【正文】 質(zhì)量管理檔案的整理 質(zhì)量管理部每月將各部門、各單位報(bào)送的有關(guān)資料進(jìn)行分類、立卷、歸檔。 質(zhì)量管理部在處理異常質(zhì)量問題時(shí)，要堅(jiān)持“三不原則”，即不找出問題原因不放過，不找出責(zé)任者不放過 ，沒有糾正和預(yù)防措施不放過，從而確保責(zé)任明確，質(zhì)量問題的處理有效、及時(shí)、徹底，避免類似質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生。 總經(jīng)理對(duì)重大質(zhì)量事故進(jìn)行核實(shí)，并決定各責(zé)任部門和責(zé)任人的處分，并由人力資源部備案。 對(duì)于生產(chǎn)崗位操作人員的誤操作或工作范圍內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)臺(tái)等清潔不夠等原因引起的質(zhì)量事故，由該崗位操作人員負(fù)責(zé)，該崗位操作人員的直接上級(jí)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)者或事故發(fā)生部門應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施，防止事態(tài)蔓延擴(kuò)大。 b) 未對(duì)企業(yè)形象和聲譽(yù)造成影響者。 確認(rèn)屬于質(zhì)量問題時(shí)，技術(shù)服務(wù)部和質(zhì)量管理部應(yīng)派人與用戶協(xié)商并將情況及時(shí)反饋，直至達(dá)到圓滿解決，涉及賠償問題應(yīng)報(bào)營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)按質(zhì)量事故處理規(guī)定處理有關(guān)責(zé)任人。 質(zhì)量管理部人員應(yīng)填寫生產(chǎn)監(jiān)督記錄，及時(shí)反饋質(zhì)量隱患，對(duì)質(zhì)量事故做第一現(xiàn)場(chǎng)處理、防止事故惡化。 由質(zhì)量管理部根據(jù)技術(shù)管理部提供的現(xiàn)有工藝控制點(diǎn)和生產(chǎn)中心提出的易出問題的工序的關(guān)鍵點(diǎn)，以及設(shè)備能源部提供的設(shè)備關(guān)鍵點(diǎn)，結(jié)合產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立各類產(chǎn)品的 質(zhì) 量控制點(diǎn)。 機(jī)器設(shè)備：主要檢查機(jī)器設(shè)備是否按制度及時(shí)進(jìn)行保全、維修、清潔以及校檢和檢定等。 f) 違反檢驗(yàn)安全操作規(guī)程或玩忽職守，造成安全事故。 分析試驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告的保存 a) 當(dāng)月分析試驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告，由檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)順序裝訂成冊(cè)，同時(shí)填寫月報(bào)表于下月 5 日前送質(zhì)量管理部歸檔保存。 ? 檢驗(yàn)結(jié)果欄填寫三項(xiàng)內(nèi)容：檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、結(jié)論。 ? 復(fù)核人復(fù)核無誤后簽字 ,由填寫人送中心試驗(yàn)室主任審核簽字。 e) 每一批次的產(chǎn)品都應(yīng)有一套完整的 分析試驗(yàn) 記錄，記錄 分析試驗(yàn) 項(xiàng)目的次序按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中排列的順序。 客戶退貨的處理 a) 客戶退回的產(chǎn)成品，由質(zhì)量管理部召集技術(shù)管理部、生產(chǎn)中心、營銷中心及其他部門有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，共同決定處理方式。 不合格產(chǎn)成品及庫存成品的處理 a) 質(zhì)量管理部判定可以返工或返修的不合格的產(chǎn)成品，應(yīng)交由生產(chǎn)人員進(jìn)行返工或返修后。 ? 原輔材料讓步接收申請(qǐng)單一份由檢驗(yàn)單位留存?zhèn)洳?, 一份交采購單位據(jù)以反饋供應(yīng)商 ,協(xié)調(diào)有關(guān) 善后事宜 , 一份交財(cái)務(wù)單位作為扣款依據(jù)。 ? 公司將發(fā)生停工待料的危機(jī)。 樣品的檢驗(yàn)狀態(tài) a) 用于檢驗(yàn)、分析的樣品由檢驗(yàn)、分析人員進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)主要包括待檢驗(yàn)、合格和不合格三種。判定為不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理規(guī)定處理。 成品檢驗(yàn) 完成加工、包裝的產(chǎn)成品，由質(zhì)量管理員進(jìn)行成品檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)時(shí)，如無法判定合格與否，則應(yīng)提請(qǐng)技術(shù)管理部、請(qǐng)購單位派員會(huì)同驗(yàn)收，來判定合格與否。 判定合格，立即將所進(jìn)原輔材料加以標(biāo)識(shí)“合格”，填寫檢驗(yàn)記錄和報(bào)驗(yàn)單的檢驗(yàn)情況欄， 并通知倉儲(chǔ)人員辦理入庫手續(xù)。 d) 在修改后的新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之前，以公司名義發(fā)文公告原標(biāo)準(zhǔn)作廢、停用、收回時(shí)間，新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間。 公司不允許無標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品投入生產(chǎn)；不允許不符合標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料、中間產(chǎn)品的投料和轉(zhuǎn)序；不允許不符合產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)要求的成品入 庫存和出廠銷售。 測(cè)試方法標(biāo)準(zhǔn)的制定： a) 標(biāo)準(zhǔn)起草： ? 由技術(shù)管理部提供產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 ? 