【正文】 關(guān)方的要求作為過程輸入，輸出讓顧客和相關(guān)方滿意的產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境和服務(wù)的要求。c) 資源管理過程的應(yīng)用為支持管理體系有效運行和過程監(jiān)視的需要，公司對資源管理過程作出了控制規(guī)定，有關(guān)資源管理的應(yīng)用見本手冊第6章和《人力資源控制程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。d) 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護實現(xiàn)過程的應(yīng)用產(chǎn)品實現(xiàn)的順序及相互作用見本手冊第7章。為確保產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境實現(xiàn)過程的有效運行，公司制定了《環(huán)境管理運行控制程序》、《職業(yè)健康安全運行控制程序》《對相關(guān)方施加影響管理程序》、《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》等程序性文件和機械加工工藝規(guī)程文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度。e) 測量、檢驗和改進為確保公司建立的管理體系的適宜性、充分性和有效性，對監(jiān)視測量和分析改進過程作出了規(guī)定，見本手冊第8章和《內(nèi)部審核程序》、《管理評審程序》和《顧客滿意度評定程序》、《HSE績效監(jiān)測與合規(guī)性評價控制程序》、《HSE不符合、事故、事件控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正/預(yù)防措施工作程序》。當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時，如公司管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機構(gòu)、資源配置、市場情況以及管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化，公司都應(yīng)預(yù)先進行更改策劃，以確保管理體系的完整性。 外包過程公司對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制，公司外包過程主要包括：******、******、*****，對上述外包過程活動控制應(yīng)做到： （1）保證外包過程能夠滿足顧客要求以及相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。 （2）在外包合同中明確規(guī)定雙方責(zé)任分擔(dān)程度條款。 （3）。 文件要求 管理體系文件 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件包括：管理體系《手冊》、管理體系《程序文件》、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、適用的檢驗規(guī)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、操作規(guī)程、工藝文件、銷售合同、物資采購合同等。還應(yīng)包括現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范（如機械加工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)）等，體系文件共分三個層次：a) 管理手冊按GB/T 19001200GB/T 24001 200GB/T 280012011編制，是管理體系的最高綱領(lǐng)性文件；b) 管理體系程序性文件包括按GB/T 19001 200GB/T24001200GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)要求須制定的程序性文件、為確保其過程有效策劃、運行和改進的程序性文件；c) 三層次文件包括支持程序性文件所必須的作業(yè)性文件、與管理體系相關(guān)的企業(yè)行政管理類文件、外來文件、為證實管理體系有效性和產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境的符合性所編制的必要的質(zhì)量、安全環(huán)境記錄； 管理手冊 本公司已編制和保持了《管理手冊》，管理手冊包括： a) 明確了管理體系的覆蓋的機械加工產(chǎn)品、涉及的生產(chǎn)和服務(wù)過程以及相關(guān)管理活動、場所。 b) 引用了管理體系所編制的程序性文件。 c) 列出了管理體系過程順序及過程間的相互關(guān)系。 。 文件控制 目的和范圍本章對管理體系所要求的文件予以控制，確保與***加工產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)要求（顧客要求、法律法規(guī)要求、公司的賦予特性要求）和管理體系要求以及作為各項活動依據(jù)的所有與質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)的文件得到有效控制。本章適用于與產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)的、管理體系以及作為各項活動依據(jù)的所有文件，包括適宜的外來文件的控制。 職責(zé)a）***負責(zé)質(zhì)量、安全、環(huán)境文件的歸口管理，具體負責(zé)管理手冊、程序文件的組織編制、發(fā)放、更改的控制和管理。b) 公司***負責(zé)文件的歸檔和歸檔后的管理。c) 職能主管部門負責(zé)各自范圍內(nèi)文件的控制和管理。d) 管理體系覆蓋的所有部門負責(zé)本部門文件的使用和管理。 控制要點本公司的文件，分為如下幾類：a）制定的管理性文件，包括：管理手冊、程序文件、各種規(guī)章制度、管理辦法/標(biāo)準(zhǔn)、行政文件等。b) 編制的技術(shù)性文件，包括：機械加工工藝規(guī)程（工藝流轉(zhuǎn)卡）、作業(yè)指導(dǎo)書、工夾量具設(shè)計圖紙、檢驗和試驗規(guī)程等。c) 外來文件，包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他相關(guān)要求的信息、客戶提供的圖紙/技術(shù)性資料等。 本公司制定的所有文件在發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定。a）管理手冊由***組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 程序文件由部門負責(zé)人組織編寫、***負責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)。c) 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門業(yè)務(wù)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。；評審可采用會議評審、傳遞會簽評審等方式進行。 文件的更改由原審批部門進行審批；文件更改時，其版本號、修訂號應(yīng)相應(yīng)要求更改。 ***負責(zé)文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。 受控文件應(yīng)進行編號，歸檔時應(yīng)按類別做好“文件歸檔編目清單”。 為使文件清晰易懂，便于識別和檢索，應(yīng)按《文件控制程序》中規(guī)定的要求和格式編寫文件，并做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。 