【正文】 24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)建立并保持管理體系，以滿足管理體系要求、管理方針和管理目標(biāo)的要求，在管理體系策劃和實施發(fā)生變更時，確保管理體系的連續(xù)性、完整性。公司應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。識別、評價環(huán)境因素及危險源，確定重要環(huán)境因素與重要危險源；e）組織審核危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施清單、環(huán)境因素識別和評價清單、管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，對重大改進(jìn)項目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。i) 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量設(shè)備的歸口管理。掌握機(jī)械加工方面的法規(guī)知識；b）掌握基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的知識和正確應(yīng)用；c）熟悉公司內(nèi)各種加工設(shè)備的性能和了解操作工的技能；d）能掌握產(chǎn)品的加工的工藝技術(shù)，能正確的編制產(chǎn)品的加工工藝，達(dá)到產(chǎn)品設(shè)計的要求；a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、職業(yè)健康安全、環(huán)保物資采購、參加對合格供方的調(diào)查、評定和管理。本公司管理者代表由 梅彥雷 擔(dān)任。a) 溝通方式可以有參與性溝通、產(chǎn)品質(zhì)量符合性溝通、職業(yè)健康安全和環(huán)境合規(guī)性溝通、采用會議溝通、媒介溝通等采用管理信息，管理記錄的傳遞進(jìn)行溝通。、管理評審需輸入和輸出的內(nèi)容；管理評審最終形成管理評審報告?；A(chǔ)設(shè)施的范圍包括：產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境構(gòu)成直接影響的生產(chǎn)設(shè)備、廠房（構(gòu)筑物）、生產(chǎn)用水、電、氣供應(yīng)系統(tǒng)以及運輸、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)設(shè)施。3) 確定為實現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項活動和職責(zé)，如工藝驗證，過程確認(rèn)，產(chǎn)品的檢驗試驗和監(jiān)視測量以及驗收準(zhǔn)則,包括降低環(huán)境影響和職業(yè)健康安全管理活動的安排； 4) 建立能證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程和實現(xiàn)結(jié)果及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄。 營銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。c 當(dāng)質(zhì)量或環(huán)保安全計劃需要修改時，由編制部門填寫《文件更改申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 策劃的要求產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：1) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所要求應(yīng)達(dá)到的項目目標(biāo)和技術(shù)要求,包括在環(huán)境\職業(yè)健康安全方面應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)。并對員工通過培訓(xùn)和考核所具備的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、理論知識和操作技能進(jìn)行定期評價，必要時修訂年度培訓(xùn)工作計劃。當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況需增加（追加）評審時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)決定。 外部信息交流 外部信息的接收部門要及時將接收的信息進(jìn)行登記，根據(jù)信息內(nèi)容傳遞到有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門處置后，處置結(jié)果由信息接收部門對外答復(fù)。e) 跟蹤驗證所采取的糾正措施的有效性。a）熟練掌握本崗位有關(guān)知識和技能，通過學(xué)習(xí)和實踐不斷提高工作能力和環(huán)保、安全意識；b）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，正確使用和維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和工藝裝備，達(dá)到會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障的要求；c）堅持安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和定置管理，維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中噪聲、粉塵和固體廢棄物的排放；d）厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)章制度，盡量減少生產(chǎn)用水、電、氣和材料的消耗。d）負(fù)責(zé)本部門危險源、污染源的識別和評價并進(jìn)行運行控制管理；a) 負(fù)責(zé)實現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視測量過程，負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證、加工過程及完工產(chǎn)品檢驗和不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制，并對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。同時規(guī)定了與產(chǎn)品質(zhì)量、有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證部門和人員的管理職責(zé)和權(quán)限。d) *****負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材及考試或考核。c) 公司各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對所屬范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行調(diào)查識別和風(fēng)險評價。a）各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實施，并每半年定期將其完成情況進(jìn)行匯報總結(jié)，送至質(zhì)檢部。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化且有修訂需要時，對方針應(yīng)及時予以修訂，總裁批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。g) 記錄的處置按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。a）***負(fù)責(zé)有關(guān)管理體系有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的收集；***負(fù)責(zé)相關(guān)方行政性文件的接收；各部門負(fù)責(zé)有關(guān)本部門工作有關(guān)的外來文件的接收，直接引用的各類外來文件，由各部門負(fù)責(zé)人審查后交由***匯總登記、編號和分發(fā)控制，及時傳達(dá)給相關(guān)部門/人員和相關(guān)方。b) 編制的技術(shù)性文件，包括：機(jī)械加工工藝規(guī)程（工藝流轉(zhuǎn)卡）、作業(yè)指導(dǎo)書、工夾量具設(shè)計圖紙、檢驗和試驗規(guī)程等。當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時，如公司管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)、資源配置、市場情況以及管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化，公司都應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系的完整性。 關(guān)鍵崗位員工：指與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險直接相關(guān)的崗位員工（包括特殊工種員工）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位員工。 