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三體系質(zhì)量手冊-免費閱讀

2025-07-21 07:21 上一頁面

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【正文】 。、監(jiān)督和修改a各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量或環(huán)保安全計劃的規(guī)定要求進行控制,并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。5)為確保達到目標所采取的其它方法或措施。、環(huán)保計劃。負責建立健全公司生產(chǎn)設備明細表,掌握設備的分布情況,實施統(tǒng)籌調(diào)度和大修管理工作,組織新購與大修設備設施驗收;負責設備管理制度和設備操作規(guī)程的編制、發(fā)放、監(jiān)督各車間按操作規(guī)程正確使用、維護生產(chǎn)和安全環(huán)保設備設施。c) 行管部負責制定年度培訓工作計劃,對公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動工作場所內(nèi)有關的各類人員分層次進行意識和技術業(yè)務知識培訓,該計劃報公司分管領導審批;d) 由行管部負責組織對新員工按不同崗位進行相應的崗位知識、技能的培訓,學習公司基本法規(guī),了解管理體系一般要求,使其具備完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的工作能力,通過培訓考試或考核合格后才予以上崗。 控制要點 管理評審的計劃a) 管理評審分為例行管理評審與追加的管理評審;b) 管理評審計劃包括:評審目的、評審組織、評審內(nèi)容、評審準備工作要求、評審時間安排a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審或外審結(jié)果;b) 外部及相關方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全期望??偨?jīng)理辦公會由行管部組織,總經(jīng)理及各相關職能部門負責人參加,每季進行一次。包括重要環(huán)境因素、不可接受風險控制的相關內(nèi)容(如排污申報、消防演練、污染物排放監(jiān)測等)b) 來自質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全相關法律、法規(guī)、標準變更的信息。 信息交流、溝通與協(xié)商信息交流、溝通可以促進組織內(nèi)部各職能和層次間的信息交流,增進理解和提高管理體系的有效性。c) 傳達和闡明審核要求,有效地策劃和履行被賦予的職責。c) 必須在合格的供方處按有關質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保物資要求進行采購,并按規(guī)定編制生產(chǎn)物資、勞保用品和環(huán)境安全防護用品的采購計劃報總經(jīng)理審批后實施。i)大力推行員工合理化建議活動,提高產(chǎn)品質(zhì)量,保證本工段生產(chǎn)安全環(huán)境符合運行控制的有關要求;j)負責本工段生產(chǎn)現(xiàn)場的應急準備和響應。負責督促責任部門對“不符合”采取糾正和預防措施的工作;k) 負責質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境污染事故的調(diào)查和處理工作。 d) 負責產(chǎn)成品貯存、防護和交付過程的產(chǎn)品標識和防護管理,以及環(huán)境、安全運行控制; e)負責本部門危險源、污染源的識別和評價并進行控制管理。g)負責審定公司《管理手冊》、批準發(fā)布《管理體系程序文件》、企業(yè)管理標準;。公司管理體系機構(見附圖1)。d)公司在建立、實施和保持管理體系時,應從以下方面考慮法律法規(guī)要求和其他要求:b) *****負責組織相關部門獲取、收集、識別、更新適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求,并對所確定的法律、法規(guī)及其他要求進行匯總并發(fā)放到相關部門或人員。所采用的控制措施應與公司規(guī)模,經(jīng)營狀況、技術力量和資源提供相適應。支持性文件:《環(huán)境因素識別、評價程序》、風險評價和和控制措施的策劃 職責a)*******負責審批重大及不可接受風險。b) ******負責組織各部門進行環(huán)境因素的識別評價、匯總、登記和更新。d)當產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)生變化或有了新的改進及所適用的法律法規(guī)有變化時,應通過管理體系審核和管理評審對目標指標及管理方案進行必要的修訂,修訂后要形成文件、并報總經(jīng)理批準。***負責組織制定職業(yè)健康安全環(huán)保目標和指標及相應管理方案并監(jiān)督實施。 方針的理解和實施公司管理層在各職能層次上以培訓、宣傳等適當方式傳達和溝通管理方針,使全體員工正確充分理解并堅決執(zhí)行,確保方針的最終實現(xiàn)。通過調(diào)研、預測或與顧客、相關方和員工直接溝通的方式,統(tǒng)籌確定顧客、相關方和員工的需求和期望,轉(zhuǎn)化為具體的要求(包括過程、管理體系等方面的要求),并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通,調(diào)配公司的整體資源予以滿足 顧客、相關方和員工滿意是本公司孜孜以求的目標,為此,本公司最高管理者(總經(jīng)理)保證做到:a) 通過市場調(diào)查、預測、與顧客和相關方溝通以及法律法規(guī)的收集與學習等方式,確切掌握顧客、相關方和員工對產(chǎn)品及社會、相關方的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求。存檔記錄的管理應符合檔案管理的有關規(guī)定。a) ***歸口負責管理體系運行記錄的編號和管理。 公司的文件以書面形式為準,存在于電子媒體的文件,不作為執(zhí)行的依據(jù)。