【正文】 數(shù)據(jù)分析控制程序26持續(xù)改進(jìn)控制程序27糾正措施控制程序28預(yù)防措施控制程序質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)：A修改狀態(tài)：A/0第 7/35 頁(yè)第0．7章 題目：公司簡(jiǎn)介江蘇寶豐特鋼有限公司是一家不銹鋼制造企業(yè)， 2004年成立，坐落在江蘇大豐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是“長(zhǎng)江三角洲”不銹鋼鋼錠和不銹鋼鋼管產(chǎn)業(yè)鏈加工倉(cāng)儲(chǔ)物流銷售為一體的重點(diǎn)基地，是中國(guó)不銹鋼的龍頭企業(yè)之一。，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，理解顧客當(dāng)前及未來(lái)的需求，向顧客提供滿意的服務(wù)，是本公司經(jīng)營(yíng)的宗旨。，全面參與，將包括人力資源在內(nèi)的資源與活動(dòng)作為過(guò)程進(jìn)行管理，并持續(xù)改進(jìn)，由相關(guān)過(guò)程組成的體系，是本公司謀求高效率的基本作法。1．2 公司推行過(guò)程的質(zhì)量管理模式，即把管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)及其相互關(guān)系作為管理職責(zé)的中心內(nèi)容。1．3 本手冊(cè)根據(jù)GB/T190012008IdtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立，規(guī)定了下列需求的本公司質(zhì)量管理體系的要求：A、證實(shí)公司有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；B、通過(guò)體系的有效應(yīng)用，增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：A修改狀態(tài)：A/0第 9/35 頁(yè) 第2．0章 題目：質(zhì)量方針2．1 公司質(zhì)量方針質(zhì)量擺第一、產(chǎn)品創(chuàng)名牌；顧客是上帝、服務(wù)要周全；管理要科學(xué)、改進(jìn)無(wú)休期。） 注： 質(zhì)量目標(biāo)每年評(píng)價(jià)、修訂一次。 質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：A修改狀態(tài)：A/1第 10/35 頁(yè) 第3．0章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)3．1 組織機(jī)構(gòu)（見圖一）江蘇寶豐特鋼有限公司組織結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)營(yíng)部 總 經(jīng) 理總經(jīng)理助理 管理者代表綜合管理部 質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：A修改狀態(tài)：A/0第11/35 頁(yè)第3．0章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)3．2 職責(zé)及權(quán)限 總經(jīng)理、批準(zhǔn)并組織貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；；；、批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》，審定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的重大決策并組織實(shí)施；《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》、《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；《材料采購(gòu)計(jì)劃》、《合格供應(yīng)商名單》 ,協(xié)調(diào)各部門的活動(dòng)，監(jiān)督各部門的體系運(yùn)行；。確保資源的獲得，處理重大客戶投訴問(wèn)題。審核《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》?！顿|(zhì)量計(jì)劃》；；、擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》及《管理評(píng)審報(bào)告》；、預(yù)防措施并監(jiān)督措施成效；《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》的審核，組織質(zhì)量改進(jìn)會(huì)議和監(jiān)督實(shí)施成效；。質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：A修改狀態(tài)：A/0第 12/35 頁(yè)第3．0章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) ；，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。，并負(fù)責(zé)收集、整理、保存；《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》擬定生產(chǎn)計(jì)劃，并跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況；《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》作好來(lái)料和成品的貯存、防護(hù)、及交付；《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；《5S與現(xiàn)場(chǎng)管理》工作，使生產(chǎn)環(huán)境整潔、安全、有序；、提高人員素質(zhì)；、審核本部門的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格并負(fù)責(zé)收集整理、保管工作；質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào):A修改狀態(tài):A/0第 13/35 頁(yè) 第3．0章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)、運(yùn)行和內(nèi)部審核工作；，作業(yè)指導(dǎo)書及記錄表格并收集、整理、保存 《質(zhì)量計(jì)劃》和《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》和《質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃》；“管理評(píng)審”，提供評(píng)審有關(guān)資料，作好評(píng)審會(huì)議記錄，并保存；、預(yù)防措施并監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證；《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》工作；《不合格品報(bào)告》參與分析不合格原因及糾正預(yù)防措施制定，監(jiān)督 實(shí)施及客戶投訴的處理；，提出改進(jìn)建議；，以及生產(chǎn)環(huán)境的檢查監(jiān)督；、并監(jiān)督執(zhí)行；、零件及外協(xié)項(xiàng)目供方商評(píng)價(jià)工作；，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣應(yīng)用；；3．