【正文】 質(zhì)檢部。 環(huán)境因素的識別公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，對公司能夠控制及能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。c) 公司各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對所屬范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行調(diào)查識別和風(fēng)險評價。、風(fēng)險評價和控制措施的動態(tài)管理及更新：******應(yīng)將危險辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成《危險辨識、風(fēng)險評價和控制措施清單》及《不可接受風(fēng)險清單》并及時更新。d) *****負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材及考試或考核。制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案；同時規(guī)定了與產(chǎn)品質(zhì)量、有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證部門和人員的管理職責(zé)和權(quán)限。 技術(shù)部長a）負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品工藝技術(shù)管理工作，包括產(chǎn)品檢驗規(guī)程、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件的編制、審批和發(fā)放管理；負(fù)責(zé)組織處理關(guān)鍵和特殊過程以及工藝評定中的技術(shù)問題；工序質(zhì)量控制、工序能力驗證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)改進(jìn)和質(zhì)量問題改進(jìn)措施的實施落實。d）負(fù)責(zé)本部門危險源、污染源的識別和評價并進(jìn)行運行控制管理；a) 負(fù)責(zé)實現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視測量過程，負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證、加工過程及完工產(chǎn)品檢驗和不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制，并對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。a) 熟悉掌握國家有關(guān)產(chǎn)品檢驗的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照圖樣、工藝、標(biāo)準(zhǔn)檢驗產(chǎn)品質(zhì)量；b) 負(fù)責(zé)原材料、勞保、安全物資及環(huán)保物資的質(zhì)量驗證。a）熟練掌握本崗位有關(guān)知識和技能，通過學(xué)習(xí)和實踐不斷提高工作能力和環(huán)保、安全意識；b）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，正確使用和維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和工藝裝備，達(dá)到會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障的要求；c）堅持安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和定置管理，維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中噪聲、粉塵和固體廢棄物的排放；d）厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)章制度，盡量減少生產(chǎn)用水、電、氣和材料的消耗。a）負(fù)責(zé)材料、半成品、成品的收、發(fā)、存儲管理工作；b）負(fù)責(zé)到貨物資的報驗工作，經(jīng)驗收合格后方能入庫，對質(zhì)量不符合的物資拒絕入庫，并報有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及時處理；c）對庫存物資進(jìn)行定期檢查，核查做到帳、物相符；對庫房材料/產(chǎn)品擺放整齊有序，一目了然，對常用材料方便進(jìn)出；d）嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)管理制度，做到收、發(fā)物資準(zhǔn)確；按要求及時報庫存動態(tài)情況，做到準(zhǔn)確；e）做到防腐蝕、防潮、防火 防盜，確保適宜的存儲環(huán)境；對易燃、易爆物品按規(guī)定存放，f）作好庫房的安全防火工作，對危險品要分區(qū)進(jìn)行嚴(yán)格管理，并隨時檢查存貯情況。e) 跟蹤驗證所采取的糾正措施的有效性。 職責(zé)《信息交流、溝通與協(xié)商控制程序》的歸口管理。 外部信息交流 外部信息的接收部門要及時將接收的信息進(jìn)行登記，根據(jù)信息內(nèi)容傳遞到有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門處置后，處置結(jié)果由信息接收部門對外答復(fù)。d) 全體職工大會由管理者代表組織，公司全體員工、項目總經(jīng)理參加，每半年參加一次。當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況需增加（追加）評審時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)決定。包括：人力資源的合理配置、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供、合理的資金投入。并對員工通過培訓(xùn)和考核所具備的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、理論知識和操作技能進(jìn)行定期評價，必要時修訂年度培訓(xùn)工作計劃。、生產(chǎn)工作環(huán)境，配置了適當(dāng)?shù)膹S房、庫房、辦公場所，為生產(chǎn)、檢驗、倉庫和辦公等過程提供所需的工作環(huán)境；確保員工的作業(yè)環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求；：對庫房、辦公場所、生產(chǎn)車間、人機工效、人際關(guān)系等工作、生產(chǎn)現(xiàn)場等的有效管理，使其達(dá)到產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝設(shè)計及加工的質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和體系運行所規(guī)定的環(huán)保和職業(yè)健康安全管理要求。 策劃的要求產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：1) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所要求應(yīng)達(dá)到的項目目標(biāo)和技術(shù)要求,包括在環(huán)境\職業(yè)健康安全方面應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)。特定產(chǎn)品/項目實現(xiàn)過程應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果以《質(zhì)量或環(huán)保安全計劃》輸出。c 當(dāng)質(zhì)量或環(huán)保安全計劃需要修改時，由編制部門填寫《文件更改申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。