【正文】 效的需求與期望，以及法律法規(guī)對生產經營活動的要求，并根據這些要求和期望建立、實施和改進管理體系。b）通過總結會、公司例會、內部報刊及其他溝通方式識別、理解集團公司的要求與期望，并轉化為公司的經營施工生產要求。 法律法規(guī)及其他要求建立并保持《適用的法律法規(guī)與其他要求識別、獲取和確認程序》，以規(guī)定識別、獲得適用的質量、安全法律法規(guī)及其它要求的職責、程序和要求。b）通過國家機關、地方政府、上級主管部門、協會、報刊雜志、互聯網等適宜的渠道獲取適用的法律法規(guī)及其他要求。d）對照現行管理體系文件、管理現狀，初步評價適用條款的符合性，確定貫徹執(zhí)行方法，包括針對差距采取改進措施。質量、安全方針應確保：a）與公司的經營宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略相適應。c）提供制定和評審質量、安全目標的框架。e）在管理評審或其它場合時，質量方針的持續(xù)適宜性方面得到評審?？傮w目標應形成文件，并在本手冊中體現。在每年管理評審結束后10天內，由最高管理者確定并發(fā)布次年度的公司質量、安全目標；公司各部門應根據公司年度目標進行分解形成年度部門目標。c）公司和各部門年度質量目標按一定的形式發(fā)布，各職能部門的年度目標應經其上級管理部門負責人批準后實施。e）管理評審時應對年度質量、安全目標和分解到各部門的目標的實現情況進行評審。b）當在對管理體系的變更進行策劃和實施時，通過評審，對變更的策劃、實施進行控制，以確保變更后的管理體系保持系統(tǒng)性和完整性。a）采用現場觀察、查閱文件、交流等方法，識別危險源及其導致安全生產風險。根據事故發(fā)生的可能性、相關人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、事故發(fā)生產生的后果、對企業(yè)造成的負面影響等，并考慮與法律法規(guī)及其它要求的符合性，對危險源導致的風險進行評價，確定風險級別。，應確定以下內容（但不限于）：a）消除、降低、控制和應急的措施(如目標與管理方案、運行控制、應急預案)；b）應提供給員工的信息，包括與其工作相關的風險及其控制要求；c）應對員工實施的培訓教育，包括其職責與作用、意識、作業(yè)程序、防護等；d）確定必要的組織措施和職責權限；（但不限于），應制定目標和管理方案：a）活動實施前需要消除、或降低影響程度或風險水平的；b）法律法規(guī)強制要求的。，應制定應急預案，進行應急準備。b）當出現經營范圍、施工過程、法律法規(guī)變化，或采用“四新”（新技術、新材料、新工藝、新設備）、相關方要求變化等情況時，應重新識別和評價。 組織機構、職責與溝通 組織機構、職責和權限 總則董事長組織建立、保持管理體系所需的組織機構；根據對管理體系過程的控制要求，對領導層、職能部門、生產車間進行職能分配，規(guī)定其職責和權限，確保各項工作責權到位，有序進行；形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制；通過在有關程序文件、管理制度中規(guī)定各級各部門的過程職責、將部門職責分解落實到各崗位、在分包合同或協議中明確規(guī)定分包方相應的責任與義務等方法，對各項職責逐級分解到具體崗位。安全生產領導小組要定期召開會議，研究和協調解決安全生產管理的各種問題。2）管理者代表董事長在管理層中指定一名成員為管理者代表，無論他在其它方面的職責如何，應具有以下方面的職責和權限：a）確保公司質量、安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b）負責編制和審核管理手冊和程序文件，并對公司質量管理體系文件進行歸口管理和控制；c）按體系文件要求編制、審核或批準相關質量管理體系文件、計劃和報告等；d）主持公司質量、安全管理體系的內部審核工作，協助董事長組織管理評審工作；e）負責對內部審核中不符合項的糾正/預防措施、管理評審中決定需整改的措施以及體系運行過程抽查發(fā)現的問題所采取的糾正/預防措施跟蹤驗證；f）向董事長報告質量管理體系運行情況和任何改進的需求；g）在公司內促進提高安全生產及滿足顧客要求的意識；h）負責到期質量記錄銷毀申請的審批；i）負責公司管理體系有關事宜的外部聯絡。4）.2g）按公司相關文件要求對本公司材料供方進行評價、管理與控制；h）與供方就采購事宜保持聯絡，并保存其交易資料；i）對采購價格、市場狀況、發(fā)展趨勢等信息進行收集、整理和分析，并將相關信息在內部適當場合進行溝通；j）對供方供貨質量信息進行收集、統(tǒng)計和分析，并將其作為合格供方評價依據。5）.2j)負責各類入庫材料和產品的驗收工作，做好倉儲管理工作；k)按文件要求對入庫后發(fā)現的各類不合格材料和產品進行隔離和標識管理；l)根據審批的不合格處置方法要求，實施不合格品處置或通知相關部門處置。