【正文】 進行發(fā)放登記及更改追溯、作廢的控制。b)為保持外來文件的有效性，各責任部門負責人應保持與有關主管部門的聯(lián)系，及時索取及更新。 外來文件控制。對需保留的作廢文件，應作“留存”標識后作特殊保存處理，應嚴格控制。 確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所撤銷無效和作廢的文件。 受控文件應進行編號，歸檔時應按類別做好“文件歸檔編目清單”。 文件的更改由原審批部門進行審批；文件更改時，其版本號、修訂號應相應要求更改。c) 各部門負責人負責本部門業(yè)務管理文件、作業(yè)指導書的編寫、審核，公司分管領導批準。a）管理手冊由***組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。c) 外來文件，包括：法律、法規(guī)、標準、其他相關要求的信息、客戶提供的圖紙/技術性資料等。 控制要點本公司的文件，分為如下幾類：a）制定的管理性文件，包括：管理手冊、程序文件、各種規(guī)章制度、管理辦法/標準、行政文件等。c) 職能主管部門負責各自范圍內文件的控制和管理。 職責a）***負責質量、安全、環(huán)境文件的歸口管理，具體負責管理手冊、程序文件的組織編制、發(fā)放、更改的控制和管理。 文件控制 目的和范圍本章對管理體系所要求的文件予以控制，確保與***加工產(chǎn)品質量、安全、環(huán)境有關要求（顧客要求、法律法規(guī)要求、公司的賦予特性要求）和管理體系要求以及作為各項活動依據(jù)的所有與質量、安全、環(huán)境有關的文件得到有效控制。 c) 列出了管理體系過程順序及過程間的相互關系。還應包括現(xiàn)行有關的國家和地方法律、法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范（如機械加工行業(yè)標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)）等，體系文件共分三個層次：a) 管理手冊按GB/T 19001200GB/T 24001 200GB/T 280012011編制，是管理體系的最高綱領性文件；b) 管理體系程序性文件包括按GB/T 19001 200GB/T24001200GB/T 280012011標準要求須制定的程序性文件、為確保其過程有效策劃、運行和改進的程序性文件；c) 三層次文件包括支持程序性文件所必須的作業(yè)性文件、與管理體系相關的企業(yè)行政管理類文件、外來文件、為證實管理體系有效性和產(chǎn)品質量、安全、環(huán)境的符合性所編制的必要的質量、安全環(huán)境記錄； 管理手冊 本公司已編制和保持了《管理手冊》，管理手冊包括： a) 明確了管理體系的覆蓋的機械加工產(chǎn)品、涉及的生產(chǎn)和服務過程以及相關管理活動、場所。 （3）。 外包過程公司對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制，公司外包過程主要包括：******、******、*****，對上述外包過程活動控制應做到： （1）保證外包過程能夠滿足顧客要求以及相關的法規(guī)標準要求。e) 測量、檢驗和改進為確保公司建立的管理體系的適宜性、充分性和有效性，對監(jiān)視測量和分析改進過程作出了規(guī)定，見本手冊第8章和《內部審核程序》、《管理評審程序》和《顧客滿意度評定程序》、《HSE績效監(jiān)測與合規(guī)性評價控制程序》、《HSE不符合、事故、事件控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正/預防措施工作程序》。d) 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護實現(xiàn)過程的應用產(chǎn)品實現(xiàn)的順序及相互作用見本手冊第7章?！段ｋU源識別、風險評價和控制程序》、《環(huán)境因素識別、評價程序》、《法律、法規(guī)的獲取及管理程序》、《協(xié)商與溝通控制程序》，將顧客和相關方的要求作為過程輸入，輸出讓顧客和相關方滿意的產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境和服務的要求。將顧客、相關方的要求作為過程輸入，輸出讓顧客、相關方滿意的產(chǎn)品和服務，把持續(xù)改進作為公司永恒追求的目標。 “**********有限公司”：“**”、“本公司”或“公司” “質量管理體系”：“QMS”； “環(huán)境管理體系”：“EMS”； “職業(yè)健康安全管理體系”：“OHSMS”； “綜合管理手冊”：“管理手冊”又稱“QHSE管理手冊”4 管理體系本公司管理體系是依據(jù)GB/T19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標準及有關法律法規(guī)的要求，結合公司實際，采用過程方法建立的管理體系，編制綜合管理體系，全公司員工必須嚴格執(zhí)行，確保其持續(xù)有效地運行。 管理體系 — 指公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。 — 在公司控制下實施與工作相關的活動的任何物理地點。 — 是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。 ：指勞動者在在職業(yè)活動中，因接觸粉塵、放射性物質和其他有毒、有害因素而引起的疾病。 可接受風險 — 根據(jù)組織法律義務和職業(yè)健康安全方針（）已降至組織可容許程度的風險。 危險源辨識 — 識別危險源的存在并確定其特性的過程。注：污染預防可包括污染源的減少或消除，過程、產(chǎn)品或服務的改變，資源的有效利用，材料或能源替代、再利用、恢復、再循環(huán)、改造和處理。 — 全部或部分地由公司的活動、工程施工或服務給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。 — 組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 環(huán)境 —組織運行活動的外部所在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及他們之間的相互關系。 PDCA模式 — 指按照策劃（P）、實施（D）、檢查評價（C）、改進（A）進行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制的模式。 — 基于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標、指標，對公司環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險進行控制所取得的可測量結果。 專業(yè)術語 QHSE：指質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全。2 規(guī)范性引用文件 GB/T19001:2008 idt ISO9001:2008《質量管理體系 要求》 GB/T 240012004 idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》 GB/T190002008 idt ISO9000：2005《質量管理體系 基礎和術語》 GB/T24001—2004 idt ISO14001：2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T280022011《職業(yè)健康安全管理體系 實施指南》 有關國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、標準、規(guī)程 詳見《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》。 GB/T190012008 ：我公司現(xiàn)行生產(chǎn)加工的產(chǎn)品嚴格按顧客提供的圖紙和驗收標準進行加工、驗收，不存在產(chǎn)品的設計過程，故將GB/“設計和開發(fā)”過程予以刪減。本手冊適用范圍：1)覆蓋的區(qū)域、產(chǎn)品、過程和活動：**********************************************加工制造以及相關的管理活動。，并將更改章節(jié)、頁碼、時間和內容及時在更改記錄表中記錄清楚。，應將管理手冊等文件交回質檢部，質檢部完清退還手續(xù)。 持有者的責任 持有者應妥善使用管理手冊，不得污損和隨意涂改，不得外借或私自復印。 向外單位提供本手冊時，需經(jīng)管理者代表同意。 發(fā)放及保管 本手冊在管理者代表的領導下，由質檢部負責組織編制、編號、發(fā)放、更改控制和管理。 、死亡事故，每年輕傷事故≤5起； ，職業(yè)病發(fā)病率為0； 、投訴為0； 管理目標具體見公司及各部門質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標指標文件。節(jié)能降耗，實行清潔生產(chǎn)，杜絕、減少和控制污染源，保護人類共同生存的地球；杜絕職業(yè)病，減少工傷事故，保障員工在工作過程的安全健康是公司的追求。 總經(jīng)理 ： 2013年元月 7日企 業(yè) 概 況地址：電話：傳真：網(wǎng)址：E mail：郵編：： 質量方針：“**** **** **** ****”環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針：“遵守法律法規(guī) 關愛健康安全 保護生態(tài)環(huán)境 以改進求發(fā)展” 管理方針內涵：“**** **** **** ****”：視產(chǎn)品質量為公司生存、發(fā)展的根本，認真執(zhí)行國家、行業(yè)的法律、法規(guī)、技術標準和質量管理標準，實施全過程的質量控制，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程堅持以顧客為關注焦點，以實現(xiàn)公司對顧客的承諾；通過技術創(chuàng)新，致力提高產(chǎn)品質量，以增強顧客滿意程度。確保在整個公司內提高滿足顧客要求和相關方職業(yè)健康安全、環(huán)境意識要求的意識。管理者代表是公司整合管理體系的負責人，其職責權限是：負責按標準組織建立、實施和保持公司的整合型管理體系。 