;評審可采用會議評審、傳遞會簽評審等方式進行。d) 管理體系覆蓋的所有部門負責本部門文件的使用和管理。 b) 引用了管理體系所編制的程序性文件。為確保產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境實現(xiàn)過程的有效運行,公司制定了《環(huán)境管理運行控制程序》、《職業(yè)健康安全運行控制程序》《對相關方施加影響管理程序》、《應急預案與響應控制程序》等程序性文件和機械加工工藝規(guī)程文件、作業(yè)指導書、管理制度。 管理手冊 — 指質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊。 健康損害 — 可確認的、由工作活動和(或)工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。 是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 相關方 —工作場所內(nèi)外與本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績效有關或關注本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效或受本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。 當有下列情況之一時,本手冊應修訂和換版: a) 手冊內(nèi)容有三分之一以上修改; b) 管理評審中已發(fā)現(xiàn)手冊不適應; c) 公司的機構、體制已發(fā)生重大變化; d) 公司的管理方針和目標已有重大變化; e) 當GB/T 19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標準修訂換版時;1 適用范圍 總則本手冊適用于本公司管理體系所需的過程的內(nèi)部管理,也適用于證實本公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客的適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力,通過管理體系的有效運行的持續(xù)改進,增強顧客滿意。 本手冊發(fā)放由管理者代表確定發(fā)放范圍,質(zhì)檢部負責登記編號,持有者簽字后方可發(fā)放。代表公司負責就質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有關事宜與外部各方面進行聯(lián)絡。C版程序文件與管理手冊同時發(fā)布實施,原B版質(zhì)量手冊和程序文件同時作廢。為保證管理體系的有效運行,對已發(fā)布實施的支持性文件作為本手冊的補充文件,若與本手冊相違背時以本手冊為準。 總經(jīng)理 : 2013年元月 7日 企 業(yè) 概 況地址:電話:傳真:網(wǎng)址:E mail:郵編:: 質(zhì)量方針:“**** **** **** ****”環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針:“遵守法律法規(guī) 關愛健康安全 保護生態(tài)環(huán)境 以改進求發(fā)展” 管理方針內(nèi)涵:“**** **** **** ****”:視產(chǎn)品質(zhì)量為公司生存、發(fā)展的根本,認真執(zhí)行國家、行業(yè)的法律、法規(guī)、技術標準和質(zhì)量管理標準,實施全過程的質(zhì)量控制,在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程堅持以顧客為關注焦點,以實現(xiàn)公司對顧客的承諾;通過技術創(chuàng)新,致力提高產(chǎn)品質(zhì)量,以增強顧客滿意程度。 向外單位提供本手冊時,需經(jīng)管理者代表同意。本手冊適用范圍:1)覆蓋的區(qū)域、產(chǎn)品、過程和活動:**********************************************加工制造以及相關的管理活動。 — 基于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標、指標,對公司環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險進行控制所取得的可測量結(jié)果。 — 全部或部分地由公司的活動、工程施工或服務給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。 :指勞動者在在職業(yè)活動中,因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害因素而引起的疾病。 “**********有限公司”:“**”、“本公司”或“公司” “質(zhì)量管理體系”:“QMS”; “環(huán)境管理體系”:“EMS”; “職業(yè)健康安全管理體系”:“OHSMS”; “綜合管理手冊”:“管理手冊”又稱“QHSE管理手冊”4 管理體系本公司管理體系是依據(jù)GB/T19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標準及有關法律法規(guī)的要求,結(jié)合公司實際,采用過程方法建立的管理體系,編制綜合管理體系,全公司員工必須嚴格執(zhí)行,確保其持續(xù)有效地運行。e) 測量、檢驗和改進為確保公司建立的管理體系的適宜性、充分性和有效性,對監(jiān)視測量和分析改進過程作出了規(guī)定,見本手冊第8章和《內(nèi)部審核程序》、《管理評審程序》和《顧客滿意度評定程序》、《HSE績效監(jiān)測與合規(guī)性評價控制程序》、《HSE不符合、事故、事件控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正/預防措施工作程序》。 c) 列出了管理體系過程順序及過程間的相互關系。 控制要點本公司的文件,分為如下幾類:a)制定的管理性文件,包括:管理手冊、程序文件、各種規(guī)章制度、管理辦法/標準、行政文件等。 文件的更改由原審批部門進行審批;文件更改時,其版本號、修訂號應相應要求更改。 