【正文】 ，執(zhí)行《文件控制程序》。，分析原因，制定實(shí)施預(yù)防措施。，引起的文件修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 范圍：適用于已發(fā)生的不合格品（包括監(jiān)理過程）。章節(jié)號(hào)： 第0次修改第1頁(yè) 共1頁(yè)公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等來達(dá)到質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。工作程序1數(shù)據(jù)的來源a）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。 相關(guān)文件：監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 質(zhì)量記錄：不合格服務(wù)評(píng)審處置驗(yàn)證表。，由責(zé)任人立即整改，對(duì)多次發(fā)生一般不合格應(yīng)采取糾正措施。B）一般不合格不符合公司質(zhì)量管理體系和相應(yīng)法規(guī)規(guī)范要求，未造成工程質(zhì)量事故業(yè)主一般投訴且不集中在某人、某事。B、外部評(píng)價(jià)公司工程項(xiàng)目管理部依據(jù)施工進(jìn)程，分兩階段（主體施工中竣工驗(yàn)收前）分別發(fā)出調(diào)查表，征求建設(shè)單位、施工單位、政府主管部門對(duì)監(jiān)理服務(wù)的評(píng)價(jià)意見。相關(guān)文件《質(zhì)量記錄管理程序》質(zhì)量記錄 （通用表）（服務(wù)）的監(jiān)視和測(cè)量： 對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，本公司采用如下方法：a） ?！恫缓细駡?bào)告》，并由審核部門領(lǐng)導(dǎo)填寫糾正措施。 a首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，總經(jīng)理、管理者代表，各受審核部門負(fù)責(zé)人及審核員參加并在會(huì)議簽到表上簽到。工作程序每年初由綜合部編制年度審核計(jì)劃，年度審核計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容：a審核的目的和范圍；b審核時(shí)間安排；c審核的頻次。業(yè)務(wù)部每半年對(duì)收集到的業(yè)主的信息分類整理，并進(jìn)行分析，寫出業(yè)主滿意程度分析報(bào)告，分發(fā)到總經(jīng)理、管代、工程項(xiàng)目管理部并提交管理評(píng)審。 邏輯結(jié)構(gòu)圖產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程外部信息收集業(yè)主滿意度其他相關(guān)方滿意度內(nèi)部審核產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施管理評(píng)審8．1總則本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程度量。 業(yè)主財(cái)產(chǎn)1）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)主按監(jiān)理合同約定提供的辦公、交通、通訊、生活設(shè)施接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證并做好記錄，使用時(shí)給予保護(hù)和維護(hù)，如發(fā)生有損壞、丟失及適用的情況時(shí)，應(yīng)立即向業(yè)主報(bào)告。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)施所策劃的結(jié)果的能力，本公司對(duì)這些過程的確認(rèn)作出以下安排：a） 專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)施工單位報(bào)送施工中的特殊過程（重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序）的施工方案進(jìn)行審查，同意后予以簽認(rèn)，并制定旁站監(jiān)理方案，做好旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日記，保存旁站監(jiān)理原始資料。c） 總監(jiān)應(yīng)建立付工程款臺(tái)帳，嚴(yán)格控制投資額。，每月應(yīng)匯總填寫《監(jiān)理月報(bào)》，格式見GB50319—2000（）經(jīng)總監(jiān)理工程師簽認(rèn)后報(bào)建設(shè)單位和本公司工程項(xiàng)目管理部。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可，不得進(jìn)行下道工序施工。d） 經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，施工承包方應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不得隨意改動(dòng)，需要改動(dòng)時(shí)，施工承包方要報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)重新審定。按投標(biāo)承諾和監(jiān)理合同要求，公司應(yīng)將監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員組成及分工情況書面報(bào)建設(shè)單位。 采購(gòu)信息項(xiàng)目監(jiān)理部依據(jù)建設(shè)單位的要求，作出送檢計(jì)劃并同時(shí)通知建設(shè)單位和被監(jiān)理單位，并與選定的試驗(yàn)室進(jìn)行溝通。e）業(yè)務(wù)部、工程項(xiàng)目管理部參加合同評(píng)審、評(píng)審結(jié)果報(bào)經(jīng)理審批。b） 針對(duì)具體的監(jiān)理項(xiàng)目，確定監(jiān)理過程、文件和資源的需求。工作程序。程序?！? 培訓(xùn)記錄》，記錄：培訓(xùn)內(nèi)容、人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師等內(nèi)容及考核成績(jī)等，試卷或操作記錄交綜合部存檔。，使員工意識(shí)到：a）滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果的嚴(yán)重性；c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求實(shí)施培訓(xùn)。經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)，并按要求確定各崗位所需培訓(xùn)人員名單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。職責(zé)：a）負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《人員崗位任職要求及考核聘用制度》。6 質(zhì)量記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。以及可能影響質(zhì)量體系的變更和改進(jìn)的建議。