6）鈑焊車間a) 負責按生產任務組織實施，對生產過程進行控制，必要時提出材料需求申請；b)按要求對主要生產設備進行日常維護、保養(yǎng)和點檢工作，并對過程監(jiān)視和測量設備進行日常維護和控制；c)按要求對不合格品進行控制和實施處置，并采取糾正措施。7）電氣車間a) 負責按生產任務組織實施，對電氣項目及電氣維修服務的過程進行控制，并提出材料采購申請；b)按要求對主要生產設備進行日常維護、保養(yǎng)和點檢工作，并對過程監(jiān)視和測量設備進行日常維護和控制；c)按要求對不合格品進行控制和實施處置，并采取糾正措施；8)自動成套裝配部a)負責成套設備組裝施工；b)按要求對主要生產設備進行日常維護、保養(yǎng)和點檢工作，并對過程監(jiān)視和測量設備進行日常維護和控制；c) 按要求對不合格品進行控制和實施處置，并采取糾正措施；d) 提出材料采購申請。10)機械綜合辦a）負責體系標準、管理手冊、程序文件的宣貫、培訓與指導；組織實施內部審核，組織標準化管理的督導、檢查；配合做好管理評審準備、實施、跟蹤的相關工作；組織接受外審；b）組織識別、獲取和更新有關安全生產、質量、勞動保護、職業(yè)健康的政策、法律法規(guī)、規(guī)范標準，并組織、監(jiān)督貫徹執(zhí)行；c）協助建立、實施和保持公司質量、安全管理體系；負責質量、安全管理體系建立、實施和保持、督導、檢查、總結的日常管理的具體工作；d）負責有關質量、安全規(guī)章制度、標準、細則的制定與修訂，督促有關部門制定適宜的三級文件；e）組織危險源的識別、評價與控制策劃；組織應急預案的編制；指導參與新建項目的施工調查，研究并審定施工專項安全施工方案；f）必要時組織和召集相關部門對公司所發(fā)生的生產傷亡事故、質量事故、職業(yè)病的調查處理； g）負責勞動保護用品的穿戴、三違行為的監(jiān)督管理；h）負責職責范圍內的采購件、外協件、零部件的檢驗，并做好檢驗狀態(tài)標識；i）負責產品質量情況的數據收集、統(tǒng)計和分析，并提出改進建議；j）負責計量器具歸口管理和外部校檢的聯絡工作；k）必要時參與產品外協加工方的選擇、評價和再評價工作。 12）工會a）參與管理體系的建立、實施和改進；b）參與職業(yè)健康、安全生產、勞動保護等涉及職工切身利益方案的研究、制定，并協助、監(jiān)督有關部門貫徹實施；c）做好勞動爭議中涉及職工職業(yè)健康、勞動保護、生產安全方面的調解工作；d）參與公司安全生產檢查和較大及以上事故的調查、處理，協同行政主管部門做好勞動保護工作；各部門的通用職責：a）宣傳、學習公司質量方針、安全方針和目標要求；b）制定本部門的質量、安全目標和實現措施，并考核完成情況；c）負責本部門辦公場所、生產活動及場所的危險源與風險的評價及其控制管理，d）識別、確定本部門的培訓需求，并實施培訓；e）對本部門有關的文件和資料進行控制，做好各種記錄并予妥善保管；f）收集、整理、分析涉及本部門的有關質量、安全信息和管理體系有效性信息，并進行內外部溝通與協商；g）對有關本部門的問題、不足、差距進行原因分析，制定、實施改進/預防措施；h）相關職能部門/崗位的詳細職責在程序文件和相應作業(yè)文件中進行具體規(guī)定。 內部溝通，以確保公司內部在不同層次和職能部門之間就質量、安全管理體系過程，包括方針、目標的完成情況，以及管理體系的有效性進行溝通，促進內部統(tǒng)一認識，實現全員參與的效果，形成全公司的凝聚力。2）按職能分層次識別、收集與管理體系及其過程、活動有關的公司內、外部信息，并確保這些信息的及時性、可靠性、完整性、準確性、安全性和保密性。常用的溝通方式及時機有：a）利用公司各種定期或不定期會議進行溝通，包括不僅限與公司全體員工大會、班前會、生產調度例會、安全生產例會、事故分析會、部門協調會、各種碰頭會等。當發(fā)生重大安全事故、發(fā)生重傷事故或可能導致嚴重后果的事故時，由集團安管辦牽頭組織事故調查、分析會。 管理評審 總則公司建立并保持《管理評審程序》，規(guī)定管理評審的時機、頻次、形式、輸入、輸出等方面的要求，以定期評價管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并尋求改進機會。會議主管部門做好會議準備，確定有關輸入要求和計劃安排，最高管理者審批后通知各部門；各相關部門按要求提供輸入資料。 評審實施與輸出會議由主持人主持，對議題進行討論；討論對管理體系適宜性、充分性、有效性和以下方面的改進需要做出決定：a）管理體系及其過程、以及安全的核心要素的有效性；b）確保產品質理滿足顧客要求，增強顧客滿意；c）實現生產目標，以及有關資源需求方面。6資源管理 資源提供為實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性，公司應確定和提供包括人力、基礎設施和工作環(huán)境三方面的資源，以滿足顧客要求，增強顧客滿意，并提高安全績效。公司應確定與產品質量及安全生產有關崗位人員的能力要求，以及招聘、培訓、考核和評價的控制要求，并按要求對員工進行培訓、考核和評價等管理和控制，以確保從事可能影響產品質量、安全生產的人員勝任所承擔的工作?！