【正文】 針對原料供應(yīng)商建立供方質(zhì)量檔案，并定期作出交貨質(zhì)量實(shí)績的評價(jià)。 5. 負(fù)責(zé)衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的清潔工作。 常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目是指符合下列條件之一的： a) 開發(fā)設(shè)計(jì)周期在 6 個(gè)月以下， 3 個(gè)月以上。 重點(diǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目應(yīng)由總經(jīng)理組織技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)管理部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理參加， 必要時(shí)應(yīng)外聘有關(guān)專家參加評審。 開發(fā)設(shè)計(jì)活動有關(guān)人員及其職責(zé)。 由工藝員根據(jù)試生產(chǎn)狀況，完善設(shè)計(jì)資料及全套工藝文件和必要的工藝設(shè)備。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解 答各方面的問題并負(fù)責(zé)落實(shí)意見。 技術(shù)工作報(bào)告。 工藝 文件一經(jīng)批準(zhǔn)，便具有強(qiáng)制性和嚴(yán)肅性，本公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守，切實(shí)執(zhí)行，未經(jīng)許可，任何部門和個(gè)人不得擅自變更和修改。 工藝文件應(yīng)具備現(xiàn)實(shí)性，即在編制時(shí)要考慮到公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備的性能，工人現(xiàn)有的技術(shù)水平和素質(zhì)。 生產(chǎn)工人必須認(rèn)真理解工藝文件內(nèi)容，并按工藝文件進(jìn)行操作。 7 附則 本規(guī)定由技術(shù)管理部制訂，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改亦同。 ? 由技術(shù)管理部提供產(chǎn)品項(xiàng)目指標(biāo)、與國內(nèi)外同類產(chǎn)品項(xiàng)目指標(biāo)的對比資料、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、貯存、包裝條件與要求、保質(zhì)期等。 b) 討論審定：由質(zhì)量管理部經(jīng)理、技術(shù)管理部經(jīng)理、中心試驗(yàn)室主任討論定稿。 b) 有關(guān)部門書面提出修改現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)申請，報(bào)技術(shù)管理部，由技術(shù)管理部提交相關(guān)的審定小組審定同意后，技術(shù)管理部進(jìn)行備案并列入計(jì)劃 ，并組織原制訂部門及時(shí)按計(jì)劃執(zhí)行。 b) 在投入使用的同時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)留樣送中心試驗(yàn)室進(jìn)行檢測，一旦檢驗(yàn)發(fā)生不合格，應(yīng)及時(shí)追溯處理。 庫管員根據(jù)庫存產(chǎn)品的入庫日期及貯存情況，對需要進(jìn)行抽檢的庫存品及時(shí)通知質(zhì)量管理員進(jìn)行抽檢。 b) 檢驗(yàn)合格，由質(zhì)量管理員掛白底監(jiān)字 “檢驗(yàn)合格 ”標(biāo)識牌 ,通知生產(chǎn)車間將其移入合格品區(qū)或進(jìn)入下工序或入庫。讓步接收的不合格原輔材料在使用過程中若有任何質(zhì)量問題 ,使用部門應(yīng)及時(shí)知會追蹤人員 ,由其協(xié)調(diào)相關(guān)單位采取善后措施 ,必要時(shí)得停止生產(chǎn)。 不合格庫存原輔材料的處理 a) 不合格庫存原輔材料，由質(zhì)量管理部召集技術(shù)管理部、生產(chǎn)中心、采購部及其他部門有關(guān)人員進(jìn)行評審，共同決定處理方式。 h) 分析試驗(yàn) 記錄的復(fù)核 ? 分析試驗(yàn)記錄填寫 完畢，經(jīng)填寫人檢查簽字后，由中心試驗(yàn)室主任指定的專人進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人對非原始性數(shù)據(jù)及非原始性數(shù)據(jù)計(jì)算處理的錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。 ? 在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，由復(fù)核人與填寫人協(xié)商解決。 4 質(zhì)量監(jiān)督 質(zhì)量監(jiān)督應(yīng)貫徹“三不”原則，即不接受不合格品，不生產(chǎn)不合格品，不流出不合格品。 