【正文】 手冊是管理體系運行中的綱領性文件，公司各級各類人員應熟悉手冊中與本職工作有關的內容，保證在用的手冊均為現(xiàn)行有效版本。 “遵守國家法律法規(guī)”：此為企業(yè)的立足之根基 ，公司全體員工必須無條件的“遵守法律法規(guī)”，以國家、行業(yè)、地方有關產品質量、安全和環(huán)保的法律法規(guī)為準繩，遵守法律法規(guī)為榮，違法可恥； “保護生態(tài)環(huán)境”“關愛健康安全”：是我們的社會責任，是持續(xù)發(fā)展的保證。定期組織公司的相關部門研究管理體系的運行情況，向總總經理報告公司管理體系的業(yè)績和任何改進需求。公司所有部門和員工應熟悉和掌握本管理體系文件與本職工作有關的內容，并認真貫徹執(zhí)行，為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效而努力。本手冊闡述了公司的管理方針、管理目標并規(guī)定了管理體系的組織機構、職責，描述了公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理過程以及控制要求，是公司管理體系運行的基本準則，也是對公司顧客和相關方提供質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保證的承諾。本手冊現(xiàn)己通過審定，予以批準發(fā)布。 總經理： 2013年元月7 日授 權 令為確保按GB/T 19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標準建立的整合型管理體系認真貫徹執(zhí)行，并通過對管理體系的有效運用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客和相關方的滿意。確保在整個公司內提高滿足顧客要求和相關方職業(yè)健康安全、環(huán)境意識要求的意識。節(jié)能降耗，實行清潔生產，杜絕、減少和控制污染源，保護人類共同生存的地球；杜絕職業(yè)病，減少工傷事故，保障員工在工作過程的安全健康是公司的追求。 發(fā)放及保管 本手冊在管理者代表的領導下，由質檢部負責組織編制、編號、發(fā)放、更改控制和管理。 持有者的責任 持有者應妥善使用管理手冊，不得污損和隨意涂改，不得外借或私自復印。，并將更改章節(jié)、頁碼、時間和內容及時在更改記錄表中記錄清楚。 GB/T190012008 ：我公司現(xiàn)行生產加工的產品嚴格按顧客提供的圖紙和驗收標準進行加工、驗收，不存在產品的設計過程，故將GB/“設計和開發(fā)”過程予以刪減。 專業(yè)術語 QHSE：指質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全。 PDCA模式 — 指按照策劃（P）、實施（D）、檢查評價（C）、改進（A）進行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制的模式。 — 組織的活動、產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：污染預防可包括污染源的減少或消除，過程、產品或服務的改變，資源的有效利用，材料或能源替代、再利用、恢復、再循環(huán)、改造和處理。 可接受風險 — 根據組織法律義務和職業(yè)健康安全方針（）已降至組織可容許程度的風險。 — 是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。 管理體系 — 指公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。將顧客、相關方的要求作為過程輸入，輸出讓顧客、相關方滿意的產品和服務，把持續(xù)改進作為公司永恒追求的目標。d) 產品、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護實現(xiàn)過程的應用產品實現(xiàn)的順序及相互作用見本手冊第7章。 外包過程公司對影響產品符合要求的外包過程實施控制，公司外包過程主要包括：******、******、*****，對上述外包過程活動控制應做到： （1）保證外包過程能夠滿足顧客要求以及相關的法規(guī)標準要求。還應包括現(xiàn)行有關的國家和地方法律、法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范（如機械加工行業(yè)標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)）等，體系文件共分三個層次：a) 管理手冊按GB/T 19001200GB/T 24001 200GB/T 280012011編制，是管理體系的最高綱領性文件；b) 管理體系程序性文件包括按GB/T 19001 200GB/T24001200GB/T 280012011標準要求須制定的程序性文件、為確保其過程有效策劃、運行和改進的程序性文件；c) 三層次文件包括支持程序性文件所必須的作業(yè)性文件、與管理體系相關的企業(yè)行政管理類文件、外來文件、為證實管理體系有效性和產品質量、安全、環(huán)境的符合性所編制的必要的質量、安全環(huán)境記錄； 管理手冊 本公司已編制和保持了《管理手冊》，管理手冊包括： a) 明確了管理體系的覆蓋的機械加工產品、涉及的生產和服務過程以及相關管理活動、場所。 