【正文】 24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)建立并保持管理體系，以滿足管理體系要求、管理方針和管理目標(biāo)的要求，在管理體系策劃和實(shí)施發(fā)生變更時(shí)，確保管理體系的連續(xù)性、完整性。公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素與重要危險(xiǎn)源；e）組織審核危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施清單、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)清單、管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。i) 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量設(shè)備的歸口管理。掌握機(jī)械加工方面的法規(guī)知識(shí)；b）掌握基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí)和正確應(yīng)用；c）熟悉公司內(nèi)各種加工設(shè)備的性能和了解操作工的技能；d）能掌握產(chǎn)品的加工的工藝技術(shù)，能正確的編制產(chǎn)品的加工工藝，達(dá)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求；a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、職業(yè)健康安全、環(huán)保物資采購、參加對(duì)合格供方的調(diào)查、評(píng)定和管理。本公司管理者代表由 梅彥雷 擔(dān)任。a) 溝通方式可以有參與性溝通、產(chǎn)品質(zhì)量符合性溝通、職業(yè)健康安全和環(huán)境合規(guī)性溝通、采用會(huì)議溝通、媒介溝通等采用管理信息，管理記錄的傳遞進(jìn)行溝通。、管理評(píng)審需輸入和輸出的內(nèi)容；管理評(píng)審最終形成管理評(píng)審報(bào)告?；A(chǔ)設(shè)施的范圍包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境構(gòu)成直接影響的生產(chǎn)設(shè)備、廠房（構(gòu)筑物）、生產(chǎn)用水、電、氣供應(yīng)系統(tǒng)以及運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)設(shè)施。3) 確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項(xiàng)活動(dòng)和職責(zé)，如工藝驗(yàn)證，過程確認(rèn)，產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)和監(jiān)視測量以及驗(yàn)收準(zhǔn)則,包括降低環(huán)境影響和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的安排； 4) 建立能證實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和實(shí)現(xiàn)結(jié)果及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄。 營銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購的能力。c 當(dāng)質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃需要修改時(shí)，由編制部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 策劃的要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：1) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所要求應(yīng)達(dá)到的項(xiàng)目目標(biāo)和技術(shù)要求,包括在環(huán)境\職業(yè)健康安全方面應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)。并對(duì)員工通過培訓(xùn)和考核所具備的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)、理論知識(shí)和操作技能進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，必要時(shí)修訂年度培訓(xùn)工作計(jì)劃。當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況需增加（追加）評(píng)審時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)決定。 外部信息交流 外部信息的接收部門要及時(shí)將接收的信息進(jìn)行登記，根據(jù)信息內(nèi)容傳遞到有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門處置后，處置結(jié)果由信息接收部門對(duì)外答復(fù)。e) 跟蹤驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性。a）熟練掌握本崗位有關(guān)知識(shí)和技能，通過學(xué)習(xí)和實(shí)踐不斷提高工作能力和環(huán)保、安全意識(shí)；b）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，正確使用和維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和工藝裝備，達(dá)到會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除一般故障的要求；c）堅(jiān)持安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和定置管理，維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中噪聲、粉塵和固體廢棄物的排放；d）厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)章制度，盡量減少生產(chǎn)用水、電、氣和材料的消耗。d）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、污染源的識(shí)別和評(píng)價(jià)并進(jìn)行運(yùn)行控制管理；a) 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視測量過程，負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證、加工過程及完工產(chǎn)品檢驗(yàn)和不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制，并對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。同時(shí)規(guī)定了與產(chǎn)品質(zhì)量、有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證部門和人員的管理職責(zé)和權(quán)限。d) *****負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材及考試或考核。c) 公司各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。a）各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施，并每半年定期將其完成情況進(jìn)行匯報(bào)總結(jié)，送至質(zhì)檢部。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化且有修訂需要時(shí)，對(duì)方針應(yīng)及時(shí)予以修訂，總裁批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。g) 記錄的處置按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。a）***負(fù)責(zé)有關(guān)管理體系有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的收集；***負(fù)責(zé)相關(guān)方行政性文件的接收；各部門負(fù)責(zé)有關(guān)本部門工作有關(guān)的外來文件的接收，直接引用的各類外來文件，由各部門負(fù)責(zé)人審查后交由***匯總登記、編號(hào)和分發(fā)控制，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門/人員和相關(guān)方。b) 編制的技術(shù)性文件，包括：機(jī)械加工工藝規(guī)程（工藝流轉(zhuǎn)卡）、作業(yè)指導(dǎo)書、工夾量具設(shè)計(jì)圖紙、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等。當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，如公司管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)、資源配置、市場情況以及管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化，公司都應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系的完整性。 關(guān)鍵崗位員工：指與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的崗位員工（包括特殊工種員工）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位員工。 過程 — 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng) — 為了管理體系的需要，有組織選擇，并由外部方實(shí)施的過程。 