【正文】 協(xié)商；；負責就己交付產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的反饋信息與顧客進行協(xié)商、溝通和交流；、溝通與協(xié)商，負責與產(chǎn)品交付發(fā)運的運輸服務供方的協(xié)商溝通。，與進入生產(chǎn)現(xiàn)場的相關(guān)方進行協(xié)商溝通，與生產(chǎn)廢棄物回收處置相關(guān)方進行溝通協(xié)商； 、溝通。、溝通與協(xié)商。、職業(yè)健康安全信息交流、溝通與協(xié)商的管理，以及向主管部門的信息反饋。 外部信息及其處理a) 來自質(zhì)量、環(huán)保、勞動安全部門、行業(yè)協(xié)會以及其它上級主管部門的信息。包括重要環(huán)境因素、不可接受風險控制的相關(guān)內(nèi)容（如排污申報、消防演練、污染物排放監(jiān)測等）b) 來自質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)、標準變更的信息。c) 同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效有關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料信息；d) 來自相關(guān)方的信息，如公司附近居民的投訴和抱怨及其它相關(guān)方的信息e) 與進入工作場所的承包方、物資供方及其他訪問者進行溝通的信息；f) 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和要求的對外宣傳。 外部信息交流 外部信息的接收部門要及時將接收的信息進行登記，根據(jù)信息內(nèi)容傳遞到有關(guān)責任部門，責任部門處置后，處置結(jié)果由信息接收部門對外答復。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容a) 市場動態(tài)：如重要市場信息、重大合同簽訂、合同變更等b) 公司的管理動態(tài)：如例會中重要信息、管理目標及完成情況，以及實施的有效性，內(nèi)部審核、外審及管理評審、持續(xù)改進、動態(tài)等。c) 新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設備信息；新出臺的法律法規(guī)；規(guī)范信息、機械加工市場新動向、上級主管部門管理動態(tài)。d) 其它有關(guān)過程及質(zhì)量、安全、環(huán)境有效性的內(nèi)、外部信息。a) 溝通方式可以有參與性溝通、產(chǎn)品質(zhì)量符合性溝通、職業(yè)健康安全和環(huán)境合規(guī)性溝通、采用會議溝通、媒介溝通等采用管理信息，管理記錄的傳遞進行溝通。b) 各種報表、各種例會、電訊、內(nèi)部通報、專題會議、布告欄或其它宣傳媒體。總經(jīng)理辦公會由行管部組織，總經(jīng)理及各相關(guān)職能部門負責人參加，每季進行一次。c) 管理層工作會議由行管部組織，管理者代表、各職能部門負責人及項目總經(jīng)理參加，每兩月進行一次，行管部作好會議記錄并形成會議紀要交管理者代表審閱報總經(jīng)理批準。d) 全體職工大會由管理者代表組織，公司全體員工、項目總經(jīng)理參加，每半年參加一次。有關(guān)信息交流、溝通與協(xié)商控制的具體事宜，詳見《信息交流、溝通與協(xié)商控制程序》。 管理評審 目的和范圍本章規(guī)定了公司管理評審的控制方法，以確保管理體系持續(xù)改進的適宜性、充分性和有效性。本章適用于公司最高管理者對公司進行管理評審。 職責；管理者代表負責組織管理評審。；管理體系所覆蓋的各部門負責配合。 控制要點 管理評審的計劃a) 管理評審分為例行管理評審與追加的管理評審；b) 管理評審計劃包括：評審目的、評審組織、評審內(nèi)容、評審準備工作要求、評審時間安排a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審或外審結(jié)果；b) 外部及相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全期望。，兩次評審間隔不超過12個月，當有特殊情況時可適當增加評審次數(shù)。當出現(xiàn)以下特殊情況需增加（追加）評審時，由總經(jīng)理批準決定。a) 當質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有重大調(diào)整時；b) 市場及相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全期望有較大變化時；c) 當出現(xiàn)意外情況，嚴重影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適應性和有效性時；d) 總經(jīng)理認為需增加進行管理評審。a) 管理方針和目標的適宜性，管理體系運行的有效性等方面進行評審，改進機會；b) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標和指標及管理方案的執(zhí)行情況；對目標、指標及管理方案必要的修訂；c) 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的符合情況；d) 上一次管理評審會議的落實情況；e) 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境過程的績效和產(chǎn)品的符合性；f) 事故事件的處理，生產(chǎn)過程質(zhì)量、安全、環(huán)境趨勢；g) 可能影響管理體系的變化、管理體系的改進。，通過會議形式進行。、管理評審需輸入和輸出的內(nèi)容；管理評審最終形成管理評審報告?！都m正/預防改進措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行，公司質(zhì)檢部應對實施效果進行驗證。有關(guān)管理評審控制的具體事宜，詳見《管理評審程序》 資源管理 資源的提供公司為確保管理體系的有效性并持續(xù)改進，承諾提供充分的資源，以確保管理體系各過程能正常運行。包括：人力資源的合理配置、基礎設施和工作環(huán)境的提供、合理的資金投入。達到改進產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理，滿足顧客和各相關(guān)方要求、增進顧客和各相關(guān)方滿意的目的。 人力資源管理 總則公司為滿足企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略的需求，確定員工招聘及錄用、員工培訓、薪酬體系、績效考核、員工職業(yè)生涯管理。公司建立《人力資源控制程序》對從事與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的人員和代表公司工作的人員進行必要的培訓或采取其它措施，使其能夠勝任本職工作，在執(zhí)行方針和程序時具備本崗位應急準備和響應能力，以滿足相應崗位的能力要求，并從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面綜合考核和評估其能力。 