文件控制 目的和范圍本章對管理體系所要求的文件予以控制，確保與***加工產品質量、安全、環(huán)境有關要求（顧客要求、法律法規(guī)要求、公司的賦予特性要求）和管理體系要求以及作為各項活動依據的所有與質量、安全、環(huán)境有關的文件得到有效控制。c) 職能主管部門負責各自范圍內文件的控制和管理。c) 外來文件，包括：法律、法規(guī)、標準、其他相關要求的信息、客戶提供的圖紙/技術性資料等。c) 各部門負責人負責本部門業(yè)務管理文件、作業(yè)指導書的編寫、審核，公司分管領導批準。 受控文件應進行編號，歸檔時應按類別做好“文件歸檔編目清單”。對需保留的作廢文件，應作“留存”標識后作特殊保存處理，應嚴格控制。b)為保持外來文件的有效性，各責任部門負責人應保持與有關主管部門的聯(lián)系，及時索取及更新。 記錄的控制本章規(guī)定了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄的分類和標識、印制、填寫要求、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，以確保機械加工產品符合規(guī)定要求和管理體系運行的有效性，提供客觀證據和質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動的可追溯性。 控制要點a) 記錄包括產品實現(xiàn)過程的記錄和管理體系運行記錄以及來自供方的QMS、QES、OHSMS記錄。e) 記錄應定期收集、編目、歸檔，并按規(guī)定貯存和保管。h) 記錄應根據不同情況確定保存期限。 以顧客、相關方和員工為關注焦點，都把顧客滿意、相關方和員工的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求放在首位。 總經理負責公司所有產品合同的審批，主動了解顧客要求有關的各類信息，理解顧客、相關方和員工當前和未來的需求，滿足顧客、相關方和員工要求并爭取超越顧客、相關方和員工期望。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應確保：1)與公司的活動、產品和服務以及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險的性質、規(guī)模和環(huán)境影響相適應；2)對符合顧客和法律法規(guī)要求和污染預防、事故預防的承諾以及持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；3)應為制定和評審目標、指標提供框架和基礎；4)傳達到所有為本公司工作和代表本公司工作的人員；5)得到定期評審，以確保與本公司相關和適宜?？偨浝響紤]相關方或公眾的要求，通過在公司宣傳資料、網絡等適當的方式公開公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，以利于公眾獲取。 ***負責公司管理目標的歸口管理，并對目標和指標的完成情況進行檢查。管理目標應可測量并確保在相關職能和層次上進行分解，應規(guī)定實現(xiàn)目標指標責任部門、完成時間、檢查人和批準人，以便于監(jiān)督、檢查和實施。主要包括：依據的目標和指標、具體方法或技術措施；執(zhí)行部門與負責人的職責；完成的時間、進度等；經費預算；c)通過管理體系審核和管理評審對目標指標及管理方案的實施情況進行評審監(jiān)督。b) ***每半年組織對各部門管理目標和管理方案完成情況進行監(jiān)督檢查，并將匯總報告與監(jiān)督檢查結果報送管理者代表。 環(huán)境因素識別、評價 職責a）********負責審批重要環(huán)境因素。a）識別環(huán)境因素的范圍應覆蓋公司相關產品生產、辦公及輔助活動的三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下的各種環(huán)境因素。b) 評價方法：通過直接判斷（定性）的方法和綜合評分（定量）相結合的方法進行。 ******制定并組織貫徹實施《危險源辨識、風險評價和控制程序》，負責組織生產技術等相關部門識別其源于作業(yè)活動、管理活動、工作場所存在的危險源，采用適宜的風險評價方法進行風險分級，確定不可接受風險和重大風險，并將風險評價結果作為制定目標、指標、方案，建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎，作為衡量持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理績效的基準，確保不可接受風險和重大風險得到控制，保護員工的安全健康。