【正文】 保修監(jiān)理 （合同規(guī)定）監(jiān)理回訪 目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)使用場所得到適用文件的有效版本。 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 職責(zé)。總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。，由相關(guān)部門實施。、使用和保管。，工程項目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的管理。，并再次批準(zhǔn)。、整理、發(fā)放、使用和歸檔等。 程序（包含了所有過程控制的程序文件），由綜合部保存并備案。：a） 部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；b）c） 工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報綜合部備案存檔；d） 項目監(jiān)理部的文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)的過程）和資源編制的質(zhì)量計劃（監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、各專項監(jiān)理方案）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用各種服務(wù)規(guī)范。，如各種行政管理制度、部門外來的管理性文件，由綜合部保存。a） 質(zhì)量手冊：公司名稱代號—ZS—版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：—ZS—02，表示公司質(zhì)量手冊第2版。b） 質(zhì)量記錄：編號JLXXXXX。（注：XXX表示對應(yīng)手冊章節(jié)號，XX表示文件順序號，如：。c） 其它質(zhì)量體系文件：●各部門的工作手冊編號為GZSC—部門名稱—01，例如：GZSC—工程項目管理部—01，表示工程項目管理部的工作手冊第一版；●管理性文件采用建監(jiān)管字[年份]編號，例如：建監(jiān)管字[2007]1號，表示2007年第1號管理性文件；●外來文件采用原編號，項目監(jiān)理機構(gòu)的文件以項目名稱標(biāo)識，不另作編號。、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的：a） 質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b） 各部門工作手冊由各部門主任組織編寫，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c） 工程項目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件發(fā)放。并建立技術(shù)文件清單。d） 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放記錄》、《體系文件回收記錄》。 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。a） 質(zhì)量手冊由綜合部組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由綜合部發(fā)放。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b） 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c） 所有被更改的原文件必須收回，以確保有效文件的唯一性。a） 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。b） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。、作廢與銷毀a） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b） 各部門文件由本部門資料員保管。綜合部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c） 對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《現(xiàn)行文件清單》。每六個月應(yīng)將清單副本報綜合部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知綜合部；d） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。a） 質(zhì)量管理體系的失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；c） 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部銷毀。、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》、《文件復(fù)制申請單》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向綜合部借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號。，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改。，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行?！顿|(zhì)量記錄控制程序》。5相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》。6質(zhì)量記錄《文件發(fā)放記錄》。《收文登記表》。《文件借閱登記表》?！段募?fù)制申請單》?！冬F(xiàn)行文件清單》?！段募纳暾垺贰！段募N毀申請》。 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 職責(zé)、管理各部門的質(zhì)量記錄。、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 程序、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，易于識別和檢索，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。、保護(hù)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄?！顿|(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。、管理情況。、借閱和復(fù)制a） 各部門填寫《文件發(fā)放記錄》，向綜合部領(lǐng)用所需記錄空白表；b） 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《文件借閱登記表》和《文件復(fù)制申請單》，由記錄管理人登記備案。質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門填寫《文件銷毀申請》交綜合部審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由綜合部執(zhí)行銷毀。，由各部門主任負(fù)責(zé)組織編制，部門主任審批，交綜合部備案。，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 相關(guān)文件《文件控制程序》質(zhì)量記錄《記錄清單》?！段募l(fā)放記錄》?！段募栝喌怯洷怼?。《文件復(fù)制申請表》。《文件銷毀申請》。5 管理職責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)文件管理承諾測量分析與改進(jìn)內(nèi)部溝通職責(zé)權(quán)限分配質(zhì)量管理體系策劃分目標(biāo)內(nèi)部溝通質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針業(yè)主滿意度測量與分析以業(yè)主為關(guān)注焦點合同簽訂過程控制邏輯結(jié)構(gòu)圖 策 劃公司總經(jīng)理通過以下活動為其建立實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。、法規(guī)要求的重要性。a） 總經(jīng)理應(yīng)樹立濃厚的質(zhì)量意識，清楚了解讓業(yè)主滿意是最基本的要求；b） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員都存在緊密聯(lián)系；c） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種形式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，樹立以業(yè)主為關(guān)注焦點的思想，使業(yè)主滿意的思想，以及持續(xù)改進(jìn)和不斷提高體系有效性和效率的思想，理解和掌握過程方法，都能認(rèn)識到滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量意識的培養(yǎng)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。，評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，執(zhí)行《管理評審控制程序》。、實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定 公司的成功取決于理解并滿足業(yè)主及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越業(yè)主需求和期望。