能力、意識和培訓a) 公司應對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的所有員工進行必要的意識教育、技能鑒定、培訓和考核，以確保從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的員工都具有勝任本崗位工作的能力。b) 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動工作場所內(nèi)有關(guān)人員的教育、培訓和經(jīng)歷能力要求，執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理崗位人員任職條件》文件。c) 行管部負責制定年度培訓工作計劃，對公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動工作場所內(nèi)有關(guān)的各類人員分層次進行意識和技術(shù)業(yè)務知識培訓，該計劃報公司分管領(lǐng)導審批；d) 由行管部負責組織對新員工按不同崗位進行相應的崗位知識、技能的培訓，學習公司基本法規(guī)，了解管理體系一般要求，使其具備完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的工作能力，通過培訓考試或考核合格后才予以上崗。e) 公司分管領(lǐng)導應召集行管部和相關(guān)部門負責人，對每年培訓工作進行一次全面總結(jié)，審核培訓計劃完成情況。并對員工通過培訓和考核所具備的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、理論知識和操作技能進行定期評價，必要時修訂年度培訓工作計劃。f) 通過培訓使工作場所內(nèi)人員意識到：(1) 遵循質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及管理體系運行程序要求的重要性；(2) 明確工作活動中實際的或潛在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全結(jié)果，及個人工作改進所帶來的社會效益及經(jīng)濟效益；(3) 執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，實現(xiàn)管理體系要求，包括應急準備和響應要求方面的作用和職責；(4) 偏離體系要求所帶來的后果，明確自己在體系中的作用與職責。g) 行管部應妥善保存培訓的資料和記錄。支持性文件：《人力資源控制程序》 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理崗位人員任職條件》 基礎設施 公司建立《設施和工作環(huán)境控制程序》，規(guī)定了基礎設施需求識別、有效管理的方法，以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全、環(huán)境的基礎設施處于受控狀態(tài)。基礎設施的范圍包括：產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境構(gòu)成直接影響的生產(chǎn)設備、廠房（構(gòu)筑物）、生產(chǎn)用水、電、氣供應系統(tǒng)以及運輸、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務設施。 生產(chǎn)部歸口負責對產(chǎn)品實現(xiàn)及安全、環(huán)保符合性所需的基礎設施實施歸口管理。負責建立健全公司生產(chǎn)設備明細表，掌握設備的分布情況，實施統(tǒng)籌調(diào)度和大修管理工作，組織新購與大修設備設施驗收；負責設備管理制度和設備操作規(guī)程的編制、發(fā)放、監(jiān)督各車間按操作規(guī)程正確使用、維護生產(chǎn)和安全環(huán)保設備設施。、庫房人員按公司規(guī)定，負責對生產(chǎn)和安全環(huán)保設備、工、模、夾具、倉庫設施進行日常或例行保養(yǎng)和維護（如檔案室、水、電、氣、通訊設施，信息系統(tǒng)等）的管理和維護；、保養(yǎng)及維護管理；，審核基礎設施配置計劃，參與新購與大修后的設備設施驗收。、生產(chǎn)工作環(huán)境，配置了適當?shù)膹S房、庫房、辦公場所，為生產(chǎn)、檢驗、倉庫和辦公等過程提供所需的工作環(huán)境；確保員工的作業(yè)環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求；：對庫房、辦公場所、生產(chǎn)車間、人機工效、人際關(guān)系等工作、生產(chǎn)現(xiàn)場等的有效管理，使其達到產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝設計及加工的質(zhì)量、技術(shù)標準和體系運行所規(guī)定的環(huán)保和職業(yè)健康安全管理要求。由生產(chǎn)部歸口負責組織實施,規(guī)定工作環(huán)境的技術(shù)要求；負責按規(guī)定的要求配置必要的通風、消防器材和適宜的溫、濕度；定期組織安全文明生產(chǎn)環(huán)境的巡視檢查。，在生產(chǎn)過程實行定置管理，物件擺放整齊有序，與工藝流程和作業(yè)過程相適應，以提高工作效率；并對生產(chǎn)車間內(nèi)的積存物品，廢料等及時進行清理。生產(chǎn)環(huán)境應符合職業(yè)健康安全的要求；對人體有害、有毒及危險物品及對環(huán)境有污染的水氣聲渣及固廢，在存放，使用和操作過程執(zhí)行相關(guān)的安全操作規(guī)程和環(huán)境運行作業(yè)規(guī)定。、環(huán)境衛(wèi)生\文明辦公；負責公司內(nèi)人際關(guān)系的溝通和協(xié)調(diào)。，規(guī)定并嚴格執(zhí)行檢驗試驗環(huán)境的技術(shù)要求,按規(guī)定的要求配置必要的通風、消防器材和適宜的溫、濕度； 支持性文件《設施和工作環(huán)境控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 職責；、環(huán)境、職業(yè)健康安全過程策劃文件的的編制和跟蹤落實，負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃文件的監(jiān)督檢查；、環(huán)保策劃文件的編制和實施。、環(huán)保計劃。、環(huán)保計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，定期對計劃的完成情況進行檢查，并及時報告總經(jīng)理。 策劃的要求產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應確定以下方面的內(nèi)容：1) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所要求應達到的項目目標和技術(shù)要求,包括在環(huán)境\職業(yè)健康安全方面應達到的目標。 