【正文】 支持性文件 *****加工工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 工藝文件 檢驗(yàn)規(guī)程 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全計(jì)劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程確保公司在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并確保與顧客有效溝通，滿足顧客規(guī)定的要求，使顧客滿意。2) 常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)目依據(jù)合同、產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件確定機(jī)械加工產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程和需確認(rèn)的過(guò)程；對(duì)過(guò)程涉及的活動(dòng)規(guī)定實(shí)現(xiàn)途徑，如工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；確定過(guò)程所需的資源、設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備；確定需編制或使用的文件，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程受控；必要時(shí)還應(yīng)考慮對(duì)工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、運(yùn)行程序和工作組織等方面的設(shè)計(jì)活動(dòng)，以確保在過(guò)程策劃時(shí)就充分考慮到消除或降低環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)所需措施，包括考慮相關(guān)人員的能力。g) 行管部應(yīng)妥善保存培訓(xùn)的資料和記錄。a) 管理方針和目標(biāo)的適宜性，管理體系運(yùn)行的有效性等方面進(jìn)行評(píng)審，改進(jìn)機(jī)會(huì)；b) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情況；對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案必要的修訂；c) 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的符合情況；d) 上一次管理評(píng)審會(huì)議的落實(shí)情況；e) 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；f) 事故事件的處理，生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量、安全、環(huán)境趨勢(shì)；g) 可能影響管理體系的變化、管理體系的改進(jìn)。c) 新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備信息；新出臺(tái)的法律法規(guī)；規(guī)范信息、機(jī)械加工市場(chǎng)新動(dòng)向、上級(jí)主管部門管理動(dòng)態(tài)。g) 宣傳貫徹ISO900ISO1400GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)及公司管理方針、目標(biāo)，根據(jù)審核程序和審核計(jì)劃實(shí)施審核。a）認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、員工職業(yè)健康安全的指示和相關(guān)規(guī)定；b）負(fù)責(zé)或參與制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理規(guī)定和安全技術(shù)規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保信息的傳遞和反饋的管理； c）負(fù)責(zé)督促檢查班組、崗位三級(jí)安全教育；d）負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)安全裝置、滅火器材、防護(hù)器材和急救器具的管理，掌握職業(yè)危害因素、重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源，并提出控制措施的改進(jìn)建議；e）每天要深入現(xiàn)場(chǎng)對(duì)環(huán)境、安全運(yùn)行控制進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，制止違章作業(yè)；f）參與質(zhì)量/環(huán)境安全事故、事件的調(diào)查及處理。c) 組織公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的匯總、登記、更新，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；d）負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)和其他要求的收集、匯總、更新和傳遞歸口管理；定期進(jìn)行適用法律、法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；e）負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告，并組織內(nèi)審的實(shí)施；f）負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告；收集管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證g) 負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)的分解、檢查落實(shí)；組織相關(guān)部門編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；組織針對(duì)特定項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全專項(xiàng)計(jì)劃的的編制和跟蹤落實(shí)、檢查。a）按GB/T 19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境綜合管理體系。c)公司應(yīng)將識(shí)別的法律法規(guī)用于環(huán)境因素及危險(xiǎn)源：：a)常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)及管理活動(dòng)；b)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員，包括合同方、承包方人員和訪問(wèn)者；c)人的行為、能力和其他人的因素；d)已辨識(shí)的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；e)在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f)本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g)公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h)職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性的變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；i)任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)j)對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性k)臨時(shí)場(chǎng)所的設(shè)備、設(shè)施，包括相關(guān)方提供的設(shè)備、設(shè)施。管理者代表定期向總經(jīng)理匯報(bào)管理方案實(shí)施情況及更新結(jié)果。 策劃 總則依據(jù)質(zhì)量、安全、環(huán)境方針制定目標(biāo)和指標(biāo)，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境記錄控制的具體事宜，詳見(jiàn)《記錄控制程序》。 對(duì)外部發(fā)放文件的控制。 本公司制定的所有文件在發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定。 （2）在外包合同中明確規(guī)定雙方責(zé)任分擔(dān)程度條款。 事件 — 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無(wú)論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。 — 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。若因時(shí)間過(guò)久出現(xiàn)破損需要更換時(shí)，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新。