、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。公司采用例會(huì)、不定期會(huì)議、培訓(xùn)、黑板報(bào)、下發(fā)文件、工作檢查、內(nèi)部刊物、聲像、電子媒體、電話聯(lián)系等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。a) 負(fù)責(zé)監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃的批準(zhǔn)；b）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新規(guī)范的推廣應(yīng)用；c）負(fù)責(zé)重大控制方法及技術(shù)措施的批準(zhǔn)；a) 負(fù)責(zé)公司在職人員的人力資源的具體管理；b）負(fù)責(zé)管理性文件和質(zhì)量記錄的管理；d）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和公司內(nèi)部工作環(huán)境的管理；a) 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的工作。（）。、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源?！段募栝喌怯洷怼贰８鞑块T應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本?！段募?fù)制申請(qǐng)單》。、作廢與銷毀a） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b） 各部門文件由本部門資料員保管。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放記錄》、《體系文件回收記錄》。a） 質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱代號(hào)—ZS—版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。，工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的管理。b） 本手冊(cè)包括了為控制質(zhì)量管理體系過程而編制的程序文件，引用了相關(guān)文件。，并通過對(duì)信息判定，實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)控。經(jīng)過20年的發(fā)展，公司現(xiàn)已成為頗具影響力的監(jiān)理企業(yè)。2005年根據(jù)吉政發(fā)【2004】29號(hào)和九企改【2005】1號(hào)相關(guān)文件規(guī)定及省市主管部門要求，九臺(tái)市企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組，九企改【2005】10號(hào)文件批準(zhǔn)同意了九臺(tái)市建筑工程建設(shè)監(jiān)理公司于2005年9月30日起改制，2005年底改制完畢。 適用范圍（1） 本手冊(cè)提供的質(zhì)量保證范圍包括公司提供的工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)、招標(biāo)代理服務(wù)。 對(duì)質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修訂（或改進(jìn)）都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司服務(wù)活動(dòng)，對(duì)外則闡明公司的質(zhì)量管理體系和提供第三方審核使用。 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。（2） 質(zhì)量管理體系國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。其中技術(shù)人員人數(shù)55人，國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師10人，國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師3人，國(guó)家注冊(cè)一級(jí)建造師2人，國(guó)家注冊(cè)二級(jí)建造師2人。公司按GB/T190012000《質(zhì)量管理體系——要求》（ISO9001：2000）的要求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，通過滿足業(yè)主要求和適用法律、法規(guī)要求，達(dá)到增強(qiáng)業(yè)主滿意的目的。本公司編制《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件?？偨?jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)綜合部備案存檔；d） 項(xiàng)目監(jiān)理部的文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程）和資源編制的質(zhì)量計(jì)劃（監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、各專項(xiàng)監(jiān)理方案）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的：a） 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b） 各部門工作手冊(cè)由各部門主任組織編寫，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c） 工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件發(fā)放。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c） 所有被更改的原文件必須收回，以確保有效文件的唯一性。復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。6質(zhì)量記錄《文件發(fā)放記錄》。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。、保護(hù)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。a） 總經(jīng)理應(yīng)樹立濃厚的質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓業(yè)主滿意是最基本的要求；b） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員都存在緊密聯(lián)系；c） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種形式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，樹立以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，使業(yè)主滿意的思想，以及持續(xù)改進(jìn)和不斷提高體系有效性和效率的思想，理解和掌握過程方法，都能認(rèn)識(shí)到滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)的培養(yǎng)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量體系要求等，只有滿足業(yè)主要求和期望時(shí)，業(yè)主才能滿意。