使公司的產(chǎn)品/服務(wù)處于領(lǐng)先的地位，總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)業(yè)主滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 通過市場調(diào)研和與業(yè)主直接接觸來實現(xiàn)。執(zhí)行《與業(yè)主有關(guān)的過程控制程序》。這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量體系要求等，只有滿足業(yè)主要求和期望時，業(yè)主才能滿意。 a）公司必須滿足法律、法規(guī)及強制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b）業(yè)主的期望和要求、法律、法規(guī)及強制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，也會隨著時間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。（）。質(zhì)量管理體系涉及的各部門應(yīng)在公司總的質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，依據(jù)本部門所主管的過程，策劃建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)。，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司按照GB／T19001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃建立公司的質(zhì)量管理體系，并形成文件，在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時（如組織機構(gòu)的調(diào)整、產(chǎn)品的更新?lián)Q代等）要保持質(zhì)量管理體系的完整性。、權(quán)限和溝通 為了有效地實施并保持質(zhì)量管理體系，公司經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，并在各職能層次間相互溝通。為此，公司編制了《SPSC組織機構(gòu)圖》（見附錄）和《質(zhì)量管理體系職能分配表》（見附錄四）。各領(lǐng)導(dǎo)崗位及部門的職責(zé)和權(quán)限如下：a) 向全體員工傳達(dá)滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性；b）批準(zhǔn)和發(fā)布公司的《質(zhì)量手冊》，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）建立和完善質(zhì)量管理體系，并規(guī)定質(zhì)量管理體系各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；d) 組織資源配置，進(jìn)行公司總體質(zhì)量策劃；e）任命管理者代表f) 負(fù)責(zé)管理評審。g）批準(zhǔn)工程建設(shè)監(jiān)理工作總結(jié)。a) 負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量責(zé)任制的檢查落實，質(zhì)量體系運行效率評審及質(zhì)量改進(jìn)，并負(fù)責(zé)部門之間的質(zhì)量體系運行的協(xié)調(diào)工作；b）協(xié)助管理者代表組織編制質(zhì)量體系文件，并負(fù)責(zé)程序文件的審定和與其他支持性文件的批準(zhǔn)；c）協(xié)助管理者代表做好分管部門內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備工作。a) 負(fù)責(zé)監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃的批準(zhǔn)；b）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新規(guī)范的推廣應(yīng)用；c）負(fù)責(zé)重大控制方法及技術(shù)措施的批準(zhǔn)；a) 負(fù)責(zé)公司在職人員的人力資源的具體管理；b）負(fù)責(zé)管理性文件和質(zhì)量記錄的管理；d）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和公司內(nèi)部工作環(huán)境的管理；a) 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的工作。b) 負(fù)責(zé)協(xié)助綜合辦做好公司內(nèi)部管理。a） 協(xié)助總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組建項目監(jiān)理機構(gòu)，指導(dǎo)項目監(jiān)理機構(gòu)日常工作；b） 負(fù)責(zé)監(jiān)理規(guī)劃的審核并報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；c） 負(fù)責(zé)項目監(jiān)理部的工作環(huán)境的檢查；d） 負(fù)責(zé)對監(jiān)理服務(wù)提供過程的控制；e） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目監(jiān)理部所需的外委合格試驗室的名單；f） 負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程和監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的檢驗；g） 負(fù)責(zé)不合格監(jiān)理服務(wù)的控制；h) 負(fù)責(zé)組織監(jiān)理項目實施過程的綜合性質(zhì)量大檢查，并協(xié)助項目監(jiān)理機構(gòu)最終工程質(zhì)量評定工作。i) 負(fù)責(zé)監(jiān)理項目圖紙的發(fā)放；j) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括外來規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）的識別，列出清單，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)放；k) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司的數(shù)據(jù)分析工作；l) 協(xié)助管代負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司預(yù)防措施的實施；負(fù)責(zé)對現(xiàn)場質(zhì)量預(yù)控及新技術(shù)規(guī)范應(yīng)用情況檢查；m)　負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項目監(jiān)理部監(jiān)理資料的管理、組卷與歸檔工作；n) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。o) 負(fù)責(zé)組織本部門技術(shù)人員的崗位、技能的內(nèi)部培訓(xùn)及對人員進(jìn)行綜合能力考核；p) 負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員錄用管理并建立人力資源檔案；制定資源需求計劃，人力資源、工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的采購計劃并建立基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備臺帳；q) 建立在監(jiān)工程臺帳；監(jiān)理工程臺帳；竣工驗收臺帳；監(jiān)理報告及工程驗收申報臺帳；r) 組織、主持項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人例會的定期召開，分析項目監(jiān)理機構(gòu)在工作中遇到的問題，擬定工程解決辦法；s) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的管理和本部門質(zhì)量記錄的管理；t) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的組織工作；u) 負(fù)責(zé)體系方面的糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤評審。a） 負(fù)責(zé)與業(yè)主有關(guān)的過程的控制（）；b） 測評業(yè)主滿意度（）；c） 掌握市場信息、提供經(jīng)營決策建議；a） 確定項目監(jiān)理機構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)；b） 主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、制定旁站監(jiān)理方案、審批項目監(jiān)理實施細(xì)則，并負(fù)責(zé)項目監(jiān)理機構(gòu)的日常工作； c） 審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見；d） 檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進(jìn)展情況進(jìn)行人員調(diào)配，對不稱職的人員應(yīng)調(diào)換其工作；e） 主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構(gòu)的文件和指令；f） 審定承包單位提交的開工報告、施工組織設(shè)計、技術(shù)方案、進(jìn)度計劃；g） 審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結(jié)算；h） 審查和處理工程變更；i） 主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；j） 調(diào)解建設(shè)單位