經(jīng)公司研究決定，委任 擔(dān)任管理者代表。管理者代表是公司整合管理體系的負(fù)責(zé)人，其職責(zé)權(quán)限是：負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施和保持公司的整合型管理體系。，應(yīng)將管理手冊(cè)等文件交回質(zhì)檢部，質(zhì)檢部完清退還手續(xù)。 環(huán)境 —組織運(yùn)行活動(dòng)的外部所在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及他們之間的相互關(guān)系。 — 在公司控制下實(shí)施與工作相關(guān)的活動(dòng)的任何物理地點(diǎn)。 （3）。a）管理手冊(cè)由***組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門應(yīng)對(duì)經(jīng)其部門發(fā)放到公司外部的受控文件（如發(fā)放到外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范等）進(jìn)行發(fā)放登記及更改追溯、作廢的控制。5 管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)本章下述各項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展，建立和實(shí)施管理體系并對(duì)持續(xù)改進(jìn)其有效性做出了明確的承諾： 在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 制定公司管理方針，為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境總目標(biāo)和年度管理目標(biāo)確定框架； 確保目標(biāo)的制定和年度管理目標(biāo)的制定和展開(kāi)，讓公司員工理解并付諸實(shí)施； 根據(jù)《管理評(píng)審控制程序》主持管理評(píng)審，確保管理體系的適宜性，充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)。 職責(zé)。 ***負(fù)責(zé)保存目標(biāo)和指標(biāo)制定、檢查、評(píng)審修訂的記錄。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法應(yīng)：a)在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；b)提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適宜時(shí)控制措施的運(yùn)用；c)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用：直觀經(jīng)驗(yàn)判斷法和風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣法相結(jié)合；d)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)的程度；e)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)與以往的管理經(jīng)驗(yàn)和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)；f)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和進(jìn)行運(yùn)行控制提供信息為目標(biāo)管理方案提供依據(jù)。制定環(huán)境因素評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；b）在整個(gè)組織內(nèi)提升對(duì)客戶和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度的滿足客戶的需要、組織對(duì)職業(yè)安全健康績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量；c）負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件的編制及相關(guān)文件的批準(zhǔn)發(fā)布工作；組織制定、落實(shí)公司目標(biāo)、管理方案；d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境問(wèn)題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。h) 對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行控制情況和績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督檢查；收集相關(guān)部門對(duì)公司環(huán)境監(jiān)測(cè)和職業(yè)危害監(jiān)測(cè)的結(jié)果；并跟蹤有關(guān)整改要求的落實(shí)情況。a）熟悉掌握加工制造工藝方面的專業(yè)知識(shí)。 管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中確定一名成員為管理者代表，無(wú)論該成員在其它方面的職責(zé)如何，均應(yīng)明確其職責(zé)和權(quán)限（）。d) 其它有關(guān)過(guò)程及質(zhì)量、安全、環(huán)境有效性的內(nèi)、外部信息。，通過(guò)會(huì)議形式進(jìn)行。支持性文件：《人力資源控制程序》 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理崗位人員任職條件》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司建立《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，規(guī)定了基礎(chǔ)設(shè)施需求識(shí)別、有效管理的方法，以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全、環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施處于受控狀態(tài)。具體由技術(shù)部負(fù)責(zé)。. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品要求的評(píng)審。d 質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃完成后，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存，并按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 并對(duì)其過(guò)程順序\方法和資源作出規(guī)定并形成項(xiàng)目策劃文件，加以實(shí)施和控制。f) 通過(guò)培訓(xùn)使工作場(chǎng)所內(nèi)人員意識(shí)到：(1) 遵循質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及管理體系運(yùn)行程序要求的重要性；(2) 明確工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全結(jié)果，及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益；(3) 執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；(4) 偏離體系要求所帶來(lái)的后果，明確自己在體系中的作用與職責(zé)。a) 當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有重大調(diào)整時(shí)；b) 市場(chǎng)及相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全期望有較大變化時(shí)；c) 當(dāng)出現(xiàn)意外情況，嚴(yán)重影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適應(yīng)性和有效性時(shí)；d) 總經(jīng)理認(rèn)為需增加進(jìn)行管理評(píng)審。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容a) 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：如重要市場(chǎng)信息、重大合同簽訂、合同變更等b) 公司的管理動(dòng)態(tài)：如例會(huì)中重要信息、管理目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，內(nèi)部審核、外審及管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)、動(dòng)態(tài)等。f) 收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件，配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。