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員可對有質(zhì)量控制要求的項(xiàng)目隨時(shí)進(jìn)行抽查。 質(zhì)量管理部定期檢查、指導(dǎo) 各部門統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用情況。 質(zhì)量管理部經(jīng)理對質(zhì)量事故的調(diào)查結(jié)果和責(zé)任部門和責(zé)任人的確定負(fù)責(zé)。 質(zhì)量管理部對質(zhì)量異常信息分析其嚴(yán)重程度，及時(shí)匯報(bào)并組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、分析。 質(zhì)量管理檔案的使用 質(zhì)量管理部內(nèi)部人員使用檔案時(shí)，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。 重大質(zhì)量事故，依據(jù)損失金額大小，罰款 500—2， 000 元，可以并處行政處罰。 質(zhì)量事故的調(diào)查 公司出現(xiàn)質(zhì)量事故后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對該事故進(jìn)行調(diào)查，分析、確定責(zé)任部門和責(zé)任人，提出處理建議。 6 質(zhì)量信息管理 質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告：質(zhì)量管理部定期匯總原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，做成統(tǒng) 計(jì)分析報(bào)表，上報(bào)各技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理及有關(guān)各部門，供績效考核、管理決策及工作改進(jìn)之用。 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員依據(jù)質(zhì)量控制點(diǎn)建立質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表，并從中挑選出必控點(diǎn)和目前容易導(dǎo)致質(zhì)量事故的關(guān)鍵點(diǎn)編制出質(zhì)量控制點(diǎn)檢查表。 事 故當(dāng)事人要如實(shí)寫出事故報(bào)告。結(jié)論為“符合制度”或“不符合制度”。 ? 自編號格式： 0000— 00，前四位表示檢驗(yàn)的年月，后兩位為各種檢驗(yàn)記錄的月流水號，均用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫。 c) 技術(shù)管理部確定可以返工或返修，應(yīng)交由生產(chǎn)人員進(jìn)行返工或返修。 a) 欲讓步接受時(shí)，由計(jì)劃調(diào)度室主任提出申請，填寫原輔材料讓步接收申請單送技術(shù)管理部提供處理意見后，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審批。 原輔材料、庫存成品、客戶退貨的檢驗(yàn)狀態(tài) 檢驗(yàn)狀態(tài) a) 待檢驗(yàn)的原輔材料、庫存成品及客戶退貨由庫管員放置在待驗(yàn)區(qū)或掛白底黑字 “待檢驗(yàn) ”標(biāo)識牌 。 質(zhì)量管理員按成品抽檢規(guī)定對入庫的成品進(jìn)行抽樣，送中心試驗(yàn)室進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。 原輔材料應(yīng)在收到 驗(yàn)收單后當(dāng)天內(nèi)檢驗(yàn)完畢，緊急需用的進(jìn)料優(yōu)先辦理。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修改 a) 有下列情況之一時(shí)，應(yīng)修改公司的現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)： ? 公司所登記采用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改時(shí)。 c) 批準(zhǔn)實(shí)施：由技術(shù)管理部整理出報(bào)批稿，由生產(chǎn)總監(jiān)和技術(shù)管理部經(jīng)理會簽，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施。 中間產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：每種產(chǎn)品都制定出生產(chǎn)過程的中間產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，用于質(zhì)量控制、投料或轉(zhuǎn)序。 分發(fā)到生產(chǎn)車間的工藝文件，由車間技術(shù)員統(tǒng)一保管，并根據(jù)生產(chǎn)需要，交付相應(yīng)的生產(chǎn)班組長使用，生產(chǎn)完成后，應(yīng)及時(shí)回收。 