確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所撤銷無效和作廢的文件。，必須將作廢文件及時撤離其工作場所后進行“作廢”標(biāo)識后，由行管部集中統(tǒng)一處理。對需保留的作廢文件，應(yīng)作“留存”標(biāo)識后作特殊保存處理，應(yīng)嚴(yán)格控制。 公司的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。 外來文件控制。a）***負責(zé)有關(guān)管理體系有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的收集；***負責(zé)相關(guān)方行政性文件的接收；各部門負責(zé)有關(guān)本部門工作有關(guān)的外來文件的接收，直接引用的各類外來文件，由各部門負責(zé)人審查后交由***匯總登記、編號和分發(fā)控制，及時傳達給相關(guān)部門/人員和相關(guān)方。b)為保持外來文件的有效性，各責(zé)任部門負責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，及時索取及更新。 對外部發(fā)放文件的控制。各部門應(yīng)對經(jīng)其部門發(fā)放到公司外部的受控文件（如發(fā)放到外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范等）進行發(fā)放登記及更改追溯、作廢的控制。有關(guān)文件控制的具體事宜，詳見《文件控制程序》。 記錄的控制本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄的分類和標(biāo)識、印制、填寫要求、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，以確保機械加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系運行的有效性，提供客觀證據(jù)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動的可追溯性。a) ***歸口負責(zé)管理體系運行記錄的編號和管理。b) 各部門負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式，各部門負責(zé)本部門記錄的使用、收集整理、保管。c) ***資料室負責(zé)存檔記錄的管理，負責(zé)相關(guān)記錄的歸檔保存、查閱管理。 控制要點a) 記錄包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的記錄和管理體系運行記錄以及來自供方的QMS、QES、OHSMS記錄。b) 記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護、保存期限和處理按《記錄控制程序》執(zhí)行。c) 記錄應(yīng)詳細、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、真實、字跡清晰、標(biāo)識明確，具有對相關(guān)活動的可追溯性。d) 記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時還應(yīng)有會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。e) 記錄應(yīng)定期收集、編目、歸檔，并按規(guī)定貯存和保管。存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。f) 記錄的借(查)閱應(yīng)辦理手續(xù)，按規(guī)定歸還和愛護。g) 記錄的處置按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。h) 記錄應(yīng)根據(jù)不同情況確定保存期限。有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境記錄控制的具體事宜，詳見《記錄控制程序》。5 管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理通過本章下述各項活動的開展，建立和實施管理體系并對持續(xù)改進其有效性做出了明確的承諾： 在公司內(nèi)部傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 制定公司管理方針，為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境總目標(biāo)和年度管理目標(biāo)確定框架； 確保目標(biāo)的制定和年度管理目標(biāo)的制定和展開，讓公司員工理解并付諸實施； 根據(jù)《管理評審控制程序》主持管理評審，確保管理體系的適宜性，充分性和有效性，實現(xiàn)公司管理目標(biāo)。 為管理體系的有效運行，提供所需資源。 以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點，都把顧客滿意、相關(guān)方和員工的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求放在首位。通過調(diào)研、預(yù)測或與顧客、相關(guān)方和員工直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括過程、管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足 顧客、相關(guān)方和員工滿意是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此，本公司最高管理者（總經(jīng)理）保證做到：a) 通過市場調(diào)查、預(yù)測、與顧客和相關(guān)方溝通以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、相關(guān)方和員工對產(chǎn)品及社會、相關(guān)方的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求。b) 通過建立和實施管理體系，將顧客、相關(guān)方和員工要求轉(zhuǎn)化為各項工作要求并實施，從而達到顧客、相關(guān)方和員工的滿意?！斗伞⒎ㄒ?guī)的獲取及管理程序》、《危險源識別評價控制程序》、《環(huán)境因素識別評價更新程序》、《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》、《HSE績效監(jiān)測與合規(guī)性評價控制程序》管理體系，將顧客的要求、相關(guān)方和員工職業(yè)健康安全、環(huán)境的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客、相關(guān)方和員工以及其他相關(guān)方的滿意。 總經(jīng)理負責(zé)公司所有產(chǎn)品合同的審批，主動了解顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客、相關(guān)方和員工當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客、相關(guān)方和員工要求并爭取超越顧客、相關(guān)方和員工期望。a）公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客、相關(guān)方和員工的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 管理方針，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，公司管理層制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。