由質(zhì)量管理部經(jīng)理、工藝員提供相關(guān)技術(shù)資料。 b) 討論審定：在技術(shù)管理部經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量管理部經(jīng)理、中心試驗(yàn)室主任、營銷總監(jiān)組成討論審定小組，依據(jù)實(shí)際情況討論后定稿。 各個(gè)有關(guān)部門分別擬訂標(biāo)準(zhǔn)文本草案，最終由技術(shù)管理部審定并擬訂規(guī)范文本，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)工藝文件的受控狀態(tài)管理。 5 工藝文件修改 為了加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，做到工藝文件齊全、完整、配套，能正確的指導(dǎo) 生產(chǎn)，所有工藝文件的修改均需接規(guī)定進(jìn)行。 工藝員應(yīng)就新工藝文件及時(shí)向生產(chǎn)車間技術(shù)人員、操作人員及其他相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使他們能全部掌握為止。 正式文件應(yīng)及時(shí)編制，并經(jīng)會(huì)簽審定后方可生效。 審核、驗(yàn)收并保管工藝文件，根據(jù)不同品種的產(chǎn)品下達(dá)相應(yīng)的工藝單。 技術(shù)管理部作為公司的工藝主管部門，其主要職責(zé)是： 收集科技信息，制訂并實(shí)施工藝發(fā)展規(guī)劃。原有類似的規(guī)章制度自行廢止。 經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性分析等。 如需要備案，由技術(shù)管理部送樣到行業(yè)權(quán)威檢測(cè)部門進(jìn)行理化檢測(cè)，并到技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門辦理設(shè)計(jì)審查備案，根據(jù)情況提出鑒定申請(qǐng)。確定該項(xiàng)目是否成功，并是否正式投入生產(chǎn)。 采購部對(duì)原材料的采購供應(yīng)、價(jià)格、保管等進(jìn)行評(píng)審。 技術(shù)管理部經(jīng)理根據(jù)反饋意見，組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工藝員對(duì)相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行必要的調(diào)整。 工藝員也應(yīng)為工藝路線進(jìn)行系列化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，并確定出相應(yīng)的工時(shí)定額和材料消耗定額。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期填寫《產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)進(jìn)度表》，上報(bào)技術(shù)管理部經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。 3 開發(fā)設(shè)計(jì)的實(shí)施 常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可由技術(shù)管理部經(jīng)理來組織開發(fā)設(shè)計(jì)人員實(shí)施開發(fā)，也可由技術(shù)管理部經(jīng)理確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，授權(quán)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 所有產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)項(xiàng)目均應(yīng)符合公司的發(fā)展規(guī)劃。 技術(shù)管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品銷售意見、公司產(chǎn)品的生命周期、國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)等信息，制定出《產(chǎn)品開發(fā)建議書》，上報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。 c) 公司現(xiàn)有產(chǎn)品類別的豐富和延伸。 技術(shù)質(zhì)量中心為公司產(chǎn)品的開發(fā)部門，技術(shù)管理部在技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)的 領(lǐng)導(dǎo)下具體開展產(chǎn)品開發(fā)工作。 7. 協(xié)助中 心試驗(yàn)室主任進(jìn)行中心試驗(yàn)室的防火、防盜等安全檢查工作。 20． 做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作。 12． 負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查并 提出處理建議。 4． 監(jiān)督檢查原料輔材料、中間制品、產(chǎn)成品的檢測(cè)工作，并及時(shí)反饋信息。 11. 保守公司秘密。 3. 編寫新產(chǎn)品（含改良產(chǎn)品）的工藝文件。 10. 參與重大技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量攻關(guān)的課題。 2. 掌握化工行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，為新產(chǎn)品開發(fā)提供依據(jù)。 3. 對(duì)中心試驗(yàn)室管轄的儀器設(shè)備的完好性負(fù)責(zé)。 4. 整理屬于自己保管的企業(yè)機(jī)密，轉(zhuǎn)交檔案室保存一份。 。 2. 組織進(jìn)行原料、中間制品和產(chǎn)成品的分析、試驗(yàn)。 2. 對(duì)各種檢驗(yàn)規(guī)程有批準(zhǔn)權(quán)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)的部門或個(gè)人提出獎(jiǎng)勵(lì)，并抄報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。 4. 每周一次檢查所屬辦公及責(zé)任區(qū)域的安全、衛(wèi)生情況。 11. 組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。 3. 