【正文】 支持性文件 *****加工工序作業(yè)指導(dǎo)書 工藝文件 檢驗規(guī)程 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全計劃 與顧客有關(guān)的過程確保公司在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，對其進行評審，并確保與顧客有效溝通，滿足顧客規(guī)定的要求，使顧客滿意。2) 常規(guī)產(chǎn)品、項目依據(jù)合同、產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件確定機械加工產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，識別關(guān)鍵過程和需確認的過程；對過程涉及的活動規(guī)定實現(xiàn)途徑，如工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書等；確定過程所需的資源、設(shè)施、檢測設(shè)備；確定需編制或使用的文件，確保產(chǎn)品實現(xiàn)全過程受控；必要時還應(yīng)考慮對工作場所、過程、裝置、運行程序和工作組織等方面的設(shè)計活動，以確保在過程策劃時就充分考慮到消除或降低環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險所需措施，包括考慮相關(guān)人員的能力。g) 行管部應(yīng)妥善保存培訓(xùn)的資料和記錄。a) 管理方針和目標(biāo)的適宜性，管理體系運行的有效性等方面進行評審，改進機會；b) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情況；對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案必要的修訂；c) 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的符合情況；d) 上一次管理評審會議的落實情況；e) 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境過程的績效和產(chǎn)品的符合性；f) 事故事件的處理，生產(chǎn)過程質(zhì)量、安全、環(huán)境趨勢；g) 可能影響管理體系的變化、管理體系的改進。c) 新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備信息；新出臺的法律法規(guī)；規(guī)范信息、機械加工市場新動向、上級主管部門管理動態(tài)。g) 宣傳貫徹ISO900ISO1400GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)及公司管理方針、目標(biāo)，根據(jù)審核程序和審核計劃實施審核。a）認真貫徹上級有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護、員工職業(yè)健康安全的指示和相關(guān)規(guī)定；b）負責(zé)或參與制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理規(guī)定和安全技術(shù)規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況；負責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保信息的傳遞和反饋的管理； c）負責(zé)督促檢查班組、崗位三級安全教育；d）負責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)安全裝置、滅火器材、防護器材和急救器具的管理，掌握職業(yè)危害因素、重要環(huán)境因素、重要危險源，并提出控制措施的改進建議；e）每天要深入現(xiàn)場對環(huán)境、安全運行控制進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，制止違章作業(yè)；f）參與質(zhì)量/環(huán)境安全事故、事件的調(diào)查及處理。c) 組織公司環(huán)境因素的識別、評價和危險源的辨識、風(fēng)險評價的匯總、登記、更新，并實施動態(tài)管理；d）負責(zé)適用的法律、法規(guī)和其他要求的收集、匯總、更新和傳遞歸口管理；定期進行適用法律、法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價工作；e）負責(zé)組織編制內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告，并組織內(nèi)審的實施；f）負責(zé)編制管理評審計劃和管理評審報告；收集管理評審所需的資料,負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證g) 負責(zé)公司管理目標(biāo)的分解、檢查落實；組織相關(guān)部門編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，并對實施情況進行檢查監(jiān)督；組織針對特定項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全專項計劃的的編制和跟蹤落實、檢查。a）按GB/T 19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境綜合管理體系。c)公司應(yīng)將識別的法律法規(guī)用于環(huán)境因素及危險源：：a)常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動及管理活動；b)所有進入工作場所的人員，包括合同方、承包方人員和訪問者；c)人的行為、能力和其他人的因素；d)已辨識的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e)在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；f)本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g)公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更；h)職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性的變更等，及其對運行、過程和活動的影響；i)任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)j)對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性k)臨時場所的設(shè)備、設(shè)施，包括相關(guān)方提供的設(shè)備、設(shè)施。管理者代表定期向總經(jīng)理匯報管理方案實施情況及更新結(jié)果。 策劃 總則依據(jù)質(zhì)量、安全、環(huán)境方針制定目標(biāo)和指標(biāo)，確保管理體系的持續(xù)改進。有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境記錄控制的具體事宜，詳見《記錄控制程序》。 對外部發(fā)放文件的控制。 本公司制定的所有文件在發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定。 （2）在外包合同中明確規(guī)定雙方責(zé)任分擔(dān)程度條款。 事件 — 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。 — 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。