：遵循“消除、預防、減少、隔離、個體防護”和分級控制的原則，優(yōu)先考慮消除危險源或風險（即：本質安全），然后考慮替代、工程控制措施、標志警告和（或）管理控制措施以降低風險，最后考慮個體防護措施。正常情況下每年定期進行危險源辨識和評價工作。 職責a）******負責審核確認公司所適用的法律、法規(guī)及其他要求。a）*****組織相關部門收集獲取適合公司的法律、法規(guī)及其他要求，并建立有效的獲取渠道，對所搜集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進行識別、確認；當所適用的法律、法規(guī)及其他要求有變化時，獲取部門及時傳遞到*****，報******審核確認；b) 依據所收集的最新版本的國家、地方及各級管理部門法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時更新《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，傳遞給相關使用部門。制定重要環(huán)境因素及重要危險源的控制措施。培訓內容； 組織結構、職責權限與溝通 組織機構公司推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度建設，結合公司實際和發(fā)展的需要對組織結構進行合理配置；配置中強調質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作，成立了相應的管理機構并確定管理專職人員。 總經理a）做為公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全第一責任人，負責貫徹質量、勞動安全、環(huán)保法規(guī)；組織建立健全安全生產責任制，保證環(huán)保和職業(yè)健康安全的投入和有效實施，對公司的環(huán)境污染事故和安全生產事故承擔最終責任；b) 負責公司的管理方針和管理目標的制定，并以文件形式正式批準頒布，采取有效方式保證公司各級人員都能理解并堅持貫徹執(zhí)行；c) 任命副總經理、管理者代表及各部門負責人，并為其有效開展工作提供必要的條件；d) 對質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境有影響的所有人員，用文件規(guī)定其職權以及相互關系，定期組織對管理體系進行評審，為管理體系的有效運行提供充分的資源；e) 批準重要環(huán)境因素、重大及不可接受風險清單及控制計劃、管理目標指標及管理方案，并確保環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實施與運行所需的各種資源；f）批準管理手冊和員工培訓計劃。f）審定年度職工培訓計劃；主持重大事故的調查分析和處理。b) 負責收集跟蹤有關機械加工國家、行業(yè)標準、規(guī)范各種技術文件的最新版本，在工藝設計過程中嚴格執(zhí)行相關標準和規(guī)范，確保工藝設計符合相關安全環(huán)保要求；c) 負責組織工藝技術的創(chuàng)新改進工作，推廣應用新技術、新工藝、新材料、新設備，確保在進行工藝和設備的更新改造、變動操作條件時符合環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求；并推廣新工藝過程中，致力于提高生產工藝過程的本質安全度。c）負責對顧客滿意度測評的歸口管理。b) 組織管理體系文件的編寫、送審和頒布實施及體系管理的督導。j) 負責公司內外質量、環(huán)境和安全相關數據信息的傳遞與分析、處理。c) 組織檢驗人員對所有檢驗、試驗情況進行記錄，并收集、整理歸檔，對檢驗質量負責。g）負責生產過程中粉塵、噪聲、固體廢棄物的控制，確保安全生產、文明生產、清潔生產；h）負責生產用水、電、氣和材料使用的控制，在全工段樹立保護環(huán)境，節(jié)約資源的意識。e）正確穿戴勞動保護用品，按規(guī)定做好個體防護措施，有權拒絕違章作業(yè)的指令，對他人違章作業(yè)進行勸阻和制止。b) 負責向候選供方提供調查表，對供方管理體系進行現(xiàn)場調查、樣品檢驗/驗證、業(yè)績評價，在完成調查后，列出各類原、輔材料合格供方名單。確保庫房安全。b) 遵守相應的審核要求（審核組長：制訂審核計劃）。f) 收存和保護與審核有關的文件，配合并支持審核組長的工作。表1 **********有限公司管理體系過程職責分配表標準章節(jié)號 責任人或部門手冊章節(jié)號和過程名稱總經理管理者代表行管部質檢部技術部供應部營銷部生產部財務科各車間工會/事物代表GB/T190012008GB/T240012004GB/T280012011★★▲☆★○▲○○○○○☆★▲▲○○○○○☆★○▲○○○○★☆○○○○○○★☆○○○○○○○★☆○▲○○○○○ 策劃☆★○▲○○○○○☆★○▲○○○○○ 管理體系策劃☆★○▲○○○○○、評價☆★○▲○○○▲○、風險評價和策劃☆★○▲○○○▲○☆★▲▲▲○○○○★★▲○○○○○○★★○○○○○○☆★▲▲▲▲▲▲○▲ 管理評審★☆○▲○○○○○ 資源提供★☆▲○○○○○ 人力資源★★▲○○○○ 基礎設施☆★▲○