過程 — 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動 — 為了管理體系的需要，有組織選擇，并由外部方實施的過程。 本手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，公司內(nèi)使用的均為受控版本，應(yīng)作“受控”標(biāo)示；非受控版本向顧客提供僅作發(fā)放登記，作“非受控”標(biāo)示，不編號；更改通知一般不發(fā)送，不作跟蹤。公司所有部門和員工應(yīng)熟悉和掌握本管理體系文件與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效而努力。確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)方職業(yè)健康安全、環(huán)境意識要求的意識。，并將更改章節(jié)、頁碼、時間和內(nèi)容及時在更改記錄表中記錄清楚。 — 組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 管理體系 — 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。還應(yīng)包括現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范（如機(jī)械加工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)）等，體系文件共分三個層次：a) 管理手冊按GB/T 19001200GB/T 24001 200GB/T 280012011編制，是管理體系的最高綱領(lǐng)性文件；b) 管理體系程序性文件包括按GB/T 19001 200GB/T24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)要求須制定的程序性文件、為確保其過程有效策劃、運行和改進(jìn)的程序性文件；c) 三層次文件包括支持程序性文件所必須的作業(yè)性文件、與管理體系相關(guān)的企業(yè)行政管理類文件、外來文件、為證實管理體系有效性和產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境的符合性所編制的必要的質(zhì)量、安全環(huán)境記錄； 管理手冊 本公司已編制和保持了《管理手冊》，管理手冊包括： a) 明確了管理體系的覆蓋的機(jī)械加工產(chǎn)品、涉及的生產(chǎn)和服務(wù)過程以及相關(guān)管理活動、場所。c) 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 記錄的控制本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄的分類和標(biāo)識、印制、填寫要求、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，以確保機(jī)械加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系運行的有效性，提供客觀證據(jù)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動的可追溯性。 以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點，都把顧客滿意、相關(guān)方和員工的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求放在首位。 ***負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)的歸口管理，并對目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查。 環(huán)境因素識別、評價 職責(zé)a）********負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素。：遵循“消除、預(yù)防、減少、隔離、個體防護(hù)”和分級控制的原則，優(yōu)先考慮消除危險源或風(fēng)險（即：本質(zhì)安全），然后考慮替代、工程控制措施、標(biāo)志警告和（或）管理控制措施以降低風(fēng)險，最后考慮個體防護(hù)措施。制定重要環(huán)境因素及重要危險源的控制措施。f）審定年度職工培訓(xùn)計劃；主持重大事故的調(diào)查分析和處理。j) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外質(zhì)量、環(huán)境和安全相關(guān)數(shù)據(jù)信息的傳遞與分析、處理。b) 負(fù)責(zé)向候選供方提供調(diào)查表，對供方管理體系進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、樣品檢驗/驗證、業(yè)績評價，在完成調(diào)查后，列出各類原、輔材料合格供方名單。表1 **********有限公司管理體系過程職責(zé)分配表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 責(zé)任人或部門手冊章節(jié)號和過程名稱總經(jīng)理管理者代表行管部質(zhì)檢部技術(shù)部供應(yīng)部營銷部生產(chǎn)部財務(wù)科各車間工會/事物代表GB/T190012008GB/T240012004GB/T280012011★★▲☆★○▲○○○○○☆★▲▲○○○○○☆★○▲○○○○★☆○○○○○○★☆○○○○○○○★☆○▲○○○○○ 策劃☆★○▲○○○○○☆★○▲○○○○○ 管理體系策劃☆★○▲○○○○○、評價☆★○▲○○○▲○、風(fēng)險評價和策劃☆★○▲○○○▲○☆★▲▲▲○○○○★★▲○○○○○○★★○○○○○○☆★▲▲▲▲▲▲○▲ 管理評審★☆○▲○○○○○ 資源提供★☆▲○○○○○ 人力資源★★▲○○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施☆★▲○▲○ 工作環(huán)境☆★▲○○○○▲○☆★○▲▲○○☆★○○○○▲○○（已刪減）不 涉 及☆★○○○▲○○○☆★○○○▲○☆★○▲○▲○☆★○▲○▲▲○☆★▲▲▲○☆★○○▲○▲○☆★○▲○○○、環(huán)境運行控制★☆▲▲○○○▲○★☆▲▲○○○▲○ 總則★☆▲○○○☆★○○○○▲○☆★○▲○○○○○☆★○▲○○▲○☆★○▲○○○、環(huán)境績效監(jiān)視和測量☆★▲▲○○○○、環(huán)境合規(guī)性評價☆☆○▲○○、事件、不合格控制☆★○▲○○○▲○☆★○▲○○○○★☆▲▲○○○▲○注：★為主管領(lǐng)導(dǎo)；☆為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；▲為主管部門；○為相關(guān)部門。b) 各種報表、各種例會、電訊、內(nèi)部通報、專題會議、布告欄或其它宣傳媒體。《糾正/預(yù)防改進(jìn)措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行，公司質(zhì)檢部應(yīng)對實施效果進(jìn)行驗證。 生產(chǎn)部歸口負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)及安全、環(huán)保符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施實施歸口管理。 即針對過程及其機(jī)械加工產(chǎn)品生產(chǎn)的符合性，提供信任所必要的證實性記錄。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量要求和檢測能力的評審。b 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量或環(huán)保安全計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。、環(huán)保計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，定期對計劃的完成情況進(jìn)行檢查，并及時報告總經(jīng)理。e) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集行管部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，對每年培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面總結(jié)，審核培訓(xùn)計劃完成情況。，兩次評審間隔不超過12個月，當(dāng)有特殊情況時可適當(dāng)增加評審次數(shù)。c) 同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效有關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料信息；d) 來自相關(guān)方的信息，如公司附近居民的投訴和抱怨及其它相關(guān)方的信息e) 與進(jìn)入工作場所的承包方、物資供方及其他訪問者進(jìn)行溝通的信息；f) 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和要求的對外宣傳。d) 將觀察結(jié)果形成文件；報告審核結(jié)果（審核組長提交審核報告）。做好消防設(shè)施、和急救器具的檢查維護(hù)工作，正確使用滅火器材。 財務(wù)科a）負(fù)責(zé)成本計算