2．7綜合管理部；《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及培訓(xùn)工作的組織，并負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)檔案的建立及保存；、記錄表格的發(fā)放和管理；；《質(zhì)量文件》的發(fā)放；。為此公司應(yīng)： A、遵循八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，即：a）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；b）領(lǐng)導(dǎo)作用；c）全員參與；d）過(guò)程方法；e）管理的系統(tǒng)方法；f）持續(xù)改進(jìn)；g）基于事實(shí)的決策方法；h）與供方的互利關(guān)系。C、確定公司產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程的流程模式（見圖三）。E、確保可以獲得必要的資源和信息（含質(zhì)量記錄），以支持上述過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視（）。G、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)上述過(guò)程策劃的結(jié)果和上述過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)（）。公司無(wú)外包過(guò)程 質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：A修改狀態(tài)：A/0第17/35頁(yè)第4．0章 題目：質(zhì)量管理體系4．2 文件要求 總則公司質(zhì)量管理體系文件包括：A、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B、質(zhì)量手冊(cè)； C、程序文件； D、作業(yè)指導(dǎo)書； E、質(zhì)量記錄； F、法律、法規(guī)文件； 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量活動(dòng)的首要體系文件，它規(guī)定了公司各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容，以保證符合規(guī)定的要求。 文件控制A、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及用作質(zhì)量記錄的表格由綜合管理部管理。B、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改等按程序文件《文件和資料控制程序》進(jìn)行，質(zhì)量記錄表格的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、 更改按程序文件《質(zhì)量記錄控制程序》質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：A修改狀態(tài)：A/0第 18/35 頁(yè) 第4．0章 題目：質(zhì)量管理體系進(jìn)行，以保證質(zhì)量體系文件運(yùn)行的有效性。C、文件的控制范圍和職責(zé)。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃受控副本由持有人自行保管，上述文件嚴(yán)禁擅自復(fù)印、外傳。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量記錄表格、作業(yè)指導(dǎo)書由各部門主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)；上述質(zhì)量體系文件由綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格需要更改時(shí)應(yīng)填寫《文件和資料更改申請(qǐng)表》經(jīng)原審批部門審批后，由綜合管理部更改并發(fā)放。G、對(duì)于外來(lái)文件（含法律、法規(guī)文件）的收集、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、回收、處理等按程序文件《文件和資料控制程序》進(jìn)行，以保證公司的外來(lái)文件受到有效控制。 記錄的控制。質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：A修改狀態(tài)：A/0第 19/35 頁(yè) 第4．0章 題目：質(zhì)量管理體系B、記錄的建立。C、各使用部門負(fù)責(zé)記錄保存期限的制定及銷毀，部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)其主管部門質(zhì)量記錄注銷的批準(zhǔn)。5．2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠確保顧客的需求及期望已被了解，并轉(zhuǎn)化成為以實(shí)現(xiàn)顧客信任為目的的要求，各部門經(jīng)理有責(zé)任根據(jù)本手冊(cè)的要求，組織制定相應(yīng)的程序文件，使部門人員完全理解并滿足顧客要求。5．3 質(zhì)量方針本手冊(cè)明示了本公司的質(zhì)量方針（），該方針與公司的宗旨和顧客的需求相適應(yīng)，包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。5．4 策劃 質(zhì)量目標(biāo)策劃公司有責(zé)任建立與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含滿足顧客產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，公司應(yīng)識(shí)別和策劃為達(dá)到質(zhì)量質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：A修改狀態(tài)：A/0第 23/35 頁(yè)第5．0章 題目：質(zhì)量管理體系目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源，詳見《質(zhì)量目標(biāo)的制定與評(píng)價(jià)控制程序》。對(duì)質(zhì)量體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),應(yīng)保持質(zhì)量體系的完整性。（） 管理者代表由總經(jīng)理指定的管理者代表負(fù)責(zé)確保公司的質(zhì)量管理體系按照90012000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持，并確保顧客的要求在整個(gè)公司內(nèi)被充分的認(rèn)識(shí)。 內(nèi)部溝通公司建立形成文件的程序，用以建立維持各職能部門之間的內(nèi)部溝通，詳見《內(nèi)部溝通控制程序》。5．6 管理評(píng)審 總則管理評(píng)審的目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和在效性。管理評(píng)審每年質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：A修改狀態(tài)：A/0第 24/35 頁(yè)第5．0章 題目：質(zhì)量管理體系 (不大于12個(gè)月)至少進(jìn)行一次，必要時(shí)由