【正文】 手冊是管理體系運行中的綱領(lǐng)性文件，公司各級各類人員應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊均為現(xiàn)行有效版本。 “遵守國家法律法規(guī)”：此為企業(yè)的立足之根基 ，公司全體員工必須無條件的“遵守法律法規(guī)”，以國家、行業(yè)、地方有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)保的法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，遵守法律法規(guī)為榮，違法可恥； “保護生態(tài)環(huán)境”“關(guān)愛健康安全”：是我們的社會責(zé)任，是持續(xù)發(fā)展的保證。定期組織公司的相關(guān)部門研究管理體系的運行情況，向總總經(jīng)理報告公司管理體系的業(yè)績和任何改進需求。公司所有部門和員工應(yīng)熟悉和掌握本管理體系文件與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，并認真貫徹執(zhí)行，為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效而努力。本手冊闡述了公司的管理方針、管理目標(biāo)并規(guī)定了管理體系的組織機構(gòu)、職責(zé)，描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理過程以及控制要求，是公司管理體系運行的基本準(zhǔn)則，也是對公司顧客和相關(guān)方提供質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保證的承諾。本手冊現(xiàn)己通過審定，予以批準(zhǔn)發(fā)布。 總經(jīng)理： 2013年元月7 日授 權(quán) 令為確保按GB/T 19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)建立的整合型管理體系認真貫徹執(zhí)行，并通過對管理體系的有效運用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客和相關(guān)方的滿意。確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)方職業(yè)健康安全、環(huán)境意識要求的意識。節(jié)能降耗，實行清潔生產(chǎn)，杜絕、減少和控制污染源，保護人類共同生存的地球；杜絕職業(yè)病，減少工傷事故，保障員工在工作過程的安全健康是公司的追求。 發(fā)放及保管 本手冊在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)檢部負責(zé)組織編制、編號、發(fā)放、更改控制和管理。 持有者的責(zé)任 持有者應(yīng)妥善使用管理手冊，不得污損和隨意涂改，不得外借或私自復(fù)印。，并將更改章節(jié)、頁碼、時間和內(nèi)容及時在更改記錄表中記錄清楚。 GB/T190012008 ：我公司現(xiàn)行生產(chǎn)加工的產(chǎn)品嚴(yán)格按顧客提供的圖紙和驗收標(biāo)準(zhǔn)進行加工、驗收，不存在產(chǎn)品的設(shè)計過程，故將GB/“設(shè)計和開發(fā)”過程予以刪減。 專業(yè)術(shù)語 QHSE：指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全。 PDCA模式 — 指按照策劃（P）、實施（D）、檢查評價（C）、改進（A）進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制的模式。 — 組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：污染預(yù)防可包括污染源的減少或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，資源的有效利用，材料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、改造和處理。 可接受風(fēng)險 — 根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針（）已降至組織可容許程度的風(fēng)險。 — 是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。 管理體系 — 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。將顧客、相關(guān)方的要求作為過程輸入，輸出讓顧客、相關(guān)方滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，把持續(xù)改進作為公司永恒追求的目標(biāo)。d) 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護實現(xiàn)過程的應(yīng)用產(chǎn)品實現(xiàn)的順序及相互作用見本手冊第7章。 外包過程公司對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制，公司外包過程主要包括：******、******、*****，對上述外包過程活動控制應(yīng)做到： （1）保證外包過程能夠滿足顧客要求以及相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。還應(yīng)包括現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范（如機械加工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)）等，體系文件共分三個層次：a) 管理手冊按GB/T 19001200GB/T 24001 200GB/T 280012011編制，是管理體系的最高綱領(lǐng)性文件；b) 管理體系程序性文件包括按GB/T 19001 200GB/T24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)要求須制定的程序性文件、為確保其過程有效策劃、運行和改進的程序性文件；c) 三層次文件包括支持程序性文件所必須的作業(yè)性文件、與管理體系相關(guān)的企業(yè)行政管理類文件、外來文件、為證實管理體系有效性和產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境的符合性所編制的必要的質(zhì)量、安全環(huán)境記錄； 管理手冊 本公司已編制和保持了《管理手冊》，管理手冊包括： a) 明確了管理體系的覆蓋的機械加工產(chǎn)品、涉及的生產(chǎn)和服務(wù)過程以及相關(guān)管理活動、場所。 