【正文】 質(zhì)量管理檔案的整理 質(zhì)量管理部每月將各部門、各單位報送的有關(guān)資料進行分類、立卷、歸檔。 質(zhì)量管理部在處理異常質(zhì)量問題時，要堅持“三不原則”，即不找出問題原因不放過，不找出責任者不放過 ，沒有糾正和預(yù)防措施不放過，從而確保責任明確，質(zhì)量問題的處理有效、及時、徹底，避免類似質(zhì)量問題重復發(fā)生。 總經(jīng)理對重大質(zhì)量事故進行核實，并決定各責任部門和責任人的處分，并由人力資源部備案。 對于生產(chǎn)崗位操作人員的誤操作或工作范圍內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備及機臺等清潔不夠等原因引起的質(zhì)量事故，由該崗位操作人員負責，該崗位操作人員的直接上級負領(lǐng)導責任。 質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)者或事故發(fā)生部門應(yīng)立即采取補救措施，防止事態(tài)蔓延擴大。 b) 未對企業(yè)形象和聲譽造成影響者。 確認屬于質(zhì)量問題時，技術(shù)服務(wù)部和質(zhì)量管理部應(yīng)派人與用戶協(xié)商并將情況及時反饋，直至達到圓滿解決，涉及賠償問題應(yīng)報營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準，同時按質(zhì)量事故處理規(guī)定處理有關(guān)責任人。 質(zhì)量管理部人員應(yīng)填寫生產(chǎn)監(jiān)督記錄，及時反饋質(zhì)量隱患，對質(zhì)量事故做第一現(xiàn)場處理、防止事故惡化。 由質(zhì)量管理部根據(jù)技術(shù)管理部提供的現(xiàn)有工藝控制點和生產(chǎn)中心提出的易出問題的工序的關(guān)鍵點，以及設(shè)備能源部提供的設(shè)備關(guān)鍵點，結(jié)合產(chǎn)品的質(zhì)量標準建立各類產(chǎn)品的 質(zhì) 量控制點。 機器設(shè)備：主要檢查機器設(shè)備是否按制度及時進行保全、維修、清潔以及校檢和檢定等。 f) 違反檢驗安全操作規(guī)程或玩忽職守，造成安全事故。 分析試驗記錄及檢驗報告的保存 a) 當月分析試驗記錄及檢驗報告，由檢驗人員按檢驗順序裝訂成冊，同時填寫月報表于下月 5 日前送質(zhì)量管理部歸檔保存。 ? 檢驗結(jié)果欄填寫三項內(nèi)容：檢驗項目、檢驗結(jié)果、結(jié)論。 ? 復核人復核無誤后簽字 ,由填寫人送中心試驗室主任審核簽字。 e) 每一批次的產(chǎn)品都應(yīng)有一套完整的 分析試驗 記錄，記錄 分析試驗 項目的次序按檢驗標準中排列的順序。 客戶退貨的處理 a) 客戶退回的產(chǎn)成品，由質(zhì)量管理部召集技術(shù)管理部、生產(chǎn)中心、營銷中心及其他部門有關(guān)人員進行評審，共同決定處理方式。 不合格產(chǎn)成品及庫存成品的處理 a) 質(zhì)量管理部判定可以返工或返修的不合格的產(chǎn)成品，應(yīng)交由生產(chǎn)人員進行返工或返修后。 ? 原輔材料讓步接收申請單一份由檢驗單位留存?zhèn)洳?, 一份交采購單位據(jù)以反饋供應(yīng)商 ,協(xié)調(diào)有關(guān) 善后事宜 , 一份交財務(wù)單位作為扣款依據(jù)。 ? 公司將發(fā)生停工待料的危機。 樣品的檢驗狀態(tài) a) 用于檢驗、分析的樣品由檢驗、分析人員進行檢驗狀態(tài)標識。 各種產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)主要包括待檢驗、合格和不合格三種。判定為不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理規(guī)定處理。 成品檢驗 完成加工、包裝的產(chǎn)成品，由質(zhì)量管理員進行成品檢驗。 檢驗時，如無法判定合格與否，則應(yīng)提請技術(shù)管理部、請購單位派員會同驗收，來判定合格與否。 判定合格，立即將所進原輔材料加以標識“合格”，填寫檢驗記錄和報驗單的檢驗情況欄， 并通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)。 d) 在修改后的新標準實施之前，以公司名義發(fā)文公告原標準作廢、停用、收回時間，新標準實施時間。 公司不允許無標準的產(chǎn)品投入生產(chǎn)；不允許不符合標準的原輔材料、中間產(chǎn)品的投料和轉(zhuǎn)序；不允許不符合產(chǎn)成品標準要求的成品入 庫存和出廠銷售。 測試方法標準的制定： a) 標準起草： ? 由技術(shù)管理部提供產(chǎn)品的技術(shù)標準要求。 ? 由質(zhì)量管理部經(jīng)理、工藝員提供相關(guān)技術(shù)資料。 b) 討論審定：在技術(shù)管理部經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量管理部經(jīng)理、中心試驗室主任、營銷總監(jiān)組成討論審定小組，依據(jù)實際情況討論后定稿。 各個有關(guān)部門分別擬訂標準文本草案，最終由技術(shù)管理部審定并擬訂規(guī)范文本，經(jīng)批準后組織實施和監(jiān)督檢查。 