總經(jīng)理： 2013年元月7 日授 權 令為確保按GB/T 19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標準建立的整合型管理體系認真貫徹執(zhí)行，并通過對管理體系的有效運用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客和相關方的滿意。為保證管理體系的有效運行，對已發(fā)布實施的支持性文件作為本手冊的補充文件，若與本手冊相違背時以本手冊為準。本手冊現(xiàn)己通過審定，予以批準發(fā)布。********有限公司管理體系文件Q/HC?1012013 □　受 控 本□　非受控本發(fā) 放 號 持 有 人 版 本 號 C版 20130107發(fā)布 20130110實施74 / 76 管 理 手 冊 編 審 人 員編寫人員 ： (簽字) 審核人員 ：(簽字) 主編： 陳 軍 郵箱地址: yeyuyanyuan主審： 批準： 目 次章節(jié)號內　　　　　　　　　　　　　容頁碼編審人員目 次發(fā) 布 令授 權 令企業(yè)概況管理方針目標手冊的管理1適用范圍2規(guī)范性引用文件3術 語4管理體系5管理職責6資源管理7產(chǎn)品實現(xiàn)8測量、分析和改進附圖1組織機構圖附圖2質量管理體系組織結構圖附錄1程序文件目錄清單附錄2GB/T1900GB/T2400GB/T28001標準條款對照表附錄3管理手冊更改記錄發(fā) 布 令為確保****加工產(chǎn)品滿足要求和長期穩(wěn)定地向顧客提供符合合同要求的滿意的產(chǎn)品和服務，實現(xiàn)保護環(huán)境、保護員工的安全健康并滿足相關方要求的承諾，公司根據(jù)GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008《質量管理體系 要求》、GB/T 24001ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T 28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標準的要求，結合機械加工行業(yè)特點和本公司實際，建立了文件化管理體系，制訂了本公司的管理手冊并予以發(fā)布實施。本手冊闡述了公司的管理方針、管理目標并規(guī)定了管理體系的組織機構、職責，描述了公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理過程以及控制要求，是公司管理體系運行的基本準則，也是對公司顧客和相關方提供質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保證的承諾。C版程序文件與管理手冊同時發(fā)布實施，原B版質量手冊和程序文件同時作廢。公司所有部門和員工應熟悉和掌握本管理體系文件與本職工作有關的內容，并認真貫徹執(zhí)行，為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效而努力。經(jīng)公司研究決定，委任 擔任管理者代表。定期組織公司的相關部門研究管理體系的運行情況，向總總經(jīng)理報告公司管理體系的業(yè)績和任何改進需求。代表公司負責就質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有關事宜與外部各方面進行聯(lián)絡。 “遵守國家法律法規(guī)”：此為企業(yè)的立足之根基 ，公司全體員工必須無條件的“遵守法律法規(guī)”，以國家、行業(yè)、地方有關產(chǎn)品質量、安全和環(huán)保的法律法規(guī)為準繩，遵守法律法規(guī)為榮，違法可恥； “保護生態(tài)環(huán)境”“關愛健康安全”：是我們的社會責任，是持續(xù)發(fā)展的保證。 “以改進求發(fā)展”在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不斷采用新技術和新材料提高產(chǎn)品質量、改善職業(yè)健康安全和環(huán)境保護績效，以增強公司競爭力和對 管理總目標 ％，%的幅度增長；產(chǎn)品出廠合格率100％； ≥90％，%的幅度增長； ≥98％，%的幅度增長； ，危險廢棄物處置100%符合要求，污染物排放、廠界噪聲排放持續(xù)符合國家相關標準； 、火災爆炸事故為0。 手冊的管理管理手冊是管理體系運行中的綱領性文件，公司各級各類人員應熟悉手冊中與本職工作有關的內容，保證在用的手冊均為現(xiàn)行有效版本。 本手冊發(fā)放由管理者代表確定發(fā)放范圍，質檢部負責登記編號，持有者簽字后方可發(fā)放。 本手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，公司內使用的均為受控版本，應作“受控”標示；非受控版本向顧客提供僅作發(fā)放登記，作“非受控”標示，不編號；更改通知一般不發(fā)送，不作跟蹤。若因時間過久出現(xiàn)破損需要更換時，應辦理更換手續(xù)，以舊換新。 更改修訂和換版 為了保持本手冊的適用性，當公司內外部環(huán)境、組織結構、產(chǎn)品結構、工藝過程發(fā)生變化而使手冊需要變動時，相關部門應提出文件更改申請，由質檢部會同有關部門進行討論，經(jīng)管理者代表審定