文件控制 目的和范圍本章對管理體系所要求的文件予以控制，確保與***加工產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)要求（顧客要求、法律法規(guī)要求、公司的賦予特性要求）和管理體系要求以及作為各項活動依據(jù)的所有與質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)的文件得到有效控制。c) 職能主管部門負責(zé)各自范圍內(nèi)文件的控制和管理。c) 外來文件，包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他相關(guān)要求的信息、客戶提供的圖紙/技術(shù)性資料等。c) 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門業(yè)務(wù)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 受控文件應(yīng)進行編號，歸檔時應(yīng)按類別做好“文件歸檔編目清單”。對需保留的作廢文件，應(yīng)作“留存”標(biāo)識后作特殊保存處理，應(yīng)嚴(yán)格控制。b)為保持外來文件的有效性，各責(zé)任部門負責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，及時索取及更新。 記錄的控制本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄的分類和標(biāo)識、印制、填寫要求、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，以確保機械加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系運行的有效性，提供客觀證據(jù)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動的可追溯性。 控制要點a) 記錄包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的記錄和管理體系運行記錄以及來自供方的QMS、QES、OHSMS記錄。e) 記錄應(yīng)定期收集、編目、歸檔，并按規(guī)定貯存和保管。h) 記錄應(yīng)根據(jù)不同情況確定保存期限。 以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點，都把顧客滿意、相關(guān)方和員工的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求放在首位。 總經(jīng)理負責(zé)公司所有產(chǎn)品合同的審批，主動了解顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客、相關(guān)方和員工當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客、相關(guān)方和員工要求并爭取超越顧客、相關(guān)方和員工期望。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保：1)與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應(yīng)；2)對符合顧客和法律法規(guī)要求和污染預(yù)防、事故預(yù)防的承諾以及持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；3)應(yīng)為制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；4)傳達到所有為本公司工作和代表本公司工作的人員；5)得到定期評審，以確保與本公司相關(guān)和適宜?？偨?jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過在公司宣傳資料、網(wǎng)絡(luò)等適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，以利于公眾獲取。 ***負責(zé)公司管理目標(biāo)的歸口管理，并對目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進行檢查。管理目標(biāo)應(yīng)可測量并確保在相關(guān)職能和層次上進行分解，應(yīng)規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)責(zé)任部門、完成時間、檢查人和批準(zhǔn)人，以便于監(jiān)督、檢查和實施。主要包括：依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)、具體方法或技術(shù)措施；執(zhí)行部門與負責(zé)人的職責(zé)；完成的時間、進度等；經(jīng)費預(yù)算；c)通過管理體系審核和管理評審對目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實施情況進行評審監(jiān)督。b) ***每半年組織對各部門管理目標(biāo)和管理方案完成情況進行監(jiān)督檢查，并將匯總報告與監(jiān)督檢查結(jié)果報送管理者代表。 環(huán)境因素識別、評價 職責(zé)a）********負責(zé)審批重要環(huán)境因素。a）識別環(huán)境因素的范圍應(yīng)覆蓋公司相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、辦公及輔助活動的三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下的各種環(huán)境因素。b) 評價方法：通過直接判斷（定性）的方法和綜合評分（定量）相結(jié)合的方法進行。 ******制定并組織貫徹實施《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序》，負責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)等相關(guān)部門識別其源于作業(yè)活動、管理活動、工作場所存在的危險源，采用適宜的風(fēng)險評價方法進行風(fēng)險分級，確定不可接受風(fēng)險和重大風(fēng)險，并將風(fēng)險評價結(jié)果作為制定目標(biāo)、指標(biāo)、方案，建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為衡量持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理績效的基準(zhǔn)，確保不可接受風(fēng)險和重大風(fēng)險得到控制，保護員工的安全健康。