外來文件控制。b) 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式,各部門負責本部門記錄的使用、收集整理、保管。f) 記錄的借(查)閱應辦理手續(xù),按規(guī)定歸還和愛護。b) 通過建立和實施管理體系,將顧客、相關方和員工要求轉(zhuǎn)化為各項工作要求并實施,從而達到顧客、相關方和員工的滿意??偨?jīng)理在定期或每次管理評審時,對管理方針的實施情況及持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審。、職業(yè)健康安全目標指標的管理方案的實施。e)當確定QMS、QES、OHSMS目標和指標的相關事項發(fā)生顯著變化時;f)在內(nèi)審中指出缺陷時;g)產(chǎn)品變更、工藝變化、引進新技術或新設備時。c) 公司各部門負責對所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素進行調(diào)查、識別和評價。b) ******負責組織各部門進行危險源的辨識、風險評價、匯總登記和更新,并將風險評價結(jié)果作為制定管理目標和控制措施的依據(jù)。針對存在的不可接受風險,制定相應的有針對性的職業(yè)健康安全管理方案,或運行控制措施,或應急與響應預案;公司應提供實施不可接受風險控制措施或方案的資金、專項技能、防護設施和用品等必要資源,并通過目標指標方案、運行控制、應急與響應預案的實施和績效的監(jiān)測、測量,落實目標和控制措施。c) 各部門將收集、更新的相關法律、法規(guī)及其他要求及時傳遞到質(zhì)檢部。制定管理方針; 職責與權限公司總經(jīng)理對管理體系中所有過程的主管領導、主管部門以及相關部門進行職能職責的分解與落實,并在《公司管理體系過程職能分配表》中加以反映(見表1)。h) 負責組織管理體系的內(nèi)部審核工作,負責向公司總經(jīng)理報告管理體系的運作情況和績效,以及管理體系需要改進方面。 財務科a)負責成本計算和核算,制定成本控制計劃并監(jiān)督其實施;b)負責公司的財務運作,建立公司的會計、財務制度并實施;c)保障質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護管理所需的資金;a)對采購物資(包括勞保、安全、環(huán)保物資)供方及外協(xié)加工供方進行調(diào)研、考察和評價,擇優(yōu)選擇并建立合格供方名錄;b)負責公司物資的采購和原材料和成品庫房管理工作,負責庫存物資標識和防護;保證采購物資供、管、用規(guī)范化管理;按“物資采購計劃”“消防設施計劃”,“勞保計劃”等采購信息做好物資采購、供應工作;c)負責原材料和成品庫房的環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制,負責物資供方和生產(chǎn)工序外包方等相關方的環(huán)境職業(yè)健康安全管理,以合同等形式向相關方傳遞公司在環(huán)境職業(yè)健康安全方面的要求,或簽訂環(huán)保、安全補充協(xié)議;向有關供方索取所購原材料的MSDS(材料安全技術說明書)并對相關方施加環(huán)境影響,確?;瘜W品的運輸、儲存、使用符合?;钒踩h(huán)保管理的有關規(guī)定;負責危險化學品(易制毒)管理申報工作。 l) 負責公司應急準備和響應的策劃組織和實施情況的檢查。做好消防設施、和急救器具的檢查維護工作,正確使用滅火器材。d) 負責督促生產(chǎn)現(xiàn)場按規(guī)范使用勞保用品,各項生產(chǎn)安全、環(huán)境防護措施的費用預算。d) 將觀察結(jié)果形成文件;報告審核結(jié)果(審核組長提交審核報告)。公司總經(jīng)理為確保與顧客、社會、職工等進行有效溝通。c) 同行業(yè)技術信息和專業(yè)會議信息,包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效有關的新技術、新工藝、新設備、新材料信息;d) 來自相關方的信息,如公司附近居民的投訴和抱怨及其它相關方的信息e) 與進入工作場所的承包方、物資供方及其他訪問者進行溝通的信息;f) 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和要求的對外宣傳。c) 管理層工作會議由行管部組織,管理者代表、各職能部門負責人及項目總經(jīng)理參加,每兩月進行一次,行管部作好會議記錄并形成會議紀要交管理者代表審閱報總經(jīng)理批準。,兩次評審間隔不超過12個月,當有特殊情況時可適當增加評審次數(shù)。有關管理評審控制的具體事宜,詳見《管理評審程序》 資源管理 資源的提供公司為確保管理體系的有效性并持續(xù)改進,承諾提供充分的資源,以確保管理體系各過程能正常運行。e) 公司分管領導應召集行管部和相關部門負責人,對每年培訓工作進行一次全面總結(jié),審核培訓計劃完成情況。、庫房人員按公司規(guī)定,負責對生產(chǎn)和安全環(huán)保設備、工、模、夾具、倉庫設施進行日常或例行保養(yǎng)和維護(如檔案室、水、電、氣、通訊設施,信息系統(tǒng)等)的管理和維護;、保養(yǎng)及維護管理;,審核基礎設施配置計劃,參與新購與大修后的設備設施驗收。、環(huán)保計劃的實施,根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置,定期對計劃的完成情況進行檢查,并及時報告總經(jīng)理。現(xiàn)有定型批量產(chǎn)品實現(xiàn)的過程策劃輸出體現(xiàn)在現(xiàn)行管理體系文件中,包括機械加工工序作業(yè)指導書 、工藝文件、檢驗規(guī)程等文件。b 質(zhì)管部負責監(jiān)督各部門質(zhì)量或環(huán)保安全計劃的實施,根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置,填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制,并及時報告總經(jīng)理。 技術部負責對生產(chǎn)技術要求的評審。
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