【正文】 質量管理檔案的收集范圍 經審批的內部質量標準。 對于其他原因引起的質量事故，質量管理部應以崗位描述和規(guī)章制度為依據，確定具體的責任部門和責任人。 b) 因質量問題給企業(yè)形象和聲譽造成極壞影響者。 質 量投訴的接待、記錄、組織調查、答復、協(xié)助處理等工作由營銷中心技術服務部負責，質量管理部協(xié)助調查。主要由技術管理部負責檢查，質量管理部負責協(xié)助檢查。 b) 原始記錄或檢驗報告不符合本制度要求。 d) 檢驗報告的填寫 ? 質量管理員必須如實填寫檢驗項目，內容和結論要與原始記錄一致。 檢驗記錄的管理 所有分析試驗必須填寫原始記錄 a) 原始記錄由實驗員在 分析試驗 過程中及時填寫，不得漏項，實驗員對記錄數據的真實性負責。 c) 技術管理部確定可以返工或返修，應交由生產人員進行返工或返修。 在產品的搬運、儲存過程中 ,有關人員應注意狀態(tài)標識的保存與維護 ,并做好標識的移植工作 , 一旦發(fā)現(xiàn)有標識脫落、破損或不明之產品應報告上級主管處理。 如果質量記錄齊全，反映檢測結果無誤。 實驗員依照分析試驗規(guī)程對生產過程的中間產品進行分析化驗，對于分析化驗的不合格品通知生產車間進行處理。 按照國家制度，制訂、登記備案性的產品標準，其費用攤入該產品成本中。 c) 批準實施：由中心試驗室整理出報批稿，經質量管理部經理、技術管理部經理、中心試驗室主任會簽，技術質量總監(jiān)審核后發(fā)布實施。 ? 由質量管理部經理提供相應檢驗方法。 公司質 量管理工作實行總經理領導，技術質量中心歸口管理，質量管理部具體負責，公司全體部門、全體人員參與的管理體系。 任何個人均可對工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，上報車間主任審核，生產總監(jiān)批準后，轉交技術管理部驗證，經驗證合理的，納入工藝文件。 由技術管理部整理出報批稿，經技術管理部經理、生產總監(jiān)會簽，技術質量總監(jiān)批準后發(fā)布實施。 為了保證工藝文件的先進性和可操作性，技 術管理部在編制工藝文件時，應積極要求生產中心配合。 有關產品質量標準的變更，按照質量管理制度的有關規(guī)定提出申請和審批，技術管理部按常規(guī)產品開發(fā)的流程進行處理。 7 產品標準的編制 經過評審后，技術管理部應著手整理工藝文件和組織編制產品質量標準。 常規(guī)產品開發(fā)項目由技術質量總監(jiān)組織有關部門對產品開發(fā)工作進行評審。 項目負責人、工藝員均應參加試制全過程。 開發(fā)項目負責人的姓名及其職責。 d) 現(xiàn)有的品種改進項目。 。 16． 協(xié)助質量管理部經理 組織好質量體系的內部審核工作。 15. 完成技術管理部經理交 辦的其他工作任務并及時復命。 14. 定期向技術管理部經理述職。 管轄范圍： 1. 中心試驗室所屬員工。 4. 每周一次檢查所屬辦公及責任區(qū)域的安全、衛(wèi)生情況。 管轄范圍： 1. 質量管理部所屬員工。 年度工作 1. 制訂公司年度質量目標、質量改進計 劃，報批后組織實施。 7. 組織公司重大產品質量問題及不合格品的評審，提出質量方面的處理意見。 6. 對各項產品的材料消耗定額和工時定額的正確性負責。 2. 每月組織一次技術專題會議，研究探討技術創(chuàng)新、技術引進、工藝改進工作。 5. 組織進行生產車間的工藝紀律檢查，并提供工藝技術的支持和指導。 5. 對出廠產品的質量符合性負責。 4. 審批工藝紀律檢查、質量檢驗結果的月度匯總報表，抄送生產總監(jiān)及人事部門。 3. 組織進行公司新產品的開發(fā)和現(xiàn)有產品的改良工作。 11． 檢驗用儀器設備的規(guī)劃與管理。 8. 組織實施生產車間的工藝技術培訓。 6． 協(xié)助、指導生產車間解決技術問題、質量問 題。 11． 組織進行不合格品的評審，并監(jiān)督處理結果。 、記錄 的保管與歸檔管理。 2. 填寫、報告有關分析、試驗記錄和報表。 8. 審批有關分析、試驗儀器的操作規(guī)程。 4. 向總經理報告上一年度技術開發(fā)成果，并對技術開發(fā)成果即將或已經產生的市場效應做出客觀的評價。 4. 對新產品、改良產品的試制有審批權。 10. 參與原輔材料供應廠商的選擇與考核工作，提供考評意見。 2. 制定公司年度技術培訓計劃，報批后組織實施。 5. 對核心技術秘密的安全有維護權。 12. 