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。 技術(shù)管理部負責工藝文件的受控狀態(tài)管理。 5 工藝文件修改 為了加強工藝管理，嚴肅工藝紀律，做到工藝文件齊全、完整、配套，能正確的指導 生產(chǎn)，所有工藝文件的修改均需接規(guī)定進行。 工藝員應(yīng)就新工藝文件及時向生產(chǎn)車間技術(shù)人員、操作人員及其他相關(guān)人員進行培訓，使他們能全部掌握為止。 正式文件應(yīng)及時編制，并經(jīng)會簽審定后方可生效。 審核、驗收并保管工藝文件，根據(jù)不同品種的產(chǎn)品下達相應(yīng)的工藝單。 技術(shù)管理部作為公司的工藝主管部門，其主要職責是： 收集科技信息，制訂并實施工藝發(fā)展規(guī)劃。原有類似的規(guī)章制度自行廢止。 經(jīng)濟技術(shù)可行性分析等。 如需要備案，由技術(shù)管理部送樣到行業(yè)權(quán)威檢測部門進行理化檢測，并到技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門辦理設(shè)計審查備案，根據(jù)情況提出鑒定申請。確定該項目是否成功，并是否正式投入生產(chǎn)。 采購部對原材料的采購供應(yīng)、價格、保管等進行評審。 技術(shù)管理部經(jīng)理根據(jù)反饋意見，組織項目負責人、工藝員對相應(yīng)的設(shè)計文件進行必要的調(diào)整。 工藝員也應(yīng)為工藝路線進行系列化、標準化和規(guī)范化，并確定出相應(yīng)的工時定額和材料消耗定額。 項目負責人應(yīng)定期填寫《產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計進度表》，上報技術(shù)管理部經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。 3 開發(fā)設(shè)計的實施 常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)項目可由技術(shù)管理部經(jīng)理來組織開發(fā)設(shè)計人員實施開發(fā)，也可由技術(shù)管理部經(jīng)理確定項目負責人，授權(quán)項目負責人組織實施。 所有產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計項目均應(yīng)符合公司的發(fā)展規(guī)劃。 技術(shù)管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品銷售意見、公司產(chǎn)品的生命周期、國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展動態(tài)等信息，制定出《產(chǎn)品開發(fā)建議書》，上報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。 c) 公司現(xiàn)有產(chǎn)品類別的豐富和延伸。 技術(shù)質(zhì)量中心為公司產(chǎn)品的開發(fā)部門，技術(shù)管理部在技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)的 領(lǐng)導下具體開展產(chǎn)品開發(fā)工作。 7. 協(xié)助中 心試驗室主任進行中心試驗室的防火、防盜等安全檢查工作。 20． 做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作。 12． 負責質(zhì)量事故的調(diào)查并 提出處理建議。 4． 監(jiān)督檢查原料輔材料、中間制品、產(chǎn)成品的檢測工作，并及時反饋信息。 11. 保守公司秘密。 3. 編寫新產(chǎn)品（含改良產(chǎn)品）的工藝文件。 10. 參與重大技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量攻關(guān)的課題。 2. 掌握化工行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)市場進行調(diào)查，為新產(chǎn)品開發(fā)提供依據(jù)。 3. 對中心試驗室管轄的儀器設(shè)備的完好性負責。 4. 整理屬于自己保管的企業(yè)機密，轉(zhuǎn)交檔案室保存一份。 。 2. 組織進行原料、中間制品和產(chǎn)成品的分析、試驗。 2. 對各種檢驗規(guī)程有批準權(quán)。對有突出貢獻的部門或個人提出獎勵，并抄報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。 4. 每周一次檢查所屬辦公及責任區(qū)域的安全、衛(wèi)生情況。 11. 組織實施糾正措施和預(yù)防措施。 3. 審核各項原材料、 產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗規(guī)程。 4. 對新產(chǎn)品、改良產(chǎn)品的試制有審核權(quán)。 2. 對新產(chǎn)品滿足市場需求的程度負責。 年度工作 1. 