若因時間過久出現(xiàn)破損需要更換時，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新。經(jīng)公司研究決定，委任 擔(dān)任管理者代表。管理者代表是公司整合管理體系的負責(zé)人，其職責(zé)權(quán)限是：負責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實施和保持公司的整合型管理體系。，應(yīng)將管理手冊等文件交回質(zhì)檢部，質(zhì)檢部完清退還手續(xù)。 環(huán)境 —組織運行活動的外部所在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及他們之間的相互關(guān)系。 — 在公司控制下實施與工作相關(guān)的活動的任何物理地點。 （3）。a）管理手冊由***組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門應(yīng)對經(jīng)其部門發(fā)放到公司外部的受控文件（如發(fā)放到外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范等）進行發(fā)放登記及更改追溯、作廢的控制。5 管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理通過本章下述各項活動的開展，建立和實施管理體系并對持續(xù)改進其有效性做出了明確的承諾： 在公司內(nèi)部傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 制定公司管理方針，為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境總目標(biāo)和年度管理目標(biāo)確定框架； 確保目標(biāo)的制定和年度管理目標(biāo)的制定和展開，讓公司員工理解并付諸實施； 根據(jù)《管理評審控制程序》主持管理評審，確保管理體系的適宜性，充分性和有效性，實現(xiàn)公司管理目標(biāo)。 職責(zé)。 ***負責(zé)保存目標(biāo)和指標(biāo)制定、檢查、評審修訂的記錄。 風(fēng)險評價方法應(yīng)：a)在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；b)提供風(fēng)險的確認、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適宜時控制措施的運用；c)風(fēng)險評價采用：直觀經(jīng)驗判斷法和風(fēng)險指數(shù)矩陣法相結(jié)合；d)根據(jù)評價結(jié)果進行風(fēng)險分級，確定不可接受風(fēng)險的程度；e)風(fēng)險評價應(yīng)與以往的管理經(jīng)驗和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)；f)風(fēng)險評價應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和進行運行控制提供信息為目標(biāo)管理方案提供依據(jù)。制定環(huán)境因素評價及風(fēng)險評價準(zhǔn)則；b）在整個組織內(nèi)提升對客戶和相關(guān)方要求的認識，以最大限度的滿足客戶的需要、組織對職業(yè)安全健康績效進行監(jiān)測和測量；c）負責(zé)組織公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件的編制及相關(guān)文件的批準(zhǔn)發(fā)布工作；組織制定、落實公司目標(biāo)、管理方案；d）負責(zé)就質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境問題與相關(guān)方、認證機構(gòu)進行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。h) 對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的運行控制情況和績效進行監(jiān)督檢查；收集相關(guān)部門對公司環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)危害監(jiān)測的結(jié)果；并跟蹤有關(guān)整改要求的落實情況。a）熟悉掌握加工制造工藝方面的專業(yè)知識。 管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中確定一名成員為管理者代表，無論該成員在其它方面的職責(zé)如何，均應(yīng)明確其職責(zé)和權(quán)限（）。d) 其它有關(guān)過程及質(zhì)量、安全、環(huán)境有效性的內(nèi)、外部信息。，通過會議形式進行。支持性文件：《人力資源控制程序》 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理崗位人員任職條件》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司建立《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，規(guī)定了基礎(chǔ)設(shè)施需求識別、有效管理的方法，以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全、環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施處于受控狀態(tài)。具體由技術(shù)部負責(zé)。. 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品要求的評審。d 質(zhì)量或環(huán)保安全計劃完成后，由質(zhì)管部負責(zé)存檔保存，并按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 并對其過程順序\方法和資源作出規(guī)定并形成項目策劃文件，加以實施和控制。f) 通過培訓(xùn)使工作場所內(nèi)人員意識到：(1) 遵循質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及管理體系運行程序要求的重要性；(2) 明確工作活動中實際的或潛在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全結(jié)果，及個人工作改進所帶來的社會效益及經(jīng)濟效益；(3) 執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，實現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；(4) 偏離體系要求所帶來的后果，明確自己在體系中的作用與職責(zé)。a) 當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有重大調(diào)整時；b) 市場及相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全期望有較大變化時；c) 當(dāng)出現(xiàn)意外情況，嚴重影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適應(yīng)性和有效性時；d) 總經(jīng)理認為需增加進行管理評審。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容a) 市場動態(tài)：如重要市場信息、重大合同簽訂、合同變更等b) 公司的管理動態(tài)：如例會中重要信息、管理目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，內(nèi)部審核、外審及管理評審、持續(xù)改進、動態(tài)等。f) 收存和保護與審核有關(guān)的文件，配合并支持審核組長的工作。