a) 營銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)獲取的產(chǎn)品信息，如招標(biāo)文件、合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中；b) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境要求及涉及交付、支持服務(wù)（如運輸?shù)龋?、價格等方面的要求；c) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求。 營銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。質(zhì)量或環(huán)保安全計劃的編制可引用已有的管理體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量或環(huán)保安全計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如采購質(zhì)量或環(huán)保安全計劃；也可針對某一特定的活動，如投標(biāo)任務(wù)書等；質(zhì)量或環(huán)保安全計劃可以作為獨立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。3) 確定為實現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項活動和職責(zé)，如工藝驗證，過程確認(rèn)，產(chǎn)品的檢驗試驗和監(jiān)視測量以及驗收準(zhǔn)則,包括降低環(huán)境影響和職業(yè)健康安全管理活動的安排； 4) 建立能證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程和實現(xiàn)結(jié)果及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄。、環(huán)境衛(wèi)生\文明辦公；負(fù)責(zé)公司內(nèi)人際關(guān)系的溝通和協(xié)調(diào)?；A(chǔ)設(shè)施的范圍包括：產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境構(gòu)成直接影響的生產(chǎn)設(shè)備、廠房（構(gòu)筑物）、生產(chǎn)用水、電、氣供應(yīng)系統(tǒng)以及運輸、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)設(shè)施。 能力、意識和培訓(xùn)a) 公司應(yīng)對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的所有員工進(jìn)行必要的意識教育、技能鑒定、培訓(xùn)和考核，以確保從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的員工都具有勝任本崗位工作的能力。、管理評審需輸入和輸出的內(nèi)容；管理評審最終形成管理評審報告。 職責(zé)；管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審。a) 溝通方式可以有參與性溝通、產(chǎn)品質(zhì)量符合性溝通、職業(yè)健康安全和環(huán)境合規(guī)性溝通、采用會議溝通、媒介溝通等采用管理信息，管理記錄的傳遞進(jìn)行溝通。、職業(yè)健康安全信息交流、溝通與協(xié)商的管理，以及向主管部門的信息反饋。本公司管理者代表由 梅彥雷 擔(dān)任。b）對收集的員工意見和建議進(jìn)行歸納、整理，在工會組織下與公司領(lǐng)導(dǎo)及職業(yè)健康安全管理部門進(jìn)行溝通，并就對影響員工職業(yè)健康安全的任何變更事宜進(jìn)行協(xié)商；c）參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；d）適時參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；a) 參與公司內(nèi)部質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系審核，適當(dāng)時參與第二方審核。掌握機械加工方面的法規(guī)知識；b）掌握基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的知識和正確應(yīng)用；c）熟悉公司內(nèi)各種加工設(shè)備的性能和了解操作工的技能；d）能掌握產(chǎn)品的加工的工藝技術(shù)，能正確的編制產(chǎn)品的加工工藝，達(dá)到產(chǎn)品設(shè)計的要求；a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、職業(yè)健康安全、環(huán)保物資采購、參加對合格供方的調(diào)查、評定和管理。搞好生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置、防護(hù)器材維護(hù)保養(yǎng)，使其經(jīng)常保持完好和正常運行，督促教育職工合理使用勞動防護(hù)用品、用具。i) 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量設(shè)備的歸口管理。f）負(fù)責(zé)辦公用品采購保管，厲行節(jié)約資源，g) 負(fù)責(zé)職工食堂飲食衛(wèi)生及安全管理工作；負(fù)責(zé)職工宿舍清潔衛(wèi)生及安全管理工作；h) 負(fù)責(zé)辦公樓公共區(qū)域的綠化和清潔衛(wèi)生；以及公共場地廢棄物的管理；i) 負(fù)責(zé)公司門衛(wèi)的警衛(wèi)任務(wù)，對進(jìn)入廠區(qū)的外來車輛管理工作，督促外來作業(yè)人員嚴(yán)格遵守廠內(nèi)安全和環(huán)境的相關(guān)規(guī)定；對外來車輛宣傳公司的廠內(nèi)交通安全管理辦法，確保公司內(nèi)部交通安全；j) 負(fù)責(zé)小車班安全和環(huán)境管理工作；a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策和經(jīng)濟合同法，組織實施合同談判、合同評審、簽定承攬加工合同和協(xié)議；通過市場調(diào)查收集與分析確定顧客有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和安全要求；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程和產(chǎn)品交付后服務(wù)活動，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流，以及對運輸相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。e）組織審核危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施清單、環(huán)境因素識別和評價清單、管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，對重大改進(jìn)項目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。支持性文件：《法律、法規(guī)的獲取及管理程序》。識別、評價環(huán)境因素及危險源，確定重要環(huán)境因素與重要危險源；建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。公司應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。 環(huán)境因素的評價a）評價時考慮有關(guān)法律、法規(guī)要求符合性；對環(huán)境影響的范圍、程度；環(huán)境行為發(fā)生頻次或排放量；相關(guān)方關(guān)注的程度；一旦發(fā)生事故會造成的損失后果；等。 