制訂公司年度產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改進計劃，報批后組織實施。 周工作 1. 審核工藝紀律檢查結(jié)果的匯總報表，上報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。 9. 參與公司重大產(chǎn)品質(zhì)量問題及不合格品的評審，提出技術(shù)方面的處理意見。 直接責任： 日常工作 1. 制訂、修訂技術(shù)部門主管的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。 3. 對公司各項技術(shù)質(zhì)量問題和爭議有裁決權(quán)。 領(lǐng)導責任： 1. 對新產(chǎn)品滿足市場需求的程度負責。 3. 組織制定公司年度技術(shù)質(zhì) 量培訓計劃，報批后組織實施。 3. 參與每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，提供技術(shù)支持和質(zhì)量改進意見。 7. 審批各項原材料、中間制品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗規(guī)程。 9. 中心試驗室所屬員工的崗位培訓、調(diào)度、考勤和管理。 部門職能 中心試驗室 部門名稱 ： 中心試驗室 上級部門： 技術(shù)質(zhì)量中心 下屬崗位： 實驗員 部門本職： 原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品及試 制品的化學分析和試驗 主要職能： 1. 原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品化學性能的分析和試驗。 7． 進廠原輔材料、產(chǎn)成品、庫存 品的質(zhì)量檢驗。 、登記、更換和歸檔管理。 4. 現(xiàn)有產(chǎn)品的改進。 10． 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，及檢驗結(jié)果的統(tǒng)計、分析與上報。 2． 新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計、現(xiàn)有產(chǎn)品的改進。 7． 監(jiān)督、檢查和統(tǒng)計、上報生產(chǎn)車間的工藝紀律執(zhí)行情況。 部門職能 技術(shù)管理部 部門名稱 ： 技術(shù)管理部 上級部門： 技術(shù)質(zhì)量中心 下屬崗位： 研發(fā) 員、工藝員 部門本職： 產(chǎn)品開發(fā)與工藝、技術(shù)管理 主要職能： 1. 制定產(chǎn)品開發(fā)及 工藝 技術(shù)管理有關(guān)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。 9. 協(xié)助、指導生產(chǎn)車間解決技術(shù)問題。 4． 組織質(zhì)量管理方面的知識、技能培訓。 12． 參與顧客投訴的質(zhì)量問題的調(diào)查、分析和處理。 6. 提出化學藥劑 采購計劃，并進行 化學藥劑 采購驗收 。 4. 組織進行改進和完善公司的現(xiàn)有工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。 12. 代表公司對外進行技術(shù)談判和技術(shù)交流。 5. 每月審核技術(shù)管理部上報的各部門對產(chǎn)品的材料消耗定額、工時定額的意見，給予必要的答復，確實需要調(diào)整的指導技術(shù)管理部重新測定，測定結(jié)果及時轉(zhuǎn)交財務(wù)部門。 6. 每年至少一次走訪與公司有緊密技術(shù)聯(lián)系的科研單位、大專院校和有關(guān)技術(shù)專家，密切與他們的聯(lián)系，爭取技術(shù)合作和項目開發(fā)。 6. 對工藝、技術(shù)文件的先進性、合理性負責。 2. 技術(shù)質(zhì)量 中心所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。 6. 審核新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝方案。 14. 主持新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝方案的可行性論證。 3. 走訪與公司有緊密技術(shù)聯(lián)系的重要的科研單位、大專院校。 5. 指導公司技術(shù)工藝文件的檔案和資料管理工作，檢查技術(shù)文件的分發(fā)、更換、存檔，即時提出意見，防止技術(shù)失密。 主要權(quán)力： 1. 對公司工藝技術(shù)標準有審核權(quán)。 3. 技術(shù)管理部辦公用具、儀器設(shè)備。 8. 參與原輔材料供應(yīng)廠商的選擇與考核工作，提供考評意見。 周工作 1. 審核直接下級的總結(jié)報告，提供指導意見和工作建議。 2. 建立、健全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗體系，規(guī)劃所需人員及檢驗儀器設(shè)備，提出申請。 2. 對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負責。 2. 