生產(chǎn)總監(jiān)對生產(chǎn)中心工藝文件的貫徹執(zhí)行負(fù)責(zé)，并應(yīng)積極創(chuàng)造貫徹工藝文件的有利條件，如發(fā)現(xiàn)工藝文件有問題需修改時(shí)，應(yīng)按修改程序辦理。 配合技術(shù)管理部的新品試生產(chǎn)和相應(yīng)工藝文件的編制。 JSZD02 工藝管理規(guī)定 1 總則 為規(guī)范公司的工藝管理，防止出現(xiàn)質(zhì)量問題、影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行及公司的效益，特制定本規(guī)定。 產(chǎn)品說明書。 質(zhì)量管理部對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的檢驗(yàn)過程、檢驗(yàn)要求和質(zhì)量水平進(jìn)行評審。 技術(shù)管理部在完成小試后，將樣品送交有關(guān)用戶運(yùn)行試驗(yàn)，以驗(yàn)證小試樣品是否能滿足用戶需要。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確立后，由技術(shù)管理部經(jīng)理組織研發(fā)員、工藝員及其他有關(guān)人員進(jìn)行討論，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)制訂詳細(xì)的《產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書》，經(jīng)技術(shù)管理部經(jīng)理審核后，報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。可行性報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：市場需求預(yù)測、投入產(chǎn)出分析、配套資源、技術(shù)可行性等詳細(xì)資料。 重點(diǎn)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目是指符合下列條件之一的： a) 開發(fā)設(shè)計(jì)周期在 6 個(gè)月以上。 崗位描述 實(shí) 驗(yàn)員 崗位名稱 ： 實(shí)驗(yàn)員 直接上級： 中心試驗(yàn)室主任 本職工作： 原料、中間制品、產(chǎn)成品和試制品的分析、試驗(yàn) 工作責(zé)任： 1. 認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從直接上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督、檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。 6． 審核關(guān)鍵的分析結(jié)果，填寫檢驗(yàn)報(bào)告，簽發(fā)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證。 5. 參加新產(chǎn)品（含改良產(chǎn)品）的試制。 4. 負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)管理部經(jīng)理制定公司年度產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改進(jìn)計(jì)劃。 2. 協(xié)助建立、健全產(chǎn)品分析試驗(yàn)體 系，規(guī)劃所需人員及儀器設(shè)備，并提出申請。 4. 審核有關(guān)分析記錄和檢驗(yàn)報(bào)表。 6. 組織進(jìn)行年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核。 13. 對新的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程，及時(shí)組織對相 關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。 6. 對新工藝的試 行有審核權(quán)。 3. 向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)報(bào)告上一年度技術(shù)開發(fā)成果，并對技術(shù)開發(fā)成果即將或已經(jīng)產(chǎn)生的市場效應(yīng)做出客觀的評價(jià)。 11. 技術(shù)信息的收集、整理。 5. 對核心技術(shù)質(zhì)量秘密的安全有維護(hù)權(quán)。對執(zhí)行情況好的部門或個(gè)人提出獎勵(lì)，并抄報(bào)總經(jīng)理。 9. 主持公司重大技術(shù)開發(fā)和改進(jìn)課題的攻關(guān)。 3. 統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)原輔材料、中間制品、成品分析、化驗(yàn)結(jié)果。 部門職能 質(zhì)量管理部 部門名稱 ： 質(zhì)量管理部 上級部門： 技術(shù)質(zhì)量中心 下屬崗位： 質(zhì)量管理員 部門本職： 質(zhì)量管理 主要職能： 1． 制訂、修訂質(zhì)量管理有關(guān)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。 