【正文】 、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)檢部下達(dá)手冊(cè)更改通知。 當(dāng)有下列情況之一時(shí)，本手冊(cè)應(yīng)修訂和換版： a) 手冊(cè)內(nèi)容有三分之一以上修改； b) 管理評(píng)審中已發(fā)現(xiàn)手冊(cè)不適應(yīng)； c) 公司的機(jī)構(gòu)、體制已發(fā)生重大變化； d) 公司的管理方針和目標(biāo)已有重大變化； e) 當(dāng)GB/T 19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)修訂換版時(shí)；1 適用范圍 總則本手冊(cè)適用于本公司管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實(shí)本公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客的適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過管理體系的有效運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。2)涉及的部門：公司管理層、***、***、***、***、***、***、***、*********** 應(yīng)用本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)要求，建立綜合管理體系。刪減不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任和提供合格產(chǎn)品的能力。3術(shù)語 管理體系術(shù)語本手冊(cè)均采用GB/T19000：2008 idt ISO9000：200GB/T24001：2004 idt ISO14001:200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語。 相關(guān)方 —工作場(chǎng)所內(nèi)外與本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)或關(guān)注本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效或受本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。 過程 — 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng) — 為了管理體系的需要，有組織選擇，并由外部方實(shí)施的過程。 — 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。 是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 — 為了降低有害環(huán)境影響，采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 職業(yè)健康安全 — 影響或可能影響工作場(chǎng)內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方員工） — 發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合 危險(xiǎn)源 — 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)、行為，或其組合。 — 對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。 健康損害 — 可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。 關(guān)鍵崗位員工：指與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的崗位員工（包括特殊工種員工）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位員工。 事件 — 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。在考慮工作場(chǎng)所的構(gòu)成時(shí)，宜考慮對(duì)如下人員的職業(yè)健康安全影響，例如：差旅或運(yùn)輸中（如駕駛、乘機(jī)、乘船或乘火車等）、在客戶或顧客處所工作或在家工作的人員。 管理手冊(cè) — 指質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。 管理體系的應(yīng)用a) 管理體系的結(jié)構(gòu)本公司的管理體系由四大主過程組成，即管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)。 b) 管理過程的應(yīng)用。c) 資源管理過程的應(yīng)用為支持管理體系有效運(yùn)行和過程監(jiān)視的需要，公司對(duì)資源管理過程作出了控制規(guī)定，有關(guān)資源管理的應(yīng)用見本手冊(cè)第6章和《人力資源控制程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。為確保產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境實(shí)現(xiàn)過程的有效運(yùn)行，公司制定了《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》、《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》、《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》等程序性文件和機(jī)械加工工藝規(guī)程文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度。當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，如公司管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)、資源配置、市場(chǎng)情況以及管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化，公司都應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系的完整性。 （2）在外包合同中明確規(guī)定雙方責(zé)任分擔(dān)程度條款。 文件要求 管理體系文件 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件包括：管理體系《手冊(cè)》、管理體系《程序文件》、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、適用的檢驗(yàn)規(guī)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、操作規(guī)程、工藝文件、銷售合同、物資采購合同等。 b) 引用了管理體系所編制的程序性文件。 。本章適用于與產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)的、管理體系以及作為各項(xiàng)活動(dòng)依據(jù)的所有文件，包括適宜的外來文件的控制。b) 公司***負(fù)責(zé)文件的歸檔和歸檔后的管理。d) 管理體系覆蓋的所有部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理。b) 編制的技術(shù)性文件，包括：機(jī)械加工工藝規(guī)程（工藝流轉(zhuǎn)卡）、作業(yè)指導(dǎo)書、工夾量具設(shè)計(jì)圖紙、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等。 本公司制定的所有文件在發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定。b) 程序文件由部門負(fù)責(zé)人組織編寫、***負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)。；評(píng)審可采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽評(píng)審等方式進(jìn)行。 ***負(fù)責(zé)文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。 