本手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，公司內(nèi)使用的均為受控版本，應(yīng)作“受控”標(biāo)示；非受控版本向顧客提供僅作發(fā)放登記，作“非受控”標(biāo)示，不編號(hào)；更改通知一般不發(fā)送，不作跟蹤。公司所有部門和員工應(yīng)熟悉和掌握本管理體系文件與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效而努力。確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)方職業(yè)健康安全、環(huán)境意識(shí)要求的意識(shí)。，并將更改章節(jié)、頁碼、時(shí)間和內(nèi)容及時(shí)在更改記錄表中記錄清楚。 — 組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 管理體系 — 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。還應(yīng)包括現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范（如機(jī)械加工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)）等，體系文件共分三個(gè)層次：a) 管理手冊(cè)按GB/T 19001200GB/T 24001 200GB/T 280012011編制，是管理體系的最高綱領(lǐng)性文件；b) 管理體系程序性文件包括按GB/T 19001 200GB/T24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)要求須制定的程序性文件、為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和改進(jìn)的程序性文件；c) 三層次文件包括支持程序性文件所必須的作業(yè)性文件、與管理體系相關(guān)的企業(yè)行政管理類文件、外來文件、為證實(shí)管理體系有效性和產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境的符合性所編制的必要的質(zhì)量、安全環(huán)境記錄； 管理手冊(cè) 本公司已編制和保持了《管理手冊(cè)》，管理手冊(cè)包括： a) 明確了管理體系的覆蓋的機(jī)械加工產(chǎn)品、涉及的生產(chǎn)和服務(wù)過程以及相關(guān)管理活動(dòng)、場所。c) 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 記錄的控制本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄的分類和標(biāo)識(shí)、印制、填寫要求、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，以確保機(jī)械加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系運(yùn)行的有效性，提供客觀證據(jù)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動(dòng)的可追溯性。 以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點(diǎn)，都把顧客滿意、相關(guān)方和員工的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求放在首位。 ***負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)的歸口管理，并對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查。 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià) 職責(zé)a）********負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素。：遵循“消除、預(yù)防、減少、隔離、個(gè)體防護(hù)”和分級(jí)控制的原則，優(yōu)先考慮消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)（即：本質(zhì)安全），然后考慮替代、工程控制措施、標(biāo)志警告和（或）管理控制措施以降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個(gè)體防護(hù)措施。制定重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源的控制措施。f）審定年度職工培訓(xùn)計(jì)劃；主持重大事故的調(diào)查分析和處理。j) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外質(zhì)量、環(huán)境和安全相關(guān)數(shù)據(jù)信息的傳遞與分析、處理。b) 負(fù)責(zé)向候選供方提供調(diào)查表，對(duì)供方管理體系進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、樣品檢驗(yàn)/驗(yàn)證、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，在完成調(diào)查后，列出各類原、輔材料合格供方名單。表1 **********有限公司管理體系過程職責(zé)分配表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 責(zé)任人或部門手冊(cè)章節(jié)號(hào)和過程名稱總經(jīng)理管理者代表行管部質(zhì)檢部技術(shù)部供應(yīng)部營銷部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)科各車間工會(huì)/事物代表GB/T190012008GB/T240012004GB/T280012011★★▲☆★○▲○○○○○☆★▲▲○○○○○☆★○▲○○○○★☆○○○○○○★☆○○○○○○○★☆○▲○○○○○ 策劃☆★○▲○○○○○☆★○▲○○○○○ 管理體系策劃☆★○▲○○○○○、評(píng)價(jià)☆★○▲○○○▲○、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和策劃☆★○▲○○○▲○☆★▲▲▲○○○○★★▲○○○○○○★★○○○○○○☆★▲▲▲▲▲▲○▲ 管理評(píng)審★☆○▲○○○○○ 資源提供★☆▲○○○○○ 人力資源★★▲○○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施☆★▲○▲○ 工作環(huán)境☆★▲○○○○▲○☆★○▲▲○○☆★○○○○▲○○（已刪減）不 涉 及☆★○○○▲○○○☆★○○○▲○☆★○▲○▲○☆★○▲○▲▲○☆★▲▲▲○☆★○○▲○▲○☆★○▲○○○、環(huán)境運(yùn)行控制★☆▲▲○○○▲○★☆▲▲○○○▲○ 總則★☆▲○○○☆★○○○○▲○☆★○▲○○○○○☆★○▲○○▲○☆★○▲○○○、環(huán)境績效監(jiān)視和測量☆★▲▲○○○○、環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)☆☆○▲○○、事件、不合格控制☆★○▲○○○▲○☆★○▲○○○○★☆▲▲○○○▲○注：★為主管領(lǐng)導(dǎo)；☆為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；▲為主管部門；○為相關(guān)部門。b) 各種報(bào)表、各種例會(huì)、電訊、內(nèi)部通報(bào)、專題會(huì)議、布告欄或其它宣傳媒體?！都m正/預(yù)防改進(jìn)措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行，公司質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 生產(chǎn)部歸口負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及安全、環(huán)保符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施歸口管理。 即針對(duì)過程及其機(jī)械加工產(chǎn)品生產(chǎn)的符合性，提供信任所必要的證實(shí)性記錄。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求和檢測能力的評(píng)審。b 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。、環(huán)保計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，定期對(duì)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。e) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集行管部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，對(duì)每年培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面總結(jié)，審核培訓(xùn)計(jì)劃完成情況。，兩次評(píng)審間隔不超過12個(gè)月，當(dāng)有特殊情況時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。c) 同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效有關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料信息；d) 來自相關(guān)方的信息，如公司附近居民的投訴和抱怨及其它相關(guān)方的信息e) 與進(jìn)入工作場所的承包方、物資供方及其他訪問者進(jìn)行溝通的信息；f) 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和要求的對(duì)外宣傳。d) 將觀察結(jié)果形成文件；報(bào)告審核結(jié)果（審核組長提交審核報(bào)告）。做好消防設(shè)施、和急救器具的檢查維護(hù)工作，正確使用滅火器材。 財(cái)務(wù)科a）負(fù)責(zé)成本計(jì)算