12． 檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備的規(guī)劃與管理。 5． 組織生產(chǎn)車間進(jìn)行工藝技術(shù)、質(zhì)量管理方面的知識、技能培訓(xùn)。 7. 新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用研究。 10． 原輔材料、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)、分析與上報(bào)。 2. 主動了解掌握國家關(guān)于化工產(chǎn)品的發(fā)展動態(tài)、國內(nèi)及國際最新技術(shù)成果。 3. 審批試驗(yàn)儀器、化學(xué)藥劑的采購計(jì)劃。 4. 對提高企業(yè)工藝技術(shù)水平、質(zhì)量水平負(fù)責(zé)。 4. 組織進(jìn)行公司現(xiàn)有工藝的改進(jìn)和完善，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。 月度工作 1. 整理屬于自己保管的企業(yè)機(jī)密，轉(zhuǎn)交檔案室備份。 5. 對工藝文件的合理性負(fù)責(zé)。 6. 組織進(jìn)行原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品的 質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并審核檢驗(yàn)報(bào)告。 3. 參加每月技術(shù)質(zhì)量專題會議，研究、分析、總結(jié)質(zhì)量改進(jìn)工作。 5. 對直接下級崗位有提名建議權(quán)、對隔級下級崗位有人事任命權(quán)。 3. 參與每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，提供質(zhì)量改進(jìn)意見。 2. 對檢驗(yàn)報(bào)表有審查權(quán)。 13. 做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作。 14. 定期向技術(shù)管理部經(jīng)理述職。 15． 協(xié)助 質(zhì)量管理部經(jīng)理組織公司范圍內(nèi)的 質(zhì)量管理知識和技能的培訓(xùn)。 。 c) 現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)格的系列化。 開發(fā)設(shè)計(jì)的日程和進(jìn)度要求。 由技術(shù)管理部研發(fā)員根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供的工藝和技術(shù)文件組織進(jìn) 行產(chǎn)品的試制，工藝員、中心試驗(yàn)室、采購部等相關(guān)部門應(yīng)盡力配合，試制出的樣品必須能滿足產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書的技術(shù)要求。 簡易產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、營銷總監(jiān)和技術(shù)管理部有關(guān)人員對產(chǎn)品開發(fā)工作進(jìn)行 評審。 重點(diǎn)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核，報(bào)總經(jīng)理審批。 對生產(chǎn)工藝文件的變更，按照工藝管理規(guī)定有關(guān)要求進(jìn)行處理。 對原有工藝進(jìn)行優(yōu)化、簡化，修改并替換原有的工藝文件。 在技術(shù)管理部經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量管理部經(jīng)理、產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成討論審定小組，依據(jù)實(shí)際情況討論、審定后定稿。工藝文件在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或不切合實(shí)際時(shí)，任何部門和個(gè)人均可提出修改建議。 JSZD03 質(zhì)量管理制度 1 總則 為加強(qiáng)質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合市場及客戶需要，提高產(chǎn)品競爭力，特制定本制度。 ? 由技術(shù)管理部產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、采購部經(jīng)理提供相關(guān)技術(shù)資料。 b) 討論審定：由質(zhì)量管理部經(jīng)理、技術(shù)管理部經(jīng)理、中心試驗(yàn)室主任討論定稿。公司不允許雙重標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)對外運(yùn)行。 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)： 生產(chǎn)操作人員依照操作規(guī)程操作，并按要求通知實(shí)驗(yàn)員實(shí)施分析化驗(yàn)，待分析化驗(yàn)合格后，才能繼續(xù)加工，各班班長應(yīng)實(shí)施隨機(jī)檢查。