【正文】 準(zhǔn)的制定： 成品標(biāo)準(zhǔn)的制定： a) 標(biāo)準(zhǔn)起草： ? 由技術(shù)管理部產(chǎn)品開發(fā)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按標(biāo)準(zhǔn)編制規(guī)范起草 標(biāo)準(zhǔn)文本、標(biāo)準(zhǔn)編制說明文件。 b) 討論審定：在技術(shù)管理部經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、采購部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理、中心試驗(yàn)室主任組成討論審定小組，依據(jù)實(shí)際情況討論后定稿。 ? 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)起草，要求根據(jù)公司情況和國內(nèi)外發(fā)展水平，盡量采用公認(rèn)的、先進(jìn)的、準(zhǔn)確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，尤其是國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的管理 新開發(fā)的產(chǎn)品（包括按新項(xiàng)目指標(biāo)改進(jìn)的現(xiàn)有產(chǎn)品），制定標(biāo)準(zhǔn)按 執(zhí)行。 ? 國家或行業(yè)對產(chǎn)品有新的要求時(shí)。 3 質(zhì)量檢驗(yàn) 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，對進(jìn)入本企業(yè)的原輔材料、包裝材料、生產(chǎn)過程的中間產(chǎn) 品、產(chǎn)成品及庫存品都必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 a) 由計(jì)劃調(diào)度室提出申請 ,填寫 “原物料緊急放行跟蹤記錄表 ”，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核，質(zhì)量管理部經(jīng)理認(rèn)可后交質(zhì)量管理員跟蹤使用結(jié)果。 生產(chǎn)車間應(yīng)作好過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理，過程產(chǎn) 品的標(biāo)識(shí)分為合格、不合格和待檢三種，三種產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)域碼放。 抽檢標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理部根據(jù)原輔材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量特性及貯存條件確定。質(zhì)量管理部應(yīng)通知中心試驗(yàn)室對該批次的產(chǎn)品進(jìn)行退貨檢驗(yàn)，找出質(zhì)量原因，并出示分析報(bào)告。 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài) a) 待檢的過程產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置在待驗(yàn)區(qū)或掛白底黑字 “待檢驗(yàn) ”標(biāo)識(shí)牌。 不合格品的處理 不合格原輔材料的處理 a) 判定不合格，質(zhì)量管理員立 即將所進(jìn)原輔材料加以不合格標(biāo)識(shí)，填寫檢驗(yàn)記錄及報(bào)驗(yàn)單的檢驗(yàn)情況欄，將驗(yàn)收情況通知采購部門和計(jì)劃調(diào)度室主作，由其決定是否讓步接收。 ? 質(zhì)量管理部對讓步接收的不合格原輔材料的使用情況進(jìn)行追蹤。 d) 返工或返修后的過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序繼續(xù)加工。 采用降級、改作其他用途、報(bào)廢等方式處理。 b) 分析試驗(yàn) 過程中的各種原始數(shù)據(jù)，以及 分析試驗(yàn) 中與標(biāo)準(zhǔn)制度有差異的操作必須詳細(xì)記錄。 ? 如記錄內(nèi)容確需更改，應(yīng)在錯(cuò)誤記錄上劃兩條水平線，但應(yīng)能夠辨別出作廢記錄的內(nèi)容，在錯(cuò)誤記錄的上方填寫更正記錄，并加蓋更正者印章。 ? 檢驗(yàn)報(bào)告一律用藍(lán)色圓珠筆填寫，復(fù)寫時(shí)使用藍(lán)色復(fù)寫紙，字跡要工整，色調(diào)一致，各份都要清晰可辨，嚴(yán)禁涂改。 e) 檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)核 ? 檢驗(yàn)報(bào)告填寫完畢，填寫人應(yīng)檢查、簽字，由質(zhì)量管理部經(jīng)理指定的專人復(fù)核，復(fù)核人對不符合本管理制度的錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。 c) 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)失真、漏檢、錯(cuò)判。 事故發(fā)生后，故意拖延、謊報(bào)或隱瞞不報(bào)者，從重處罰。 檢測手段：主要檢查檢測人員是否按測試規(guī)程檢測，化學(xué)試劑是否失效，以及檢測設(shè)備是否按制度進(jìn)行了定期校驗(yàn)。 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員應(yīng)對易出現(xiàn)質(zhì)量問題的崗位 進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。 各區(qū)域銷售經(jīng)理協(xié)助技術(shù)服務(wù)部和質(zhì)量管理部進(jìn)行調(diào)查。 質(zhì) 量管理部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門界定數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計(jì)分析方法的需求 , 選定數(shù)據(jù)收集與統(tǒng)計(jì)分析方法，各部門依選定方法進(jìn)行數(shù)據(jù)收集與統(tǒng)計(jì)分析以改善各項(xiàng)作業(yè)。 