：遵循“消除、預(yù)防、減少、隔離、個體防護”和分級控制的原則，優(yōu)先考慮消除危險源或風(fēng)險（即：本質(zhì)安全），然后考慮替代、工程控制措施、標(biāo)志警告和（或）管理控制措施以降低風(fēng)險，最后考慮個體防護措施。正常情況下每年定期進行危險源辨識和評價工作。 職責(zé)a）******負責(zé)審核確認公司所適用的法律、法規(guī)及其他要求。a）*****組織相關(guān)部門收集獲取適合公司的法律、法規(guī)及其他要求，并建立有效的獲取渠道，對所搜集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進行識別、確認；當(dāng)所適用的法律、法規(guī)及其他要求有變化時，獲取部門及時傳遞到*****，報******審核確認；b) 依據(jù)所收集的最新版本的國家、地方及各級管理部門法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時更新《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，傳遞給相關(guān)使用部門。制定重要環(huán)境因素及重要危險源的控制措施。培訓(xùn)內(nèi)容； 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限與溝通 組織機構(gòu)公司推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度建設(shè)，結(jié)合公司實際和發(fā)展的需要對組織結(jié)構(gòu)進行合理配置；配置中強調(diào)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作，成立了相應(yīng)的管理機構(gòu)并確定管理專職人員。 總經(jīng)理a）做為公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全第一責(zé)任人，負責(zé)貫徹質(zhì)量、勞動安全、環(huán)保法規(guī)；組織建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證環(huán)保和職業(yè)健康安全的投入和有效實施，對公司的環(huán)境污染事故和安全生產(chǎn)事故承擔(dān)最終責(zé)任；b) 負責(zé)公司的管理方針和管理目標(biāo)的制定，并以文件形式正式批準(zhǔn)頒布，采取有效方式保證公司各級人員都能理解并堅持貫徹執(zhí)行；c) 任命副總經(jīng)理、管理者代表及各部門負責(zé)人，并為其有效開展工作提供必要的條件；d) 對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境有影響的所有人員，用文件規(guī)定其職權(quán)以及相互關(guān)系，定期組織對管理體系進行評審，為管理體系的有效運行提供充分的資源；e) 批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、重大及不可接受風(fēng)險清單及控制計劃、管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，并確保環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實施與運行所需的各種資源；f）批準(zhǔn)管理手冊和員工培訓(xùn)計劃。f）審定年度職工培訓(xùn)計劃；主持重大事故的調(diào)查分析和處理。b) 負責(zé)收集跟蹤有關(guān)機械加工國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范各種技術(shù)文件的最新版本，在工藝設(shè)計過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保工藝設(shè)計符合相關(guān)安全環(huán)保要求；c) 負責(zé)組織工藝技術(shù)的創(chuàng)新改進工作，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，確保在進行工藝和設(shè)備的更新改造、變動操作條件時符合環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求；并推廣新工藝過程中，致力于提高生產(chǎn)工藝過程的本質(zhì)安全度。c）負責(zé)對顧客滿意度測評的歸口管理。b) 組織管理體系文件的編寫、送審和頒布實施及體系管理的督導(dǎo)。j) 負責(zé)公司內(nèi)外質(zhì)量、環(huán)境和安全相關(guān)數(shù)據(jù)信息的傳遞與分析、處理。c) 組織檢驗人員對所有檢驗、試驗情況進行記錄，并收集、整理歸檔，對檢驗質(zhì)量負責(zé)。g）負責(zé)生產(chǎn)過程中粉塵、噪聲、固體廢棄物的控制，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)；h）負責(zé)生產(chǎn)用水、電、氣和材料使用的控制，在全工段樹立保護環(huán)境，節(jié)約資源的意識。e）正確穿戴勞動保護用品，按規(guī)定做好個體防護措施，有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對他人違章作業(yè)進行勸阻和制止。b) 負責(zé)向候選供方提供調(diào)查表，對供方管理體系進行現(xiàn)場調(diào)查、樣品檢驗/驗證、業(yè)績評價，在完成調(diào)查后，列出各類原、輔材料合格供方名單。確保庫房安全。b) 遵守相應(yīng)的審核要求（審核組長：制訂審核計劃）。f) 收存和保護與審核有關(guān)的文件，配合并支持審核組長的工作。表1 **********有限公司管理體系過程職責(zé)分配表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 責(zé)任人或部門手冊章節(jié)號和過程名稱總經(jīng)理管理者代表行管部質(zhì)檢部技術(shù)部供應(yīng)部營銷部生產(chǎn)部財務(wù)科各車間工會/事物代表GB/T190012008GB/T240012004GB/T280012011★★▲☆★○▲○○○○○☆★▲▲○○○○○☆★○▲○○○○★☆○○○○○○★☆○○○○○○○★☆○▲○○○○○ 策劃☆★○▲○○○○○☆★○▲○○○○○ 管理體系策劃☆★○▲○○○○○、評價☆★○▲○○○▲○、風(fēng)險評價和策劃☆★○▲○○○▲○☆★▲▲▲○○○○★★▲○○○○○○★★○○○○○○☆★▲▲▲▲▲▲○▲ 管理評審★☆○▲○○○○○ 資源提供★☆▲○○○○○ 人力資源★★▲○○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施☆★▲○