質(zhì)量管理部所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。 7. 協(xié)助設(shè)備能源部實施實驗儀器設(shè)備的定期校驗。 月度工作 1. 提出、上報實驗藥劑采購計劃。 5. 協(xié)助進行對各項產(chǎn)品的質(zhì)量考核指標的測定和修訂。 2. 中心試驗室所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。 7. 根據(jù)公司的生產(chǎn)狀況和用戶要求，進行產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準的制訂、修訂，并上報。 15. 完成技術(shù)管理部經(jīng)理交 辦的其他工作任務(wù)并及時復命。 8. 協(xié)助解決生產(chǎn)車間提出的工藝技術(shù)問題 。 崗位描述 質(zhì)量管理員 崗位名稱 ： 質(zhì)量管理員 直接上級： 質(zhì)量管理部經(jīng)理 本職工作： 產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查 工作責任： 1． 協(xié)助技術(shù)管理部制訂原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品技術(shù)質(zhì)量標準。 9． 監(jiān)督檢查檢驗設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，以及定期檢定工作。 17． 協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理 配合質(zhì)量體系的年度評審工作。 4. 負現(xiàn)所使用或保管儀器設(shè)備的日常修護、保養(yǎng)和報修工作。 12. 完成中心試驗室主任交 辦的其他工作任務(wù)并及時復命。 d) 對公司未來經(jīng)營業(yè)績有重大影響的產(chǎn)品項目。 客戶需求和行業(yè)的發(fā)展趨勢為產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計的主要來源。 常規(guī)產(chǎn)品項目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織營銷總監(jiān)、技術(shù)管理部和質(zhì)量管理部有關(guān)人員參加，主要評審市場前景、技術(shù)可行性、經(jīng)濟可行性。 項目產(chǎn)品的功能、特種技術(shù)要求、法律法規(guī)等。 所要求的審查、驗證和確認活動。 在試制過程中，研發(fā)員必須做好試制記錄，編寫試制報告，提交給項目負責人，為產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。 試生產(chǎn)的數(shù)量一般由技術(shù)管理部經(jīng)理和營銷總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)協(xié)商制訂，試生產(chǎn)的主要目的是為核實工藝文件的準確性、 完整性、可執(zhí)行性。 重點產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 上報總經(jīng)理組織評審。 對重點產(chǎn) 品還應(yīng)外聘專家對技術(shù)、質(zhì)量的先進性進行評審。 產(chǎn)品質(zhì)量標準和工藝文件編制完成后，由技術(shù)管理部組織有關(guān)部門進行審定，并報技術(shù)質(zhì) 量總監(jiān)或總經(jīng)理批準。 設(shè)計計算書。 10 附則 . 本規(guī)定由技術(shù)管理部制訂，技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改時亦同。 所有生產(chǎn)工藝均應(yīng)編制成文，形成工藝文件，以確保給正常的生產(chǎn)活動提供正確的依據(jù)和指導。 生產(chǎn)中心作為工藝執(zhí)行部門，其職責是： 配合技術(shù)管理部進行產(chǎn)品工藝的調(diào)查及審查。 編制工藝文件的要求 工藝文件應(yīng)保持先進性，編制時要認真總結(jié)吸納國內(nèi)外先進的操作方法和經(jīng)驗，以及員工的合理化建議。 4 工藝文件發(fā)放與應(yīng)用 經(jīng)批準的工藝文件由技術(shù)管理部統(tǒng)一發(fā)放到生產(chǎn)中心。 技術(shù)管理部工藝員負責檢查公司范圍內(nèi)工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時制止，并立即將情況反饋給車間主任或車間技術(shù)員處理。 在工藝文件未正式修改前仍按原工藝文件執(zhí)行。 對于由于使用和保管不當引起的工藝文件的損壞，應(yīng)由生產(chǎn)車間技術(shù)員提出申請，由技術(shù)管理部進行更換，生產(chǎn)車間不得自行復制和更換。 本制度包括以下部分：質(zhì)量標準、質(zhì)量檢驗、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量投訴、質(zhì)量信息及質(zhì)量責任。 質(zhì)量標