guī)定，有關資源管理的應用見本手冊第6章和《人力資源控制程序》、《設施和工作環(huán)境控制程序》。 管理體系的應用a) 管理體系的結構本公司的管理體系由四大主過程組成，即管理職責，資源管理，產品、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護實現，測量、分析和改進。在考慮工作場所的構成時，宜考慮對如下人員的職業(yè)健康安全影響，例如：差旅或運輸中（如駕駛、乘機、乘船或乘火車等）、在客戶或顧客處所工作或在家工作的人員。 關鍵崗位員工：指與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與重要環(huán)境因素、不可接受風險直接相關的崗位員工（包括特殊工種員工）或與應急響應直接相關的崗位員工。 — 對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。 — 為了降低有害環(huán)境影響，采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。注：從這一意義上，外部存在從組織內延伸到全球系統(tǒng)。 過程 — 一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動 — 為了管理體系的需要，有組織選擇，并由外部方實施的過程。3術語 管理體系術語本手冊均采用GB/T19000：2008 idt ISO9000：200GB/T24001：2004 idt ISO14001:200GB/T280012011標準中所規(guī)定的術語。2)涉及的部門：公司管理層、***、***、***、***、***、***、***、*********** 應用本手冊依據GB/T19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標準要求，建立綜合管理體系。 更改修訂和換版 為了保持本手冊的適用性，當公司內外部環(huán)境、組織結構、產品結構、工藝過程發(fā)生變化而使手冊需要變動時，相關部門應提出文件更改申請，由質檢部會同有關部門進行討論，經管理者代表審定、公司總經理批準后由質檢部下達手冊更改通知。 本手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，公司內使用的均為受控版本，應作“受控”標示；非受控版本向顧客提供僅作發(fā)放登記，作“非受控”標示，不編號；更改通知一般不發(fā)送，不作跟蹤。 手冊的管理管理