癤XXX主要崗位人員能力要求表”交集團公司人力資源部，用作本公司招聘和安排人員的標準。，公司相關職能部門應通過提供培訓或采取其他措施來滿足需求，使人員能力達到規(guī)定的要求。，以確保在崗人員的能力是符合要求的。培訓教育實施分級管理；機械綜合辦協助各部門做好培訓教育工作，督促各部門做好培訓教育記錄，督促各部門對培訓效果進行評估及改進，建立相關教育培訓檔案。b）操作人員進行安全教育和生產技能培訓；c）新入職人員必須經過三級安全教育；d）四新投入前應對相關人員進行專門教育、培訓；e）特種作業(yè)人員應取得相關資格證書；f）對相關方人員及外來參觀、學習人員進行培訓教育。，確保公司的人員認識到滿足顧客和確保安全生產的重要性以及所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標安全目標作出貢獻。 基礎設施與監(jiān)測設備 根據生產經營的要求，分層次、按職能組織確定、配置必需的設施，以確定、提供并維護為達到產品符合要求，確保安全生產所需的基礎設施；制定并實施設施的維修保養(yǎng)制度和更新改造計劃，保持設施的技術水平和狀態(tài)；識別并控制因設施而引發(fā)的職業(yè)健康安全風險。、生產裝置、生產設備、工藝裝備、工具、監(jiān)視和測量設備、通訊設施、運輸裝備、計算機網絡系統(tǒng)（包括硬件和軟件）等基礎設施的請購、驗收、掛牌、標識、建立臺賬、調撥，按集團公司固定資產管理制度及相關文件要求予以管理和控制。 工作環(huán)境 公司應確定并管理為達到產品符合要求，確保安全生產的工作環(huán)境和條件，包括人和設施的工作環(huán)境。 工作環(huán)境應配置必要的安全和消防設施。當生產現場可能出現的緊急情況，制定應急預案，做好應急準備。，教育、監(jiān)督員工正確配戴和使用，確保工作環(huán)境要滿足員工的職業(yè)健康安全。產品實現及作業(yè)安全產品實現是直接增值的過程，使公司獲得增值、顧客滿意的產品，覆蓋從確定顧客對產品的要求開始，直到將完成的產品交付給顧客以及交付后的服務。 產品實現的策劃 產品實現策劃的要求管理者代表應組織相關職能部門策劃產品實現所需的過程，如：與顧客有關的過程、設計和開發(fā)過程、采購過程、生產和服務提供過程、監(jiān)視和測量設備、生產現場管理和生產過程、隱患排查的控制過程，包括這些過程的子過程。 產品實現策劃的內容公司對產品實現過程進行策劃時，應確定以下方面的適當內容：a）產品的質量目標和安全等相關方面的要求； b）針對產品確定過程、文件和資源的需求；c）產品所要求的確認和檢驗活動，以及產品接收準則；d）為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。當某一特定的產品、項目或合同的質量特性和要求、過程及其控制要求和方法、管理職責等與現有公司產品的要求不同時，由該項目負責人按上述條款的要求進行策劃。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定公司業(yè)務室在受理顧客詢盤時，應識別和確定與產品質量、安全有關的要求，以確保顧客的要求得到充分理解、確定和滿足。，并將要求傳遞到相關職能部門，保證銷售合同簽訂后能夠有能力滿足顧客對產品的要求，應編制形成文件的與產品有關的要求的評審程序。：a）產品要求已明確；b）與產品要求不一致處均已得到協商解決；c）公司是否有能力滿足產品包括安全質量、交付與保修等有關的要求。、后與顧客保持有效溝通，可采取座談會、走訪用戶、電話溝通等多種形式。e）接受到客戶要求服務的需求。 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃公司應編制形成文件的設計和開發(fā)程序，規(guī)定設計和開發(fā)策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認等過程的控制程序，確保設計和開發(fā)的新產品滿足顧客、安全和適用的法律、法規(guī)要求。在進行設計和開發(fā)策劃時，公司應確定：a) 設計和開發(fā)的階段，如：設計和開發(fā)的輸入、輸出、驗證、確認等階段；b) 適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；c) 設計和開發(fā)的職責和權限。 隨設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新。 設計和開發(fā)輸入，并保持記錄。，以確保其完整、清楚并且不能自相矛盾。設計和開發(fā)的輸出應：a) 滿足設計和開發(fā)輸入的要求；b) 給出采購、生產和服務提供的適當信息；c) 包含或引用產品接收準則；d) 規(guī)定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。 設計和開發(fā)驗證，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。 設計和開發(fā)確認