為使文件清晰易懂，便于識(shí)別和檢索，應(yīng)按《文件控制程序》中規(guī)定的要求和格式編寫文件，并做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。，必須將作廢文件及時(shí)撤離其工作場(chǎng)所后進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)后，由行管部集中統(tǒng)一處理。 公司的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。a）***負(fù)責(zé)有關(guān)管理體系有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的收集；***負(fù)責(zé)相關(guān)方行政性文件的接收；各部門負(fù)責(zé)有關(guān)本部門工作有關(guān)的外來文件的接收，直接引用的各類外來文件，由各部門負(fù)責(zé)人審查后交由***匯總登記、編號(hào)和分發(fā)控制，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門/人員和相關(guān)方。 對(duì)外部發(fā)放文件的控制。有關(guān)文件控制的具體事宜，詳見《文件控制程序》。a) ***歸口負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行記錄的編號(hào)和管理。c) ***資料室負(fù)責(zé)存檔記錄的管理，負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的歸檔保存、查閱管理。b) 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理按《記錄控制程序》執(zhí)行。d) 記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時(shí)還應(yīng)有會(huì)簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。g) 記錄的處置按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境記錄控制的具體事宜，詳見《記錄控制程序》。 為管理體系的有效運(yùn)行，提供所需資源。通過調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客、相關(guān)方和員工直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括過程、管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足 顧客、相關(guān)方和員工滿意是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此，本公司最高管理者（總經(jīng)理）保證做到：a) 通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客和相關(guān)方溝通以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、相關(guān)方和員工對(duì)產(chǎn)品及社會(huì)、相關(guān)方的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求?！斗?、法規(guī)的獲取及管理程序》、《危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》、《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)更新程序》、《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》、《HSE績(jī)效監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》管理體系，將顧客的要求、相關(guān)方和員工職業(yè)健康安全、環(huán)境的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、相關(guān)方和員工以及其他相關(guān)方的滿意。a）公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客、相關(guān)方和員工的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。通過培訓(xùn)、宣傳等方式向公司全體員工宣貫、傳達(dá)，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解，并可為相關(guān)方所獲取。 方針的理解和實(shí)施公司管理層在各職能層次上以培訓(xùn)、宣傳等適當(dāng)方式傳達(dá)和溝通管理方針，使全體員工正確充分理解并堅(jiān)決執(zhí)行，確保方針的最終實(shí)現(xiàn)。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化且有修訂需要時(shí)，對(duì)方針應(yīng)及時(shí)予以修訂，總裁批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。 策劃 總則依據(jù)質(zhì)量、安全、環(huán)境方針制定目標(biāo)和指標(biāo)，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案。***負(fù)責(zé)組織制定職業(yè)健康安全環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)及相應(yīng)管理方案并監(jiān)督實(shí)施。 控制要求為確保管理方針在公司得以實(shí)施，公司制定管理總目標(biāo)和年度目標(biāo)，并制定公司管理目標(biāo)展開、實(shí)施、考核的辦法；質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司管理方針的要求，包括對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求、污染和事故預(yù)防的承諾。 目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案制定應(yīng)考慮：a) 相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求；b)公司自身的特點(diǎn)及確定的重要環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；c)技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；d) 相關(guān)方關(guān)注的程度。b) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施，應(yīng)具有可操作性和適宜性。d）當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)生變化或有了新的改進(jìn)及所適用的法律法規(guī)有變化時(shí)，應(yīng)通過管理體系審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案進(jìn)行必要的修訂，修訂后要形成文件、并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。a）各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施，并每半年定期將其完成情況進(jìn)行匯報(bào)總結(jié)，送至質(zhì)檢部。管理者代表定期向總經(jīng)理匯報(bào)管理方案實(shí)施情況及更新結(jié)果。 管理體系策劃管理者代表組織對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，公司按GB/T19001 200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)建立并保持管理體系，以滿足管理體系要求、管理方針和管理目標(biāo)的要求，在管理體系策劃和實(shí)施發(fā)生變更時(shí)，確保管理體系的連續(xù)性、完整性。b) ******負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)、匯總、登記和更新。 