審核各項(xiàng)原材料、 產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程。 4. 對(duì)新產(chǎn)品、改良產(chǎn)品的試制有審核權(quán)。 2. 對(duì)新產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求的程度負(fù)責(zé)。 年度工作 1. 制訂公司年度產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)批后組織實(shí)施。 周工作 1. 審核工藝紀(jì)律檢查結(jié)果的匯總報(bào)表，上報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。 9. 參與公司重大產(chǎn)品質(zhì)量問題及不合格品的評(píng)審，提出技術(shù)方面的處理意見。 直接責(zé)任： 日常工作 1. 制訂、修訂技術(shù)部門主管的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。 3. 對(duì)公司各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量問題和爭議有裁決權(quán)。 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 1. 對(duì)新產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求的程度負(fù)責(zé)。 3. 組織制定公司年度技術(shù)質(zhì) 量培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)批后組織實(shí)施。 3. 參與每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，提供技術(shù)支持和質(zhì)量改進(jìn)意見。 7. 審批各項(xiàng)原材料、中間制品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程。 9. 中心試驗(yàn)室所屬員工的崗位培訓(xùn)、調(diào)度、考勤和管理。 部門職能 中心試驗(yàn)室 部門名稱 ： 中心試驗(yàn)室 上級(jí)部門： 技術(shù)質(zhì)量中心 下屬崗位： 實(shí)驗(yàn)員 部門本職： 原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品及試 制品的化學(xué)分析和試驗(yàn) 主要職能： 1. 原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品化學(xué)性能的分析和試驗(yàn)。 7． 進(jìn)廠原輔材料、產(chǎn)成品、庫存 品的質(zhì)量檢驗(yàn)。 、登記、更換和歸檔管理。 4. 現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)。 10． 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，及檢驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)、分析與上報(bào)。 2． 新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)、現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)。 7． 監(jiān)督、檢查和統(tǒng)計(jì)、上報(bào)生產(chǎn)車間的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。 部門職能 技術(shù)管理部 部門名稱 ： 技術(shù)管理部 上級(jí)部門： 技術(shù)質(zhì)量中心 下屬崗位： 研發(fā) 員、工藝員 部門本職： 產(chǎn)品開發(fā)與工藝、技術(shù)管理 主要職能： 1. 制定產(chǎn)品開發(fā)及 工藝 技術(shù)管理有關(guān)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。 9. 協(xié)助、指導(dǎo)生產(chǎn)車間解決技術(shù)問題。 4． 組織質(zhì)量管理方面的知識(shí)、技能培訓(xùn)。 12． 參與顧客投訴的質(zhì)量問題的調(diào)查、分析和處理。 6. 提出化學(xué)藥劑 采購計(jì)劃，并進(jìn)行 化學(xué)藥劑 采購驗(yàn)收 。 4. 組織進(jìn)行改進(jìn)和完善公司的現(xiàn)有工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。 12. 代表公司對(duì)外進(jìn)行技術(shù)談判和技術(shù)交流。 5. 每月審核技術(shù)管理部上報(bào)的各部門對(duì)產(chǎn)品的材料消耗定額、工時(shí)定額的意見，給予必要的答復(fù)，確實(shí)需要調(diào)整的指導(dǎo)技術(shù)管理部重新測(cè)定，測(cè)定結(jié)果及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門。 6. 每年至少一次走訪與公司有緊密技術(shù)聯(lián)系的科研單位、大專院校和有關(guān)技術(shù)專家，密切與他們的聯(lián)系，爭取技術(shù)合作和項(xiàng)目開發(fā)。 6. 對(duì)工藝、技術(shù)文件的先進(jìn)性、合理性負(fù)責(zé)。 2. 技術(shù)質(zhì)量 中心所屬辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 6. 審核新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝方案。 14. 主持新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝方案的可行性論證。 3. 走訪與公司有緊密技術(shù)聯(lián)系的重要的科研單位、大專院校。 5. 指導(dǎo)公司技術(shù)工藝文件的檔案和資料管理工作，檢查技術(shù)文件的分發(fā)、更換、存檔，即時(shí)提出意見，防止技術(shù)失密。 主要權(quán)力： 1. 對(duì)公司工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有審核權(quán)。 3. 技術(shù)管理部辦公用具、儀器設(shè)備。 8. 參與原輔材料供應(yīng)廠商的選擇與考核工作，提供考評(píng)意見。 周工作 1. 審核直接下級(jí)的總結(jié)報(bào)告，提供指導(dǎo)意見和工作建議。 2. 