通過培訓(xùn)、宣傳等方式向公司全體員工宣貫、傳達，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解，并可為相關(guān)方所獲取。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保：1)與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應(yīng)；2)對符合顧客和法律法規(guī)要求和污染預(yù)防、事故預(yù)防的承諾以及持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；3)應(yīng)為制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；4)傳達到所有為本公司工作和代表本公司工作的人員；5)得到定期評審，以確保與本公司相關(guān)和適宜。 方針的理解和實施公司管理層在各職能層次上以培訓(xùn)、宣傳等適當(dāng)方式傳達和溝通管理方針，使全體員工正確充分理解并堅決執(zhí)行，確保方針的最終實現(xiàn)?？偨?jīng)理在定期或每次管理評審時，對管理方針的實施情況及持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化且有修訂需要時，對方針應(yīng)及時予以修訂，總裁批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達和貫徹?？偨?jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過在公司宣傳資料、網(wǎng)絡(luò)等適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，以利于公眾獲取。 策劃 總則依據(jù)質(zhì)量、安全、環(huán)境方針制定目標(biāo)和指標(biāo)，確保管理體系的持續(xù)改進。 職責(zé)。 管理者代表負責(zé)審核目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案。 ***負責(zé)公司管理目標(biāo)的歸口管理，并對目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進行檢查。***負責(zé)組織制定職業(yè)健康安全環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)及相應(yīng)管理方案并監(jiān)督實施。、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的管理方案的實施。 控制要求為確保管理方針在公司得以實施，公司制定管理總目標(biāo)和年度目標(biāo)，并制定公司管理目標(biāo)展開、實施、考核的辦法；質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司管理方針的要求，包括對滿足顧客和相關(guān)方要求、污染和事故預(yù)防的承諾。管理目標(biāo)應(yīng)可測量并確保在相關(guān)職能和層次上進行分解，應(yīng)規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)責(zé)任部門、完成時間、檢查人和批準(zhǔn)人，以便于監(jiān)督、檢查和實施。 目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案制定應(yīng)考慮：a) 相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求；b)公司自身的特點及確定的重要環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風(fēng)險；c)技術(shù)、財務(wù)及實施的可行性；d) 相關(guān)方關(guān)注的程度。、評審和修訂a）***會同***、***等相關(guān)部門依據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)組織編制具體的管理方案，經(jīng)管理者代表審查后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。b) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施，應(yīng)具有可操作性和適宜性。主要包括：依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)、具體方法或技術(shù)措施；執(zhí)行部門與負責(zé)人的職責(zé)；完成的時間、進度等；經(jīng)費預(yù)算；c)通過管理體系審核和管理評審對目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實施情況進行評審監(jiān)督。d）當(dāng)產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)生變化或有了新的改進及所適用的法律法規(guī)有變化時，應(yīng)通過管理體系審核和管理評審對目標(biāo)指標(biāo)及管理方案進行必要的修訂，修訂后要形成文件、并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。e)當(dāng)確定QMS、QES、OHSMS目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)事項發(fā)生顯著變化時；f)在內(nèi)審中指出缺陷時；g)產(chǎn)品變更、工藝變化、引進新技術(shù)或新設(shè)備時。a）各部門負責(zé)各自范圍內(nèi)的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實施，并每半年定期將其完成情況進行匯報總結(jié)，送至質(zhì)檢部。b) ***每半年組織對各部門管理目標(biāo)和管理方案完成情況進行監(jiān)督檢查，并將匯總報告與監(jiān)督檢查結(jié)果報送管理者代表。管理者代表定期向總經(jīng)理匯報管理方案實施情況及更新結(jié)果。 ***負責(zé)保存目標(biāo)和指標(biāo)制定、檢查、評審修訂的記錄。 管理體系策劃管理者代表組織對管理體系進行策劃，公司按GB/T19001 200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)建立并保持管理體系，以滿足管理體系要求、管理方針和管理目標(biāo)的要求，在管理體系策劃和實施發(fā)生變更時，確保管理體系的連續(xù)性、完整性。 環(huán)境因素識別、評價 職責(zé)a）********負責(zé)審批重要環(huán)境因素。b) ******負責(zé)組織各部門進行環(huán)境因素的識別評價、匯總、登記和更新。c) 公司各部門負責(zé)對所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素進行調(diào)查、識別和評價。 環(huán)境因素的識別公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，對公司能夠控制及能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素進行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。a）識別環(huán)境因素的范圍應(yīng)覆蓋公司相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、辦公及輔助活動的三種時態(tài)（即過去