【正文】 關方的要求作為過程輸入，輸出讓顧客和相關方滿意的產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境和服務的要求。c) 資源管理過程的應用為支持管理體系有效運行和過程監(jiān)視的需要，公司對資源管理過程作出了控制規(guī)定，有關資源管理的應用見本手冊第6章和《人力資源控制程序》、《設施和工作環(huán)境控制程序》。d) 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護實現(xiàn)過程的應用產(chǎn)品實現(xiàn)的順序及相互作用見本手冊第7章。為確保產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境實現(xiàn)過程的有效運行，公司制定了《環(huán)境管理運行控制程序》、《職業(yè)健康安全運行控制程序》《對相關方施加影響管理程序》、《應急預案與響應控制程序》等程序性文件和機械加工工藝規(guī)程文件、作業(yè)指導書、管理制度。e) 測量、檢驗和改進為確保公司建立的管理體系的適宜性、充分性和有效性，對監(jiān)視測量和分析改進過程作出了規(guī)定，見本手冊第8章和《內(nèi)部審核程序》、《管理評審程序》和《顧客滿意度評定程序》、《HSE績效監(jiān)測與合規(guī)性評價控制程序》、《HSE不符合、事故、事件控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正/預防措施工作程序》。當公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時，如公司管理方針和目標發(fā)生重大變化，公司組織機構(gòu)、資源配置、市場情況以及管理體系標準發(fā)生重大變化，公司都應預先進行更改策劃，以確保管理體系的完整性。 外包過程公司對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制，公司外包過程主要包括：******、******、*****，對上述外包過程活動控制應做到： （1）保證外包過程能夠滿足顧客要求以及相關的法規(guī)標準要求。 （2）在外包合同中明確規(guī)定雙方責任分擔程度條款。 （3）。 文件要求 管理體系文件 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件包括：管理體系《手冊》、管理體系《程序文件》、管理制度、作業(yè)指導書、適用的檢驗規(guī)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、操作規(guī)程、工藝文件、銷售合同、物資采購合同等。還應包括現(xiàn)行有關的國家和地方法律、法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范（如機械加工行業(yè)標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)）等，體系文件共分三個層次：a) 管理手冊按GB/T 19001200GB/T 24001 200GB/T 280012011編制，是管理體系的最高綱領性文件；b) 管理體系程序性文件包括按GB/T 19001 200GB/T24001200GB/T 280012011標準要求須制定的程序性文件、為確保其過程有效策劃、運行和改進的程序性文件；c) 三層次文件包括支持程序性文件所必須的作業(yè)性文件、與管理體系相關的企業(yè)行政管理類文件、外來文件、為證實管理體系有效性和產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境的符合性所編制的必要的質(zhì)量、安全環(huán)境記錄； 管理手冊 本公司已編制和保持了《管理手冊》，管理手冊包括： a) 明確了管理體系的覆蓋的機械加工產(chǎn)品、涉及的生產(chǎn)和服務過程以及相關管理活動、場所。 b) 引用了管理體系所編制的程序性文件。 c) 列出了管理體系過程順序及過程間的相互關系。 。 文件控制 目的和范圍本章對管理體系所要求的文件予以控制，確保與***加工產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境有關要求（顧客要求、法律法規(guī)要求、公司的賦予特性要求）和管理體系要求以及作為各項活動依據(jù)的所有與質(zhì)量、安全、環(huán)境有關的文件得到有效控制。本章適用于與產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境有關的、管理體系以及作為各項活動依據(jù)的所有文件，包括適宜的外來文件的控制。 職責a）***負責質(zhì)量、安全、環(huán)境文件的歸口管理，具體負責管理手冊、程序文件的組織編制、發(fā)放、更改的控制和管理。b) 公司***負責文件的歸檔和歸檔后的管理。c) 職能主管部門負責各自范圍內(nèi)文件的控制和管理。d) 管理體系覆蓋的所有部門負責本部門文件的使用和管理。 控制要點本公司的文件，分為如下幾類：a）制定的管理性文件，包括：管理手冊、程序文件、各種規(guī)章制度、管理辦法/標準、行政文件等。b) 編制的技術性文件，包括：機械加工工藝規(guī)程（工藝流轉(zhuǎn)卡）、作業(yè)指導書、工夾量具設計圖紙、檢驗和試驗規(guī)程等。c) 外來文件，包括：法律、法規(guī)、標準、其他相關要求的信息、客戶提供的圖紙/技術性資料等。 本公司制定的所有文件在發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準，審核和批準的權(quán)限在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定。a）管理手冊由***組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。b) 程序文件由部門負責人組織編寫、***負責人審核、管理者代表批準。c) 各部門負責人負責本部門業(yè)務管理文件、作業(yè)指導書的編寫、審核，公司分管領導批準。；評審可采用會議評審、傳遞會簽評審等方式進行。 文件的更改由原審批部門進行審批；文件更改時，其版本號、修訂號應相應要求更改。 ***負責文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。 