e）正確穿戴勞動保護用品，按規(guī)定做好個體防護措施，有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對他人違章作業(yè)進行勸阻和制止。b) 組織管理體系文件的編寫、送審和頒布實施及體系管理的督導(dǎo)。 總經(jīng)理a）做為公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全第一責(zé)任人，負責(zé)貫徹質(zhì)量、勞動安全、環(huán)保法規(guī)；組織建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證環(huán)保和職業(yè)健康安全的投入和有效實施，對公司的環(huán)境污染事故和安全生產(chǎn)事故承擔(dān)最終責(zé)任；b) 負責(zé)公司的管理方針和管理目標(biāo)的制定，并以文件形式正式批準(zhǔn)頒布，采取有效方式保證公司各級人員都能理解并堅持貫徹執(zhí)行；c) 任命副總經(jīng)理、管理者代表及各部門負責(zé)人，并為其有效開展工作提供必要的條件；d) 對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境有影響的所有人員，用文件規(guī)定其職權(quán)以及相互關(guān)系，定期組織對管理體系進行評審，為管理體系的有效運行提供充分的資源；e) 批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、重大及不可接受風(fēng)險清單及控制計劃、管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，并確保環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實施與運行所需的各種資源；f）批準(zhǔn)管理手冊和員工培訓(xùn)計劃。a）*****組織相關(guān)部門收集獲取適合公司的法律、法規(guī)及其他要求，并建立有效的獲取渠道，對所搜集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進行識別、確認；當(dāng)所適用的法律、法規(guī)及其他要求有變化時，獲取部門及時傳遞到*****，報******審核確認；b) 依據(jù)所收集的最新版本的國家、地方及各級管理部門法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時更新《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，傳遞給相關(guān)使用部門。 ******制定并組織貫徹實施《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序》，負責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)等相關(guān)部門識別其源于作業(yè)活動、管理活動、工作場所存在的危險源，采用適宜的風(fēng)險評價方法進行風(fēng)險分級，確定不可接受風(fēng)險和重大風(fēng)險，并將風(fēng)險評價結(jié)果作為制定目標(biāo)、指標(biāo)、方案，建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為衡量持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理績效的基準(zhǔn)，確保不可接受風(fēng)險和重大風(fēng)險得到控制，保護員工的安全健康。b) ***每半年組織對各部門管理目標(biāo)和管理方案完成情況進行監(jiān)督檢查，并將匯總報告與監(jiān)督檢查結(jié)果報送管理者代表?？偨?jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過在公司宣傳資料、網(wǎng)絡(luò)等適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，以利于公眾獲取。h) 記錄應(yīng)根據(jù)不同情況確定保存期限。b)為保持外來文件的有效性，各責(zé)任部門負責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，及時索取及更新。c) 外來文件，包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他相關(guān)要求的信息、客戶提供的圖紙/技術(shù)性資料等。 外包過程公司對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制，公司外包過程主要包括：******、******、*****，對上述外包過程活動控制應(yīng)做到： （1）保證外包過程能夠滿足顧客要求以及相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。 — 是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。 PDCA模式 — 指按照策劃（P）、實施（D）、檢查評價（C）、改進（A）進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制的模式。 持有者的責(zé)任 持有者應(yīng)妥善使用管理手冊，不得污損和隨意涂改，不得外借或私自復(fù)印。 總經(jīng)理： 2013年元月7 日授 權(quán) 令為確保按GB/T 19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)建立的整合型管理體系認真貫徹執(zhí)行，并通過對管理體系的有效運用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客和相關(guān)方的滿意。定期組織公司的相關(guān)部門研究管理體系的運行情況，向總總經(jīng)理報告公司管理體系的業(yè)績和任何改進需求。 更改修訂和換版 為了保持本手冊的適用性，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝過程發(fā)生變化而使手冊需要變動時，相關(guān)部門應(yīng)提出文件更改申請，由質(zhì)檢部會同有關(guān)部門進行討論，經(jīng)管理者代表審定、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)檢部下達手冊更改通知。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。在考慮工作場所的構(gòu)成時，宜考慮對如下人員的職業(yè)健康安全影響，例如：差旅或運輸中（如駕駛、乘機、乘船或乘火車等）、在客戶或顧客處所工作或在家工作的人員。 文件要求 管理體系文件 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件包括：管理體系《手冊》、管理體系《程序文件》、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、適用的檢驗規(guī)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、操作規(guī)程、工藝文件、銷售合同、物資采購合同等。b) 程序文件由部門負責(zé)人組織編寫、***負責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)。有關(guān)文件控制的具體事宜，詳見《文件控制程序》。 為管理體系的有效運行，提供所需資源。 管理者代表負責(zé)審核目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案。 管理體系策劃管理者代表組織對管理體系進行策劃，公司按GB/T19001 200GB/T