質(zhì)量事故的上報(bào) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，事故第一發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即向事發(fā)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告，然后逐級上報(bào)。 質(zhì)量管理部在質(zhì)量事故的調(diào)查中必須保持公正公 允的原則，不得偏袒任何部門和任何個(gè)人。 對于引起質(zhì)量事故的原因，質(zhì)量管理部必須全部、準(zhǔn)確調(diào)查清楚，并逐一確定各責(zé)任部門和責(zé)任人，提出處理建議。 8 質(zhì)量改進(jìn) 糾正和預(yù)防措施 原輔材料、過程產(chǎn)品、成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)及時(shí)將質(zhì)量異常信息通知質(zhì)量管理部。 政府質(zhì)量監(jiān)督部門及其他有關(guān)部門發(fā)來的質(zhì)量管理方面的文件。 非質(zhì)量管理部人員查閱檔案時(shí)，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。 9 質(zhì)量管理檔案的管理 質(zhì)量管理 檔案是指在質(zhì)量管理活動(dòng)中直接形成的具有參考價(jià)值并整理歸檔的各種文字、圖表及原始記錄。 a) 對損失金額 5， 000—10， 000 元，罰款 500—1， 000 元； b) 對損失金額 10， 000—20， 000 元，罰款 1， 000—1， 500 元； c) 對損失金額 20， 000 元以上，罰款 1， 500—2， 000 元 重大質(zhì)量事故如需追究刑事責(zé)任，還應(yīng) 提交司法機(jī)關(guān)處理。 對于原料、輔助材料、包裝材料以及產(chǎn)成品等保管不當(dāng)引起的質(zhì)量事故，由該倉庫保管員負(fù)責(zé)。 質(zhì)量事故中的被調(diào)查人必須如實(shí)提供事實(shí)，不得隱瞞和提供錯(cuò)誤信息。 重大質(zhì)量事故 a) 因質(zhì)量問題一次造成損失價(jià)格 5， 000 元（含）以上者，其中包括產(chǎn)品在有效期內(nèi)因質(zhì)量問題退貨和索賠。 質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)分析： 為及時(shí)了解產(chǎn)品生產(chǎn)中的質(zhì)量信息，盡早發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常趨向，使產(chǎn)品質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，必須進(jìn)行質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析工作。 5 質(zhì)量投訴的處理 客戶向公司反映對產(chǎn)品質(zhì)量的意見，是公司獲得質(zhì)量信息，了解產(chǎn)品潛在質(zhì)量問題的重要途徑，各部門應(yīng)正確理解及時(shí)反饋。質(zhì)量控制點(diǎn)檢查表應(yīng)隨著生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)整，一般每三個(gè)月至少修訂一次。 生產(chǎn)工藝：主要檢查工藝是否合乎該產(chǎn)品，以及工藝的上機(jī)率，各工藝參數(shù)是否有異常波動(dòng)。 質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)事故大小組織人員進(jìn)行調(diào)查，查明原因，確定事故責(zé)任人，找出有效的防范措施，提出處理意見，并視問題輕重上報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 檢驗(yàn)事故的處理 下列情況均屬檢驗(yàn) 事故： a) 抽樣操作錯(cuò)誤，造成樣品差錯(cuò)。 ? “判定”欄中填寫“符合”或“不符合”。 c) 每個(gè)批次的產(chǎn)品或報(bào)檢的產(chǎn)品必須有一份檢驗(yàn)報(bào)告（只有復(fù)檢時(shí)才會(huì)出現(xiàn)第二檢驗(yàn)報(bào)告），報(bào)告中檢驗(yàn)項(xiàng)目 的次序按標(biāo)準(zhǔn)中的順序排列。 g) 分析試驗(yàn) 記錄的填寫要求 ? 實(shí)驗(yàn)員 必須如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄，不允許隨意更改。 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)對各類不合格品的處理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 d) 返工或返修后的產(chǎn)成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫。 b) 生產(chǎn)車間無法判定是否可以返工或返修的不合格的中間制品，應(yīng)交由技術(shù)管理部進(jìn)行判定。審批不同意讓步接收的 , 由 采購人員安排退貨。 嚴(yán)禁無關(guān)人員移動(dòng)或去除有關(guān)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 b) 檢驗(yàn)合格，由質(zhì)量管理員掛白底監(jiān)字 “檢驗(yàn)合格 ”標(biāo)識(shí)牌 ,庫管員將其移入合格品區(qū)。必要時(shí)，應(yīng)要求中心試驗(yàn)室對該批產(chǎn)品的留樣進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。判定合格的，通知庫管員繼續(xù)貯存，判定為不合格的產(chǎn) 品，按不合格品處理規(guī)定處理。 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)： 生產(chǎn)操作人員依照操作規(guī)程操作，并按要求通知實(shí)驗(yàn)員實(shí)施分析化驗(yàn)，待分析化驗(yàn)合格后，才能繼續(xù)加工，各班班長應(yīng)實(shí)施隨機(jī)檢查。 原則上未經(jīng)檢驗(yàn)的原輔材料不得投入生產(chǎn)。公司不允許雙重標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)對外運(yùn)行。 ? 公司產(chǎn)品項(xiàng)目指標(biāo)普遍不適合市場需求，不適合程度達(dá)到該產(chǎn)品銷量的 50%以上時(shí)。 b) 討論審定：由質(zhì)量管理部經(jīng)理、技術(shù)管理部經(jīng)理、中心試驗(yàn)室主任討論定稿。 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定： a) 標(biāo)準(zhǔn)起草： ? 由技術(shù)管理部提供產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 ? 由技術(shù)管理部產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、采購部經(jīng)理提供相關(guān)技術(shù)資料。 成品標(biāo)準(zhǔn)：每種產(chǎn)品都制定出相應(yīng)的成品質(zhì)量（包括包裝質(zhì)量）標(biāo)準(zhǔn)，用于質(zhì)量控制、入庫、貯存及交付。 JSZD03 質(zhì)量管理制度 1 總則 為加強(qiáng)質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合市場及客戶需要，提高產(chǎn)品競爭力，特制定本制度。 技術(shù)管理部應(yīng)監(jiān)督檢查工藝文件的使用和保管，嚴(yán)禁未經(jīng)允許，出現(xiàn)個(gè)人私自銷毀、復(fù)制、泄露的現(xiàn)象。工藝文件在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或不切合實(shí)際時(shí)，任何部門和個(gè)人均可提出修改建議。 車間技術(shù)員對本車 間貫徹工藝文件負(fù)有直接責(zé)任，應(yīng)直接指導(dǎo)生產(chǎn)工人按工藝文件操作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。 在技術(shù)管理部經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量管理部經(jīng)理、產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成討論審定小組，依據(jù)實(shí)際情況討論、審定后定稿。 3 工藝文件編制 工藝文件的編制時(shí)機(jī) 工藝文件一般應(yīng)在新產(chǎn)品試制后，編 制出初步文件，便于指導(dǎo)試生產(chǎn)。 對原有工藝進(jìn)行優(yōu)化、簡化，修改并替換原有的工藝文件。 工藝文件是用以指導(dǎo)技術(shù)操作、保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率以及勞動(dòng)組織、工藝檢查等工作的技術(shù)文件。 對生產(chǎn)工藝文件的變更，按照工藝管理規(guī)定有關(guān)要求進(jìn)行處理。 鑒定大綱。 重點(diǎn)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核，報(bào)總經(jīng)理審批。 中心試驗(yàn)室對各項(xiàng)理化指標(biāo)及其穩(wěn)定性進(jìn)行評審。 簡易產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、營銷總監(jiān)和技術(shù)管理部有關(guān)人員對產(chǎn)品開發(fā)工作進(jìn)行 評審。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部及其他有關(guān)部門對小試報(bào)告及應(yīng)用報(bào)告進(jìn)行審查和評價(jià)。 由技術(shù)管理部研發(fā)員根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供的工藝和技術(shù)文件組織進(jìn) 行產(chǎn)品的試制，工藝員、中心試驗(yàn)室、采購部等相關(guān)部門應(yīng)盡力配合，試制出的樣品必須能滿足產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書的技術(shù)要求。重點(diǎn)產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃還應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 開發(fā)設(shè)計(jì)的日程和進(jìn)度要求。 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)根據(jù)產(chǎn)品的開發(fā)建議和計(jì)劃，做出產(chǎn)品開發(fā)類別的判斷，并視類別組織有關(guān)部門進(jìn)行綜合分析，確定是否實(shí)施開發(fā)設(shè)計(jì)。 c) 現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)格的系列化。 b) 以本公司技術(shù)力量不易完成。 。 2. 進(jìn)行原料、中間制品和產(chǎn)成品化學(xué)性能的分析、試驗(yàn)，并填寫相關(guān)的分析記錄和報(bào)表。 15． 協(xié)助 質(zhì)量管理部經(jīng)理組織公司范圍內(nèi)的 質(zhì)量管理知識(shí)和技能的培訓(xùn)。 7． 確定不合格產(chǎn)品的降級使用的適用條件和范圍。 14. 定期向技術(shù)管理部經(jīng)理述職。 6. 設(shè)計(jì)公司工藝技術(shù)的檢查路線，檢查點(diǎn)和控制點(diǎn)，報(bào)批后實(shí)施。 13. 做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作。 5. 根據(jù)研發(fā)計(jì)劃，積極采用新技術(shù)、新原料，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)開發(fā)出新產(chǎn)品，并認(rèn)真做好 記錄，進(jìn)行評審。 2. 對檢驗(yàn)報(bào)表有審查權(quán)。 3. 提出實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備校驗(yàn)需求，協(xié)助設(shè)備能源部制定定期校驗(yàn)計(jì)劃。 3. 參與每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，提供質(zhì)量改進(jìn)意見。 