受控文件應進行編號，歸檔時應按類別做好“文件歸檔編目清單”。 為使文件清晰易懂，便于識別和檢索，應按《文件控制程序》中規(guī)定的要求和格式編寫文件，并做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。 確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所撤銷無效和作廢的文件。，必須將作廢文件及時撤離其工作場所后進行“作廢”標識后，由行管部集中統(tǒng)一處理。對需保留的作廢文件，應作“留存”標識后作特殊保存處理，應嚴格控制。 公司的文件以書面形式為準，存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。 外來文件控制。a）***負責有關管理體系有關法律法規(guī)和標準的收集；***負責相關方行政性文件的接收；各部門負責有關本部門工作有關的外來文件的接收，直接引用的各類外來文件，由各部門負責人審查后交由***匯總登記、編號和分發(fā)控制，及時傳達給相關部門/人員和相關方。b)為保持外來文件的有效性，各責任部門負責人應保持與有關主管部門的聯(lián)系，及時索取及更新。 對外部發(fā)放文件的控制。各部門應對經(jīng)其部門發(fā)放到公司外部的受控文件（如發(fā)放到外協(xié)廠的加工圖紙、技術規(guī)范等）進行發(fā)放登記及更改追溯、作廢的控制。有關文件控制的具體事宜，詳見《文件控制程序》。 記錄的控制本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄的分類和標識、印制、填寫要求、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，以確保機械加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系運行的有效性，提供客觀證據(jù)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動的可追溯性。a) ***歸口負責管理體系運行記錄的編號和管理。b) 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式，各部門負責本部門記錄的使用、收集整理、保管。c) ***資料室負責存檔記錄的管理，負責相關記錄的歸檔保存、查閱管理。 控制要點a) 記錄包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的記錄和管理體系運行記錄以及來自供方的QMS、QES、OHSMS記錄。b) 記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處理按《記錄控制程序》執(zhí)行。c) 記錄應詳細、準確、內(nèi)容完整、真實、字跡清晰、標識明確，具有對相關活動的可追溯性。d) 記錄應注明日期并簽字或蓋章，需要時還應有會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。e) 記錄應定期收集、編目、歸檔，并按規(guī)定貯存和保管。存檔記錄的管理應符合檔案管理的有關規(guī)定。f) 記錄的借(查)閱應辦理手續(xù)，按規(guī)定歸還和愛護。g) 記錄的處置按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。h) 記錄應根據(jù)不同情況確定保存期限。有關質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境記錄控制的具體事宜，詳見《記錄控制程序》。5 管理職責 管理承諾公司總經(jīng)理通過本章下述各項活動的開展，建立和實施管理體系并對持續(xù)改進其有效性做出了明確的承諾： 在公司內(nèi)部傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 制定公司管理方針，為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境總目標和年度管理目標確定框架； 確保目標的制定和年度管理目標的制定和展開，讓公司員工理解并付諸實施； 根據(jù)《管理評審控制程序》主持管理評審，確保管理體系的適宜性，充分性和有效性，實現(xiàn)公司管理目標。 為管理體系的有效運行，提供所需資源。 以顧客、相關方和員工為關注焦點，都把顧客滿意、相關方和員工的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求放在首位。通過調(diào)研、預測或與顧客、相關方和員工直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客、相關方和員工的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括過程、管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足 顧客、相關方和員工滿意是本公司孜孜以求的目標，為此，本公司最高管理者（總經(jīng)理）保證做到：a) 通過市場調(diào)查、預測、與顧客和相關方溝通以及法律法規(guī)的收集與學習等方式，確切掌握顧客、相關方和員工對產(chǎn)品及社會、相關方的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求。b) 通過建立和實施管理體系，將顧客、相關方和員工要求轉(zhuǎn)化為各項工作要求并實施，從而達到顧客、相關方和員工的滿意。《法律、法規(guī)的獲取及管理程序》、《危險源識別評價控制程序》、《環(huán)境因素識別評價更新程序》、《應急預案與響應控制程序》、《HSE績效監(jiān)測與合規(guī)性評價控制程序》管理體系，將顧客的要求、相關方和員工職業(yè)健康安全、環(huán)境的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客、相關方和員工以及其他相關方的滿意。 總經(jīng)理負責公司所有產(chǎn)品合同的審批，主動了解顧客要求有關的各類信息，理解顧客、相關方和員工當前和未來的需求，滿足顧客、相關方和員工要求并爭取超越顧客、相關方和員工期望。