【正文】 ．2 公司的質量目標% 成品合格率=（合格數量/交檢總數量）100%%以上 顧客滿意率=（顧客滿意率總和/調查數）100%% 投訴處理及時率=（及時處理數/投訴數）100% （ 注： 及時處理 指接到投訴后2天內處理。） 注： 質量目標每年評價、修訂一次。2．3為了實現上述方針和目標，我們要不斷加強員工的質量意識，并在相關職能和層次上對目標分解,在工廠內部建立和保持有效的質量管理體系，嚴格按照規(guī)定的程序和文件運作，以最佳的成本、最好的加工、最優(yōu)的服務給顧客提供最滿意的產品。 質 量 手 冊版 號：A修改狀態(tài)：A/1第 10/35 頁 第3．0章 題目：組織結構及職責3．1 組織機構（見圖一）江蘇寶豐特鋼有限公司組織結構圖生產部技術質量部經營部 總 經 理總經理助理 管理者代表綜合管理部 質 量 手 冊版 號：A修改狀態(tài)：A/0第11/35 頁第3．0章 題目：組織結構及職責3．2 職責及權限 總經理、批準并組織貫徹公司的質量方針和質量目標；；；、批準《管理評審計劃》、《管理評審報告》，審定改進產品質量的重大決策并組織實施；《年度內部質量審核計劃》、《質量改進計劃》、《年度培訓計劃》；《材料采購計劃》、《合格供應商名單》 ,協(xié)調各部門的活動，監(jiān)督各部門的體系運行；。確保對質量管理體系的有效性進行溝通。確保資源的獲得，處理重大客戶投訴問題。，確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。審核《質量手冊》和《程序文件》。，制定《年度內部質量審核計劃》，批準《內部質量審核實施計劃》、《內部質量審核報告》?！顿|量計劃》；；、擬制《管理評審計劃》及《管理評審報告》；、預防措施并監(jiān)督措施成效；《質量改進計劃》的審核，組織質量改進會議和監(jiān)督實施成效；。質 量 手 冊版 號：A修改狀態(tài)：A/0第 12/35 頁第3．0章 題目：組織結構及職責 ；，向總經理負責。 負責《合同/訂單》的洽談、簽訂及管理；；，統(tǒng)計并組織分析會； 、整理、答復處理；《材料、采購計劃》的編制和實施；3. 《供方選擇和評價》、編制《合格供應商名單》及供應商年度評價工作（含模具生產和熱處理等外協(xié)）；建立供應商檔案。，并負責收集、整理、保存；《生產計劃控制程序》擬定生產計劃，并跟蹤生產計劃的完成情況；《產品防護控制程序》作好來料和成品的貯存、防護、及交付；《基礎設施控制程序》對設施進行維護、保養(yǎng)；《5S與現場管理》工作，使生產環(huán)境整潔、安全、有序；、提高人員素質；、審核本部門的程序文件及作業(yè)指導書和記錄表格并負責收集整理、保管工作；質 量 手 冊版 號:A修改狀態(tài):A/0第 13/35 頁 第3．0章 題目：組織結構及職責、運行和內部審核工作；，作業(yè)指導書及記錄表格并收集、整理、保存 《質量計劃》和《質量改進計劃》和《質量目標分解計劃》；“管理評審”，提供評審有關資料，作好評審會議記錄，并保存；、預防措施并監(jiān)督實施和驗證；《產品監(jiān)視和測量控制程序》工作；《不合格品報告》參與分析不合格原因及糾正預防措施制定，監(jiān)督 實施及客戶投訴的處理；，提出改進建議；，以及生產環(huán)境的檢查監(jiān)督；、并監(jiān)督執(zhí)行；、零件及外協(xié)項目供方商評價工作；，并負責統(tǒng)計技術的推廣應用；；3．2．7綜合管理部；《年度培訓計劃》的制定及培訓工作的組織，并負責員工培訓檔案的建立及保存；、記錄表格的發(fā)放和管理；；《質量文件》的發(fā)放；。質 量 手 冊版 號:A修改狀態(tài)：A/0第 14/35 頁第3．0章 題目：組織結構及職責；、審核、收集、整理及保存；3．3 ISO9001：2008標準職能分配表（見表一）3．4支持文件 質 量 手 冊版 號：A修改狀態(tài)：A/1第3．0章 題目：ISO9001：2008標準質量職能分配表第 15/35 頁職能/部門ISO9001：2008條款總經理管理者代表綜合管理部經營部生產部技術質量部○▲△△△△4質量管理體系○△▲△△△○△▲△△△○△▲△△△○△▲△△△5管理職責▲△△▲△△△△△▲△△△△△策劃▲△△△△△○▲△△△△、權限與溝通▲△△△△△○▲○△▲△△△▲△△△△△6資源管理▲△△△△△○▲○▲△○△△▲△7產品實現○▲○▲△△○△▲△△○△▲△▲采購○▲△△○▲△△△△▲○△▲△產品和服務提 供○△△▲△○△▲▲○△▲△○△▲△○△△▲8測量、分析和改進○▲△△△▲○▲△▲○▲△△△○▲△△△○△△▲○△△△▲○△△△▲改進△△△△▲△△△△▲△△△△▲表一注:○ 核定 ▲主管部門 △協(xié)助質 量 手 冊版 號:A修改狀態(tài):A/0第16/35頁 第4．0章 題目：質量管理體系4．1 總要求本公司為保證有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品，按GB/T190012008IdtISO9001：2008標準（以下簡稱90012000標準）要求，結合公司實際形成文件建立的質量管理體系，并實施和保持，持續(xù)改進其有效性。為此公司應： A、遵循八項質量管理原則，即：a）以顧客為關注焦點；b）領導作用；c）全員參與；d）過程方法；e）管理的系統(tǒng)方法；f）持續(xù)改進；g）基于事實的決策方法；h）與供方的互利關系。B、確定公司質量管理體系的過程模式（見圖二）。C、確定公司產品實施過程的流程模式（見圖三）。D、確定為確保上述過程的有效運作和控制所需的準則和方法（—）。E、確?？梢垣@得必要的資源和信息（含質量記錄），以支持上述過程的運作和監(jiān)視（）。F、測量監(jiān)視和分析上述過程（）。G、實施必要的措施，以實現對上述過程策劃的結果和上述過程的持續(xù)改進（）。H、公司所選擇的任何影響產品要求的外包過程都確保對其實施控制。公司無外包過程 質 量 手 冊版 號：A修改狀態(tài)：A/0第17/35頁第4．0章 題目：質量管理體系4．2 文件要求 總則公司質量管理體系文件包括：A、形成文件的質量方針和質量目標；B、質