收集、整理質量信息，轉交有關部門。 5. 指導年度對各項產品的質量考核指標的測定和修訂。 3. 接受技術管理部的委托，組織安排新產品及產品改進的分析、試驗。 年度工作 1. 制訂中心試驗室年度工作目標、工作改進計劃，報批后組織實施。 3. 掌握公司產品及原料的國際標準、國家標準、企業(yè)標準和客戶協(xié)商的標準。 4. 組織對各項產品的材料消耗定額和工時定額的制定和修訂。 5． 監(jiān)督檢查生產過程中的產品狀態(tài)標識。 21． 完成直接上級交辦的其他工作任務并及時復命。 2 開發(fā)的立項 根據產品開發(fā)復雜程度和產品的重要程度，產品開發(fā)項目可分為：重點產品開發(fā)項目、常規(guī)產品開發(fā)項目和簡易產品開發(fā)項目三種。 對于重點產品開發(fā)項目，應先由技術管理部進行項目可行性分析，提出可行 性分析報告。 重點產品開發(fā)項目由技術管理部經理擔任項目負責人，組織實施新產品開發(fā)。 當調整 生產工藝配方時，按調整后的生產工藝配方試生產，對生產樣品進行全面分析，全面分析結果由質量管理部審批。 生產中心對生產設備的生產能力、生產穩(wěn)定性進行評審。 由技術管理部準備和提供檢測和鑒定資料 ,具體包括： 全套設計工藝文件。與之相抵觸的以本規(guī) 定為準。 根據生產過程中的問題和員工的合理化建議，積極提出工藝改進要求。 對于新的技術改造項目有關的設備，工藝員應協(xié)助設備人員對生產車間技術員、操作人員及其他相關人員進行培訓，詳細講解設備性能、使用方法和注意事項。 技術管理部應建立受控文件的臺帳，具體內容包括：文件名稱、文件號、版號、印制份數、下發(fā)部門、保管人、更換時間、更換原因等。 質量標準 的種類： 原輔材料驗收標準：每種生產用原料、輔料、包裝材料都制定出相應的驗收標準，用于其驗收、使用與存貯。 b) 討論審定：在技術管理部經理組織下，由生產總監(jiān)、質量管理部經理、中心試驗室主任組成討論審定小組，依據實際情況討論后定稿。特殊情況下，須按制度經批準，并在質量管理部備案后，有關部門方可放行。 判定不合格，立即將所進原輔材料加以標識“不合格”，填寫檢驗記錄及報驗單的檢驗情況欄，并按不合格品處理規(guī)定處理。判定合格的，憑檢驗報告，才能辦理入庫手續(xù)，判定為不合格的產品，按不合格品處理規(guī)定處理。檢驗狀態(tài)的標識方法主要有分區(qū)標識法和掛牌標識法。 ? 讓步接收的不合格原輔材料欲使用的生 產工序能夠加以追溯。 b) 質量管理部無法判定是否可以返工或返修的不合格的產成品，應交由技術管理部進行判定。 f) 所有 分析試驗 記錄必須有唯一的編號 ? 編號可采用印刷流水號，也可采用自編號。檢驗結果盡可能用數字表達，文字表達要簡明。 事故發(fā)生后，當事人或發(fā)現(xiàn)者應立即報告質量管理部經理，同時做好緊急處理，防止事故擴大。經質量管理部經理審核，技術質量總監(jiān)批準后，由質量管理部組織實施和監(jiān)督檢查。 技術服務部和質量管理部應分別建立用戶投訴檔案，內容包括：品名、規(guī)格、批號、數量、投訴、編號，投訴單位（個人）電話，郵編、投訴日期、用戶主要意見、調查結果記錄，結論處理方法，答復日期、用戶投訴處理人簽名。 發(fā)生重大質量事故后，該部門負責人、質量管理部經理應立即親臨現(xiàn)場處理。 質量事故的處理 一般或輕微質量事故，罰款金額為 500 元（含）以下，可以并處行政處罰。 質量管理部每年定期向公司檔案室報送質量管理檔案。 質量管理部要求責任部門制定糾正和預防措施計劃，由技術質量總監(jiān)審批后實施，最后質量管理部驗證實施效果。 質量事故的責任歸屬 對于生產設備出現(xiàn)的不正常運轉或保養(yǎng)、維修不夠引起的產品質量事故，由設備能源部負責。 7 質量責任 質量事故的分類 輕微質量事故 a) 損失在 1， 000 元（含）以下的事故。 生產班長也應對所屬員工進行職責范圍內的各項質量控制檢查。 質量監(jiān)督檢查的內容 各 生產崗位：主要檢查各生產崗位是否按各崗位的操作規(guī)程和崗位要求進行工作，以及各生產崗位的環(huán)境衛(wèi)生工作。 f) 檢驗報告由填寫者及時發(fā)送給有關部門。 ? 復核中發(fā)現(xiàn)的問題，由復核人與填寫人協(xié)商解決。 b) 可采用轉賣、改作其他用途、報廢等方式處理。 ? 追蹤人員將追蹤結果填寫于相關欄位 , 報質量管理部經理批示 , 必要時報生產總監(jiān)審核。 