a）公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b）顧客、相關方和員工的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 管理方針，同時考慮顧客及相關方的要求，公司管理層制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件，報總經(jīng)理批準。通過培訓、宣傳等方式向公司全體員工宣貫、傳達，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解，并可為相關方所獲取。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應確保：1)與公司的活動、產(chǎn)品和服務以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應；2)對符合顧客和法律法規(guī)要求和污染預防、事故預防的承諾以及持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；3)應為制定和評審目標、指標提供框架和基礎；4)傳達到所有為本公司工作和代表本公司工作的人員；5)得到定期評審，以確保與本公司相關和適宜。 方針的理解和實施公司管理層在各職能層次上以培訓、宣傳等適當方式傳達和溝通管理方針，使全體員工正確充分理解并堅決執(zhí)行，確保方針的最終實現(xiàn)。總經(jīng)理在定期或每次管理評審時，對管理方針的實施情況及持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審。當內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化且有修訂需要時，對方針應及時予以修訂，總裁批準后發(fā)布并重新傳達和貫徹。總經(jīng)理應考慮相關方或公眾的要求，通過在公司宣傳資料、網(wǎng)絡等適當?shù)姆绞焦_公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，以利于公眾獲取。 策劃 總則依據(jù)質(zhì)量、安全、環(huán)境方針制定目標和指標，確保管理體系的持續(xù)改進。 職責。 管理者代表負責審核目標和指標及管理方案。 ***負責公司管理目標的歸口管理，并對目標和指標的完成情況進行檢查。***負責組織制定職業(yè)健康安全環(huán)保目標和指標及相應管理方案并監(jiān)督實施。、職業(yè)健康安全目標指標的管理方案的實施。 控制要求為確保管理方針在公司得以實施，公司制定管理總目標和年度目標，并制定公司管理目標展開、實施、考核的辦法；質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標和指標應符合公司管理方針的要求，包括對滿足顧客和相關方要求、污染和事故預防的承諾。管理目標應可測量并確保在相關職能和層次上進行分解，應規(guī)定實現(xiàn)目標指標責任部門、完成時間、檢查人和批準人，以便于監(jiān)督、檢查和實施。 目標和指標的管理方案制定應考慮：a) 相關的法律、法規(guī)和其他要求；b)公司自身的特點及確定的重要環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風險；c)技術、財務及實施的可行性；d) 相關方關注的程度。、評審和修訂a）***會同***、***等相關部門依據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標組織編制具體的管理方案，經(jīng)管理者代表審查后，報總經(jīng)理批準實施。b) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應涉及與實現(xiàn)目標和指標有關的全部可能的活動、資源及其措施，應具有可操作性和適宜性。主要包括：依據(jù)的目標和指標、具體方法或技術措施；執(zhí)行部門與負責人的職責；完成的時間、進度等；經(jīng)費預算；c)通過管理體系審核和管理評審對目標指標及管理方案的實施情況進行評審監(jiān)督。d）當產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)生變化或有了新的改進及所適用的法律法規(guī)有變化時，應通過管理體系審核和管理評審對目標指標及管理方案進行必要的修訂，修訂后要形成文件、并報總經(jīng)理批準。e)當確定QMS、QES、OHSMS目標和指標的相關事項發(fā)生顯著變化時；f)在內(nèi)審中指出缺陷時；g)產(chǎn)品變更、工藝變化、引進新技術或新設備時。a）各部門負責各自范圍內(nèi)的目標指標和管理方案實施，并每半年定期將其完成情況進行匯報總結(jié)，送至質(zhì)檢部。b) ***每半年組織對各部門管理目標和管理方案完成情況進行監(jiān)督檢查，并將匯總報告與監(jiān)督檢查結(jié)果報送管理者代表。管理者代表定期向總經(jīng)理匯報管理方案實施情況及更新結(jié)果。 ***負責保存目標和指標制定、檢查、評審修訂的記錄。 管理體系策劃管理者代表組織對管理體系進行策劃，公司按GB/T19001 200GB/T24001200GB/T280012011標準建立并保持管理體系，以滿足管理體系要求、管理方針和管理目標的要求，在管理體系策劃和實施發(fā)生變更時，確保管理體系的連續(xù)性、完整性。 環(huán)境因素識別、評價 職責a）********負責審批重要環(huán)境因素。b) ******負責組織各部門進行環(huán)境因素的識別評價、匯總、登記和更新。c) 公司各部門負責對所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素進行調(diào)查、識別和評價。 環(huán)境因素的識別公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，對公司能夠控制及能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素進行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。a）識別環(huán)境因素的范圍應覆蓋公司相關產(chǎn)品生產(chǎn)、辦公及輔助活動的三種時態(tài)（即過去