各領(lǐng)導(dǎo)崗位及部門的職責(zé)和權(quán)限如下：a) 向全體員工傳達(dá)滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性；b）批準(zhǔn)和發(fā)布公司的《質(zhì)量手冊(cè)》，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）建立和完善質(zhì)量管理體系，并規(guī)定質(zhì)量管理體系各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；d) 組織資源配置，進(jìn)行公司總體質(zhì)量策劃；e）任命管理者代表f) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審。a） 負(fù)責(zé)與業(yè)主有關(guān)的過程的控制（）；b） 測(cè)評(píng)業(yè)主滿意度（）；c） 掌握市場(chǎng)信息、提供經(jīng)營(yíng)決策建議；a） 確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)；b） 主持編寫項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、制定旁站監(jiān)理方案、審批項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的日常工作； c） 審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見；d） 檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行人員調(diào)配，對(duì)不稱職的人員應(yīng)調(diào)換其工作；e） 主持監(jiān)理工作會(huì)議，簽發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件和指令；f） 審定承包單位提交的開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃；g） 審核簽署承包單位的申請(qǐng)、支付證書和竣工結(jié)算；h） 審查和處理工程變更；i） 主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；j） 調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭(zhēng)議、處理索賠、審批工程延期；k） 組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告和項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)；l） 審核簽認(rèn)分部（子分部）工程和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料，審查承包單位的竣工申請(qǐng)，組織監(jiān)理人員對(duì)待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；m） 主持整理工程項(xiàng)目監(jiān)理資料的日常管理及歸檔工作。 職責(zé)。a） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或業(yè)主關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d） 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f） 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。a） 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b） 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）?！陡倪M(jìn)控制程序》。為此，綜合部、工程項(xiàng)目管理部根據(jù)上述要求制定資源提供計(jì)劃，編制預(yù)算，包括人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備，工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資源等幾個(gè)方面，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施。；批準(zhǔn)《人員崗位任職要求及考核聘用制度》。培訓(xùn)合格后方可上崗。 ：各類工程技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，有外部培訓(xùn)需求時(shí)由相關(guān)部門申報(bào)，綜合部組織安排，相關(guān)部門配合。、保存外出培訓(xùn)《個(gè)人培訓(xùn)記錄》；工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)建立、保存現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的冬期培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)的《個(gè)人培訓(xùn)記錄》。適用范圍適用于本公司及各部門的基礎(chǔ)設(shè)施管理。適用范圍適于公司各部門和項(xiàng)目監(jiān)理部工作環(huán)境管理。、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)發(fā)出監(jiān)理通知。業(yè)務(wù)部應(yīng)確定：a） 業(yè)主對(duì)監(jiān)理服務(wù)明示的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求；b） 與監(jiān)理有關(guān)的法律、法規(guī)的要求；c） 業(yè)主雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；d） 本公司確定附加要求。 本公司采購(gòu)的主要為外委檢驗(yàn)。4質(zhì)量控制，由業(yè)務(wù)部組織編制《監(jiān)理大綱》，并納入投標(biāo)文件或合同文件?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行簽認(rèn)。（隱蔽工程），制定旁站監(jiān)理方案并要求施工承包方報(bào)送上述施工工序和確保工程質(zhì)量的措施（質(zhì)量控制點(diǎn)），經(jīng)總監(jiān)理工程師審核后納入《監(jiān)理規(guī)劃》中。e）對(duì)工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備的貯存和防護(hù)的監(jiān)督管理按有關(guān)規(guī)范進(jìn)行控制。對(duì)施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)下達(dá)《監(jiān)理工程師通知單》，要求承包單