c) 檢驗不合格，由質量管 理員掛白底紅字 “不合格 ”標識牌 ,通知生產車間處理。 質量管理員依照原輔材料、成品的檢驗標準進行檢驗，判定為合格的產品，及時通知庫管員。 c) 生產過程發(fā)生異常 ,應由生產車間及時知會跟蹤人員 ,由跟蹤人員報告質量管理部 ,并反饋各相關部門協(xié)商處理解決 ,必要時得停止生產并報告 生產總監(jiān)。 c) 標準文件起草、討論審定、批準實施按 制度執(zhí)行。 c) 批準實施：由質量管理部整理出報批稿，經質量管理部經理、技術管理部經理、中心試驗室主任會簽，技術質量總監(jiān)審核后發(fā)布實施。 ? 由質量管理部提供檢測方法（包括特殊要求的取樣方法）、判定方法、反映方法準確性的整套試驗數據（包括標準偏差）等資料。 本規(guī)定由技術管理部解釋、監(jiān)督和檢查。如對工藝文件不了解，應主動向班組長提出培訓要求。 應堅持理論與實際相結合，保證工藝文件具有群眾基礎，做到切實可行，以保證產品質量和安全生產。 2 工藝管理組織及職責 本著“相互服務、相互監(jiān)督”的原則，公司的工藝管理工作主要由技術質量中心和生產中心負責。 標 準化審查報告。 項目負責人根據評審結果，填寫《新產品評審表》，報相關人員審批。 試生產的產品應由營銷總監(jiān)組織營銷中心進行試銷，營銷總監(jiān)應及時組織反饋相應意見和數據，填寫《試用試銷反饋表》。 所需資源。主要評審市場前景、技術可行性、生產能力可行性、資金調配可行性、經濟可行性等。 b) 本公司技術力量容易完成。 6. 協(xié)助中心試驗主任進行所有化驗藥劑的臺賬建立、保管、領用、采購等事項。 11． 針對生產中產生的各種質量問題， 提供解決方案。 10. 負責公司工藝技術檔案的保管工作。 9. 參加技術創(chuàng)新、技術引進、工藝改進的攻關課題。 2. 對各項質量檢驗、分析數據及統(tǒng)計報表的正確性、及時性負責。 9. 進行實驗室的防火、防盜等安全檢查工作。 主要權力： 1. 對公司質量管理制度有審核權和監(jiān)督檢查權。 3. 參與每周生產協(xié)調會，提供質量改進意見。 2. 主動了解國家關于化工產品的發(fā)展動態(tài)、國內及國際最新質量水平。 領導責任： 1. 對新技術、新產品的質量水平、技術性能和安全性負責。 16. 代表公司對外進行技術談判和技術交流。 崗位描述 技術管理部經理 崗位名稱 ： 技術管理部經理 直接上級： 技術質量總監(jiān) 直接下級： 研發(fā)員、工藝員 本職工作： 新產品開發(fā)及工藝、技術管理。 8. 組織各部門配合年度質量體系的外部審核。 2. 審核直接下級的總結報告，提供指導意見和工作建議。 8. 試驗儀器設備的規(guī)劃、日常維護和管理。 6． 制訂、修訂原輔材料、中間制品、成品質量檢驗標準與監(jiān)督執(zhí)行。 3. 新產品的開發(fā)設計。部門職能 技術質量中心 部門名稱 ： 技術質量中心 上級部門： 總經理 下級部門： 技術管理部、質量管理部、中心試驗室 部門本職： 技術與質量管理 主要職能： 1． 進行行業(yè)市場調查，收集產品開發(fā)與技術改進信息。 2. 進行行業(yè)市場調查，收集產品開發(fā)與技術改進的信息。 5． 協(xié)助、指導生產車間解決質量問題。 7. 化學藥劑的使用管理。 周工作 1. 審核工藝紀律檢查結果、質量檢驗結果的匯總報表，抄送生產總監(jiān)。 7. 主持年度質量體系的內部審核。 3. 技術質量中心辦公用具、儀器設備。 15. 受理有關技術的 合理化建議，按照程序處理。 6. 指導年度對各項產品的材 料消耗定額和工時定額的測定和修訂。 崗位描述 質量管理部經理 崗位名稱 ： 質量管理部經理 直接上級： 技術質量總監(jiān) 直接下級： 質量管理員 本職工作： 建立健全質量管理體系及組織進行產品檢驗 直接責任： 日常工作 1. 制訂、修訂質量部門主管的工作程序和規(guī)章制度，經批準后監(jiān)督執(zhí)行。 2. 審核質量檢驗結果的匯總報表，并上報技術質量總監(jiān)。 3. 對各項質量檢驗、分析數據及統(tǒng)計報表的正確性、及時性負責。 8. 組織進行實驗藥劑的驗收、保管、領用。 領導責任： 1. 對提高分析、試驗水平負責。 8. 參加新產品（包括改良產品）的技術鑒定會，并對產品進行各個方面的介紹。 9. 組織協(xié)助生產車間進行工藝技術培訓。 10． 負責