必要時(shí)，應(yīng)要求中心試驗(yàn)室對該批產(chǎn)品的留樣進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 嚴(yán)禁無關(guān)人員移動或去除有關(guān)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 b) 生產(chǎn)車間無法判定是否可以返工或返修的不合格的中間制品，應(yīng)交由技術(shù)管理部進(jìn)行判定。 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)對各類不合格品的處理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c) 每個(gè)批次的產(chǎn)品或報(bào)檢的產(chǎn)品必須有一份檢驗(yàn)報(bào)告（只有復(fù)檢時(shí)才會出現(xiàn)第二檢驗(yàn)報(bào)告），報(bào)告中檢驗(yàn)項(xiàng)目 的次序按標(biāo)準(zhǔn)中的順序排列。 檢驗(yàn)事故的處理 下列情況均屬檢驗(yàn) 事故： a) 抽樣操作錯(cuò)誤，造成樣品差錯(cuò)。 生產(chǎn)工藝：主要檢查工藝是否合乎該產(chǎn)品，以及工藝的上機(jī)率，各工藝參數(shù)是否有異常波動。 5 質(zhì)量投訴的處理 客戶向公司反映對產(chǎn)品質(zhì)量的意見，是公司獲得質(zhì)量信息，了解產(chǎn)品潛在質(zhì)量問題的重要途徑，各部門應(yīng)正確理解及時(shí)反饋。 重大質(zhì)量事故 a) 因質(zhì)量問題一次造成損失價(jià)格 5， 000 元（含）以上者，其中包括產(chǎn)品在有效期內(nèi)因質(zhì)量問題退貨和索賠。 對于原料、輔助材料、包裝材料以及產(chǎn)成品等保管不當(dāng)引起的質(zhì)量事故，由該倉庫保管員負(fù)責(zé)。 9 質(zhì)量管理檔案的管理 質(zhì)量管理 檔案是指在質(zhì)量管理活動中直接形成的具有參考價(jià)值并整理歸檔的各種文字、圖表及原始記錄。 政府質(zhì)量監(jiān)督部門及其他有關(guān)部門發(fā)來的質(zhì)量管理方面的文件。 對于引起質(zhì)量事故的原因，質(zhì)量管理部必須全部、準(zhǔn)確調(diào)查清楚，并逐一確定各責(zé)任部門和責(zé)任人，提出處理建議。 質(zhì)量事故的上報(bào) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，事故第一發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即向事發(fā)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告，然后逐級上報(bào)。 各區(qū)域銷售經(jīng)理協(xié)助技術(shù)服務(wù)部和質(zhì)量管理部進(jìn)行調(diào)查。 檢測手段：主要檢查檢測人員是否按測試規(guī)程檢測，化學(xué)試劑是否失效，以及檢測設(shè)備是否按制度進(jìn)行了定期校驗(yàn)。 c) 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)失真、漏檢、錯(cuò)判。 ? 檢驗(yàn)報(bào)告一律用藍(lán)色圓珠筆填寫，復(fù)寫時(shí)使用藍(lán)色復(fù)寫紙，字跡要工整，色調(diào)一致，各份都要清晰可辨，嚴(yán)禁涂改。 b) 分析試驗(yàn) 過程中的各種原始數(shù)據(jù)，以及 分析試驗(yàn) 中與標(biāo)準(zhǔn)制度有差異的操作必須詳細(xì)記錄。 d) 返工或返修后的過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序繼續(xù)加工。 不合格品的處理 不合格原輔材料的處理 a) 判定不合格，質(zhì)量管理員立 即將所進(jìn)原輔材料加以不合格標(biāo)識，填寫檢驗(yàn)記錄及報(bào)驗(yàn)單的檢驗(yàn)情況欄，將驗(yàn)收情況通知采購部門和計(jì)劃調(diào)度室主作，由其決定是否讓步接收。質(zhì)量管理部應(yīng)通知中心試驗(yàn)室對該批次的產(chǎn)品進(jìn)行退貨檢驗(yàn)，找出質(zhì)量原因，并出示分析報(bào)告。 生產(chǎn)車間應(yīng)作好過程產(chǎn)品的標(biāo)識管理，過程產(chǎn) 品的標(biāo)識分為合格、不合格和待檢三種，三種產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)域碼放。 3 質(zhì)量檢驗(yàn) 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，對進(jìn)入本企業(yè)的原輔材料、包裝材料、生產(chǎn)過程的中間產(chǎn) 品、產(chǎn)成品及庫存品都必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的管理 新開發(fā)的產(chǎn)品