并對其過程順序\方法和資源作出規(guī)定并形成項目策劃文件，加以實施和控制。2) 常規(guī)產(chǎn)品、項目依據(jù)合同、產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件確定機械加工產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求，識別關(guān)鍵過程和需確認的過程；對過程涉及的活動規(guī)定實現(xiàn)途徑，如工藝流程、作業(yè)指導書等；確定過程所需的資源、設施、檢測設備；確定需編制或使用的文件，確保產(chǎn)品實現(xiàn)全過程受控；必要時還應考慮對工作場所、過程、裝置、運行程序和工作組織等方面的設計活動，以確保在過程策劃時就充分考慮到消除或降低環(huán)境和職業(yè)健康安全風險所需措施，包括考慮相關(guān)人員的能力。具體由技術(shù)部負責。3) 確定為實現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項活動和職責，如工藝驗證，過程確認，產(chǎn)品的檢驗試驗和監(jiān)視測量以及驗收準則,包括降低環(huán)境影響和職業(yè)健康安全管理活動的安排； 4) 建立能證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程和實現(xiàn)結(jié)果及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄。 即針對過程及其機械加工產(chǎn)品生產(chǎn)的符合性，提供信任所必要的證實性記錄。5）為確保達到目標所采取的其它方法或措施?，F(xiàn)有定型批量產(chǎn)品實現(xiàn)的過程策劃輸出體現(xiàn)在現(xiàn)行管理體系文件中，包括機械加工工序作業(yè)指導書 、工藝文件、檢驗規(guī)程等文件。特定產(chǎn)品/項目實現(xiàn)過程應進行策劃，策劃結(jié)果以《質(zhì)量或環(huán)保安全計劃》輸出。 質(zhì)量或環(huán)保安全計劃由部門負責人編制，并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。公司在下列情況下應進行質(zhì)量策劃：a. 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b. 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；c. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。a. 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標；b. 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評定和形成文件；c. 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；d. 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出，就按輸入的要求進行驗證并確認；e. 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。質(zhì)量或環(huán)保安全計劃的編制可引用已有的管理體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量或環(huán)保安全計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如采購質(zhì)量或環(huán)保安全計劃；也可針對某一特定的活動，如投標任務書等；質(zhì)量或環(huán)保安全計劃可以作為獨立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。質(zhì)量或環(huán)保安全計劃由各相關(guān)部門負責編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由質(zhì)檢部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。、監(jiān)督和修改a各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量或環(huán)保安全計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。b 質(zhì)管部負責監(jiān)督各部門質(zhì)量或環(huán)保安全計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。c 當質(zhì)量或環(huán)保安全計劃需要修改時，由編制部門填寫《文件更改申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。d 質(zhì)量或環(huán)保安全計劃完成后，由質(zhì)管部負責存檔保存，并按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。支持性文件 *****加工工序作業(yè)指導書 工藝文件 檢驗規(guī)程 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全計劃 與顧客有關(guān)的過程確保公司在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，對其進行評審，并確保與顧客有效溝通，滿足顧客規(guī)定的要求，使顧客滿意。. 職責 總經(jīng)理負責批準產(chǎn)品要求的評審。 營銷部負責識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通； 供應部負責評審所需物料采購的能力。 質(zhì)檢部負責對產(chǎn)品質(zhì)量要求和檢測能力的評審。 技術(shù)部負責對生產(chǎn)技術(shù)要求的評審。a) 營銷部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)獲取的產(chǎn)品信息，如招標文件、合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中；b) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境要求及涉及交付、支持服務（如運輸?shù)龋r格等方面的要求；c) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求。這是機械加工慣例隱含的潛在要求或必須滿足的要求，公司為滿足顧客要求必須應作出承諾；d) 與機械加工行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求；包括產(chǎn)品質(zhì)量、安全控制、環(huán)境保護、進度控制等相關(guān)內(nèi)容的控制要求；e) 公司認為必要的任何附加要求和承諾； 對產(chǎn)品要求的評審