建立、健全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)體系，規(guī)劃所需人員及檢驗(yàn)儀器設(shè)備，提出申請(qǐng)。 2. 對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)。 2. 質(zhì)量管理部所屬辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 7. 協(xié)助設(shè)備能源部實(shí)施實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的定期校驗(yàn)。 月度工作 1. 提出、上報(bào)實(shí)驗(yàn)藥劑采購計(jì)劃。 5. 協(xié)助進(jìn)行對(duì)各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量考核指標(biāo)的測(cè)定和修訂。 2. 中心試驗(yàn)室所屬辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 7. 根據(jù)公司的生產(chǎn)狀況和用戶要求，進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修訂，并上報(bào)。 15. 完成技術(shù)管理部經(jīng)理交 辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。 8. 協(xié)助解決生產(chǎn)車間提出的工藝技術(shù)問題 。 崗位描述 質(zhì)量管理員 崗位名稱 ： 質(zhì)量管理員 直接上級(jí)： 質(zhì)量管理部經(jīng)理 本職工作： 產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查 工作責(zé)任： 1． 協(xié)助技術(shù)管理部制訂原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 9． 監(jiān)督檢查檢驗(yàn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，以及定期檢定工作。 17． 協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理 配合質(zhì)量體系的年度評(píng)審工作。 4. 負(fù)現(xiàn)所使用或保管儀器設(shè)備的日常修護(hù)、保養(yǎng)和報(bào)修工作。 12. 完成中心試驗(yàn)室主任交 辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。 d) 對(duì)公司未來經(jīng)營業(yè)績有重大影響的產(chǎn)品項(xiàng)目。 客戶需求和行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)為產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)的主要來源。 常規(guī)產(chǎn)品項(xiàng)目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織營銷總監(jiān)、技術(shù)管理部和質(zhì)量管理部有關(guān)人員參加，主要評(píng)審市場(chǎng)前景、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性。 項(xiàng)目產(chǎn)品的功能、特種技術(shù)要求、法律法規(guī)等。 所要求的審查、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。 在試制過程中，研發(fā)員必須做好試制記錄，編寫試制報(bào)告，提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，為產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。 試生產(chǎn)的數(shù)量一般由技術(shù)管理部經(jīng)理和營銷總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)協(xié)商制訂，試生產(chǎn)的主要目的是為核實(shí)工藝文件的準(zhǔn)確性、 完整性、可執(zhí)行性。 重點(diǎn)產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 上報(bào)總經(jīng)理組織評(píng)審。 對(duì)重點(diǎn)產(chǎn) 品還應(yīng)外聘專家對(duì)技術(shù)、質(zhì)量的先進(jìn)性進(jìn)行評(píng)審。 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件編制完成后，由技術(shù)管理部組織有關(guān)部門進(jìn)行審定，并報(bào)技術(shù)質(zhì) 量總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)計(jì)算書。 10 附則 . 本規(guī)定由技術(shù)管理部制訂，技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改時(shí)亦同。 所有生產(chǎn)工藝均應(yīng)編制成文，形成工藝文件，以確保給正常的生產(chǎn)活動(dòng)提供正確的依據(jù)和指導(dǎo)。 生產(chǎn)中心作為工藝執(zhí)行部門，其職責(zé)是： 配合技術(shù)管理部進(jìn)行產(chǎn)品工藝的調(diào)查及審查。 編制工藝文件的要求 工藝文件應(yīng)保持先進(jìn)性，編制時(shí)要認(rèn)真總結(jié)吸納國內(nèi)外先進(jìn)的操作方法和經(jīng)驗(yàn)，以及員工的合理化建議。 4 工藝文件發(fā)放與應(yīng)用 經(jīng)批準(zhǔn)的工藝文件由技術(shù)管理部統(tǒng)一發(fā)放到生產(chǎn)中心。 技術(shù)管理部工藝員負(fù)責(zé)檢查公司范圍內(nèi)工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時(shí)制止，并立即將情況反饋給車間主任或車間技術(shù)員處理。 在工藝文件未正式修改前仍按原工藝文件執(zhí)行。 對(duì)于由于使用和保管不當(dāng)引起的工藝文件的損壞，應(yīng)由生產(chǎn)車間技術(shù)員提出申請(qǐng)，由技術(shù)管理部進(jìn)行更換，生產(chǎn)車間不得自行復(fù)制和更換。 本制度包括以下部分：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量投訴、質(zhì)量信息及質(zhì)量責(zé)任。 質(zhì)量標(biāo)