管理體系策劃管理者代表組織對管理體系進(jìn)行策劃，公司按GB/T19001 200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)建立并保持管理體系，以滿足管理體系要求、管理方針和管理目標(biāo)的要求，在管理體系策劃和實施發(fā)生變更時，確保管理體系的連續(xù)性、完整性。b) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施，應(yīng)具有可操作性和適宜性。 管理者代表負(fù)責(zé)審核目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案。通過培訓(xùn)、宣傳等方式向公司全體員工宣貫、傳達(dá)，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解，并可為相關(guān)方所獲取。 為管理體系的有效運行，提供所需資源。d) 記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時還應(yīng)有會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。有關(guān)文件控制的具體事宜，詳見《文件控制程序》。，必須將作廢文件及時撤離其工作場所后進(jìn)行“作廢”標(biāo)識后，由行管部集中統(tǒng)一處理。b) 程序文件由部門負(fù)責(zé)人組織編寫、***負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)。b) 公司***負(fù)責(zé)文件的歸檔和歸檔后的管理。 文件要求 管理體系文件 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件包括：管理體系《手冊》、管理體系《程序文件》、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、適用的檢驗規(guī)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、操作規(guī)程、工藝文件、銷售合同、物資采購合同等。c) 資源管理過程的應(yīng)用為支持管理體系有效運行和過程監(jiān)視的需要，公司對資源管理過程作出了控制規(guī)定，有關(guān)資源管理的應(yīng)用見本手冊第6章和《人力資源控制程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。在考慮工作場所的構(gòu)成時，宜考慮對如下人員的職業(yè)健康安全影響，例如：差旅或運輸中（如駕駛、乘機、乘船或乘火車等）、在客戶或顧客處所工作或在家工作的人員。 — 對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。3術(shù)語 管理體系術(shù)語本手冊均采用GB/T19000：2008 idt ISO9000：200GB/T24001：2004 idt ISO14001:200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語。 更改修訂和換版 為了保持本手冊的適用性，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝過程發(fā)生變化而使手冊需要變動時，相關(guān)部門應(yīng)提出文件更改申請，由質(zhì)檢部會同有關(guān)部門進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審定、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)檢部下達(dá)手冊更改通知。 手冊的管理管理手冊是管理體系運行中的綱領(lǐng)性文件，公司各級各類人員應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊均為現(xiàn)行有效版本。定期組織公司的相關(guān)部門研究管理體系的運行情況，向總總經(jīng)理報告公司管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)需求。本手冊闡述了公司的管理方針、管理目標(biāo)并規(guī)定了管理體系的組織機構(gòu)、職責(zé)，描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理過程以及控制要求，是公司管理體系運行的基本準(zhǔn)則，也是對公司顧客和相關(guān)方提供質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保證的承諾。 總經(jīng)理： 2013年元月7 日授 權(quán) 令為確保按GB/T 19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)建立的整合型管理體系認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并通過對管理體系的有效運用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客和相關(guān)方的滿意。節(jié)能降耗，實行清潔生產(chǎn)，杜絕、減少和控制污染源，保護(hù)人類共同生存的地球；杜絕職業(yè)病，減少工傷事故，保障員工在工作過程的安全健康是公司的追求。 持有者的責(zé)任 持有者應(yīng)妥善使用管理手冊，不得污損和隨意涂改，不得外借或私自復(fù)印。 GB/T190012008 ：我公司現(xiàn)行生產(chǎn)加工的產(chǎn)品嚴(yán)格按顧客提供的圖紙和驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工、驗收，不存在產(chǎn)品的設(shè)計過程，故將GB/“設(shè)計和開發(fā)”過程予以刪減。 PDCA模式 — 指按照策劃（P）、實施（D）、檢查評價（C）、改進(jìn)（A）進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制的模式。注：污染預(yù)防可包括污染源的減少或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，資源的有效利用，材料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、改造和處理。 — 是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。將顧客、相關(guān)方的要求作為過程輸入，輸出讓顧客、相關(guān)方滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，把持續(xù)改進(jìn)作為公司永恒追求的目標(biāo)。 外包過程公司對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制，公司外包過程主要包括：******、******、*****，對上述外包過程活動控制應(yīng)做到： （1）保證外包過程能夠滿足顧客要求以及相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。 文件控制 目的和范圍本章對管理體系所要求的文件予以控制，確保與***加工產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)要求（顧客要求、法律法規(guī)要求、公司的賦予特性要求）和管理體系要求以及作為各項活動依據(jù)的所有與質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)的文件得到有效控制。c) 外來文件，包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他相關(guān)要求的信息、客戶提供的圖紙/技術(shù)性資料等。 受控文件應(yīng)進(jìn)行編號，歸檔時應(yīng)按類別做好“文件歸檔編目清單”。b)為保持外來文件的有效性，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，及時索取及更新。 控制要點a) 記錄包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的記錄和管理體系運行記錄以及來自供方的QMS、