e）正確穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，按規(guī)定做好個(gè)體防護(hù)措施，有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對(duì)他人違章作業(yè)進(jìn)行勸阻和制止。b) 組織管理體系文件的編寫(xiě)、送審和頒布實(shí)施及體系管理的督導(dǎo)。 總經(jīng)理a）做為公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量、勞動(dòng)安全、環(huán)保法規(guī)；組織建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證環(huán)保和職業(yè)健康安全的投入和有效實(shí)施，對(duì)公司的環(huán)境污染事故和安全生產(chǎn)事故承擔(dān)最終責(zé)任；b) 負(fù)責(zé)公司的管理方針和管理目標(biāo)的制定，并以文件形式正式批準(zhǔn)頒布，采取有效方式保證公司各級(jí)人員都能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；c) 任命副總經(jīng)理、管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人，并為其有效開(kāi)展工作提供必要的條件；d) 對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境有影響的所有人員，用文件規(guī)定其職權(quán)以及相互關(guān)系，定期組織對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，為管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源；e) 批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單及控制計(jì)劃、管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，并確保環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施與運(yùn)行所需的各種資源；f）批準(zhǔn)管理手冊(cè)和員工培訓(xùn)計(jì)劃。a）*****組織相關(guān)部門收集獲取適合公司的法律、法規(guī)及其他要求，并建立有效的獲取渠道，對(duì)所搜集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)；當(dāng)所適用的法律、法規(guī)及其他要求有變化時(shí)，獲取部門及時(shí)傳遞到*****，報(bào)******審核確認(rèn)；b) 依據(jù)所收集的最新版本的國(guó)家、地方及各級(jí)管理部門法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時(shí)更新《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，傳遞給相關(guān)使用部門。 ******制定并組織貫徹實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序》，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)等相關(guān)部門識(shí)別其源于作業(yè)活動(dòng)、管理活動(dòng)、工作場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)源，采用適宜的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果作為制定目標(biāo)、指標(biāo)、方案，建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為衡量持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理績(jī)效的基準(zhǔn)，確保不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)得到控制，保護(hù)員工的安全健康。b) ***每半年組織對(duì)各部門管理目標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將匯總報(bào)告與監(jiān)督檢查結(jié)果報(bào)送管理者代表。總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過(guò)在公司宣傳資料、網(wǎng)絡(luò)等適當(dāng)?shù)姆绞焦_(kāi)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，以利于公眾獲取。h) 記錄應(yīng)根據(jù)不同情況確定保存期限。b)為保持外來(lái)文件的有效性，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，及時(shí)索取及更新。c) 外來(lái)文件，包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他相關(guān)要求的信息、客戶提供的圖紙/技術(shù)性資料等。 外包過(guò)程公司對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程實(shí)施控制，公司外包過(guò)程主要包括：******、******、*****，對(duì)上述外包過(guò)程活動(dòng)控制應(yīng)做到： （1）保證外包過(guò)程能夠滿足顧客要求以及相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。 — 是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。 PDCA模式 — 指按照策劃（P）、實(shí)施（D）、檢查評(píng)價(jià)（C）、改進(jìn)（A）進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制的模式。 持有者的責(zé)任 持有者應(yīng)妥善使用管理手冊(cè)，不得污損和隨意涂改，不得外借或私自復(fù)印。 總經(jīng)理： 2013年元月7 日授 權(quán) 令為確保按GB/T 19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)建立的整合型管理體系認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并通過(guò)對(duì)管理體系的有效運(yùn)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客和相關(guān)方的滿意。定期組織公司的相關(guān)部門研究管理體系的運(yùn)行情況，向總總經(jīng)理報(bào)告公司管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求。 更改修訂和換版 為了保持本手冊(cè)的適用性，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝過(guò)程發(fā)生變化而使手冊(cè)需要變動(dòng)時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)提出文件更改申請(qǐng)，由質(zhì)檢部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審定、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)檢部下達(dá)手冊(cè)更改通知。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。在考慮工作場(chǎng)所的構(gòu)成時(shí)，宜考慮對(duì)如下人員的職業(yè)健康安全影響，例如：差旅或運(yùn)輸中（如駕駛、乘機(jī)、乘船或乘火車等）、在客戶或顧客處所工作或在家工作的人員。 文件要求 管理體系文件 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件包括：管理體系《手冊(cè)》、管理體系《程序文件》、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、適用的檢驗(yàn)規(guī)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、操作規(guī)程、工藝文件、銷售合同、物資采購(gòu)合同等。b) 程序文件由部門負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、***負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)。有關(guān)文件控制的具體事宜，詳見(jiàn)《文件控制程序》。 為管理體系的有效運(yùn)行，提供所需資源。 管理者代表負(fù)責(zé)審核目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案。 管理體系策劃管理者代表組織對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，公司按GB/T19001 200GB/T