環(huán)境因素的識(shí)別公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)公司能夠控制及能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。這些環(huán)境因素不僅來自公司本身的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因素。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)a）評(píng)價(jià)時(shí)考慮有關(guān)法律、法規(guī)要求符合性；對(duì)環(huán)境影響的范圍、程度；環(huán)境行為發(fā)生頻次或排放量；相關(guān)方關(guān)注的程度；一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果；等。支持性文件：《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序》、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和控制措施的策劃 職責(zé)a）*******負(fù)責(zé)審批重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)。c) 公司各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。：a)常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)及管理活動(dòng)；b)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員，包括合同方、承包方人員和訪問者；c)人的行為、能力和其他人的因素；d)已辨識(shí)的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；e)在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f)本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g)公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h)職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性的變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；i)任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)j)對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性k)臨時(shí)場(chǎng)所的設(shè)備、設(shè)施，包括相關(guān)方提供的設(shè)備、設(shè)施。公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。所采用的控制措施應(yīng)與公司規(guī)模，經(jīng)營(yíng)狀況、技術(shù)力量和資源提供相適應(yīng)。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的動(dòng)態(tài)管理及更新：******應(yīng)將危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成《危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施清單》及《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》并及時(shí)更新。當(dāng)工藝、設(shè)備等發(fā)生變化或進(jìn)行新、改、擴(kuò)建時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；當(dāng)采取糾正預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)識(shí)別可能產(chǎn)生的新的危險(xiǎn)源和不可接受風(fēng)險(xiǎn)。建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。b) *****負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門獲取、收集、識(shí)別、更新適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求，并對(duì)所確定的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯總并發(fā)放到相關(guān)部門或人員。d) *****負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材及考試或考核。c)公司應(yīng)將識(shí)別的法律法規(guī)用于環(huán)境因素及危險(xiǎn)源：識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素與重要危險(xiǎn)源；d)公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)從以下方面考慮法律法規(guī)要求和其他要求：制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案；編制運(yùn)行控制文件（含程序文件、作業(yè)文件、應(yīng)急預(yù)案等）；支持性文件：《法律、法規(guī)的獲取及管理程序》。公司管理體系機(jī)構(gòu)（見附圖1）。同時(shí)規(guī)定了與產(chǎn)品質(zhì)量、有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證部門和人員的管理職責(zé)和權(quán)限。a）按GB/T 19001200GB/T 24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境綜合管理體系。e）組織審核危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施清單、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)清單、管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。g）負(fù)責(zé)審定公司《管理手冊(cè)》、批準(zhǔn)發(fā)布《管理體系程序文件》、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)；。 技術(shù)部長(zhǎng)a）負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品工藝技術(shù)管理工作，包括產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件的編制、審批和發(fā)放管理；負(fù)責(zé)組織處理關(guān)鍵和特殊過程以及工藝評(píng)定中的技術(shù)問題；工序質(zhì)量控制、工序能力驗(yàn)證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)改進(jìn)和質(zhì)量問題改進(jìn)措施的實(shí)施落實(shí)。d) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及控制措施；a）負(fù)責(zé)公司的機(jī)械加工生產(chǎn)的策劃和實(shí)施，負(fù)責(zé)編制、分解、實(shí)施《生產(chǎn)計(jì)劃》并科學(xué)調(diào)度平衡，組織生產(chǎn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，并把產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)納入考核完成生產(chǎn)計(jì)劃的重要內(nèi)容。f）負(fù)責(zé)辦公用品采購保管，厲行節(jié)約資源，g) 負(fù)責(zé)職工食堂飲食衛(wèi)生及安全管理工作；負(fù)責(zé)職工宿舍清潔衛(wèi)生及安全管理工作；h) 負(fù)責(zé)辦公樓公共區(qū)域的綠化和清潔衛(wèi)生；以及公共場(chǎng)地廢棄物的管理；i