5. 組織做好所有分析記錄和報(bào)表保管工作。 5. 對直接下級崗位有提名建議權(quán)、對隔級下級崗位有人事任命權(quán)。 7. 配合年度質(zhì)量體系外部審核。 3. 參加每月技術(shù)質(zhì)量專題會(huì)議，研究、分析、總結(jié)質(zhì)量改進(jìn)工作。 14. 受理有關(guān)質(zhì)量的合理化建議，按照程序處理。 6. 組織進(jìn)行原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品的 質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并審核檢驗(yàn)報(bào)告。 管轄范圍： 1. 技術(shù)管理部所屬員工。 5. 對工藝文件的合理性負(fù)責(zé)。對執(zhí)行情況好的部門或個(gè)人提出獎(jiǎng)勵(lì)，并抄報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。 月度工作 1. 整理屬于自己保管的企業(yè)機(jī)密，轉(zhuǎn)交檔案室備份。 12. 提出生產(chǎn)設(shè)備引進(jìn)、改進(jìn)的技術(shù)可行性建議并協(xié)助選型。 4. 組織進(jìn)行公司現(xiàn)有工藝的改進(jìn)和完善，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。 6. 對新工藝的試行有批準(zhǔn)權(quán)。 4. 對提高企業(yè)工藝技術(shù)水平、質(zhì)量水平負(fù)責(zé)。 5. 向總經(jīng)理報(bào)告上一年度質(zhì)量改進(jìn)成果，并對質(zhì)量改進(jìn)成果客觀的評價(jià)。 3. 審批試驗(yàn)儀器、化學(xué)藥劑的采購計(jì)劃。 10. 主持重點(diǎn)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝方案的可行性論證。 2. 主動(dòng)了解掌握國家關(guān)于化工產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài)、國內(nèi)及國際最新技術(shù)成果。 4. 接受技術(shù)部門的委托進(jìn)行試制品的分析和試驗(yàn)。 10． 原輔材料、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)、分析與上報(bào)。 2． 組織制訂公司質(zhì)量管理目標(biāo)及各部門目標(biāo)。 7. 新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用研究。 13． 質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。 5． 組織生產(chǎn)車間進(jìn)行工藝技術(shù)、質(zhì)量管理方面的知識(shí)、技能培訓(xùn)。 4． 新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用研究。 12． 檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備的規(guī)劃與管理。 6. 工藝路線的優(yōu)化、簡化。 部門職能 質(zhì)量管理部 部門名稱 ： 質(zhì)量管理部 上級部門： 技術(shù)質(zhì)量中心 下屬崗位： 質(zhì)量管理員 部門本職： 質(zhì)量管理 主要職能： 1． 制訂、修訂質(zhì)量管理有關(guān)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。 9． 組織調(diào)查、分析質(zhì)量事故。 3. 統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)原輔材料、中間制品、成品分析、化驗(yàn)結(jié)果。 崗位描述 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 崗位名稱 ： 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 直接上級： 總經(jīng)理 直接下級： 技術(shù)管理部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理、中心試驗(yàn)室主任 本職工作： 產(chǎn)品開發(fā)管理、工藝技術(shù)管理及質(zhì)量管理 直接責(zé)任： 日常工作 1. 組織制訂、修訂技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。 9. 主持公司重大技術(shù)開發(fā)和改進(jìn)課題的攻關(guān)。 2. 走訪與公司有緊密技術(shù)聯(lián)系的重要的科研單位、大專院校。對執(zhí)行情況好的部門或個(gè)人提出獎(jiǎng)勵(lì)，并抄報(bào)總經(jīng)理。 3. 對產(chǎn)品開發(fā)的時(shí)效性、技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性負(fù)責(zé)。 5. 對核心技術(shù)質(zhì)量秘密的安全有維護(hù)權(quán)。 3. 組織進(jìn)行公司新產(chǎn)品的開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品的改良工作。 11. 技術(shù)信息的收集、整理。 3. 參與每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，提供技術(shù)支持和改進(jìn)意見。 3. 向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)報(bào)告上一年度技術(shù)開發(fā)成果，并對技術(shù)開發(fā)成果即將或已經(jīng)產(chǎn)生的市場效應(yīng)做出客觀的評價(jià)。 4. 對提高企業(yè)工藝技術(shù)水平負(fù)責(zé)。 6. 對新工藝的試 行有審核權(quán)。 5. 組織進(jìn)行生產(chǎn)車間的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，并提供質(zhì)量改進(jìn)的意見和建議。 13. 對新的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程，及時(shí)組