【正文】 11供方選擇和評價控制程序12采購控制程序13采購產(chǎn)品的驗證控制程序14生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序15產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序16顧客財產(chǎn)控制程序17產(chǎn)品防護控制程序18特殊過程確認(rèn)控制程序19檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序20顧客滿意狀況控制程序21顧客反饋信息處理與服務(wù)控制程序22內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序23產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序24不合格品控制程序25數(shù)據(jù)分析控制程序26持續(xù)改進控制程序27糾正措施控制程序28預(yù)防措施控制程序質(zhì)量手冊版 號：A修改狀態(tài)：A/0第 7/35 頁第0．7章 題目：公司簡介江蘇寶豐特鋼有限公司是一家不銹鋼制造企業(yè)， 2004年成立，坐落在江蘇大豐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是“長江三角洲”不銹鋼鋼錠和不銹鋼鋼管產(chǎn)業(yè)鏈加工倉儲物流銷售為一體的重點基地，是中國不銹鋼的龍頭企業(yè)之一。8． 申請更改單格式見《文件和資料控制程序》。5． 當(dāng)本手冊因質(zhì)量管理體系發(fā)生變化需要更改時，由提出人員申請，寫明修改內(nèi)容，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由原制訂部門負(fù)責(zé)組織修改，同時更改修改狀態(tài)號重新打印。3． 本手冊分為“受控文件”和“非受控文件”兩種。涉及公司管理層、經(jīng)營部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、綜合管理部。本《質(zhì)量手冊》是闡述本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)質(zhì)量活動和質(zhì)量體系運行應(yīng)遵循的基本法規(guī)。它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部質(zhì)量管理，對外則是企業(yè)質(zhì)量保證能力的證實文件。質(zhì) 量 手 冊版 號：A修改狀態(tài)：A/0第 4/35 頁第0．4章 題目： 質(zhì)量手冊的控制1． 本《質(zhì)量手冊》是根據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的管理特點而制定的，是公司實施質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，該手冊對內(nèi)用于實施質(zhì)量管理，對外用于證實公司的質(zhì)量保證能力。在發(fā)放前必須加蓋受控印章。6． 《質(zhì)量手冊》更改打印后，將受控文件進行更換，同時收回舊章節(jié)，蓋上作廢印章，統(tǒng)一處理。9． 任何部門和個人不經(jīng)批準(zhǔn)不得翻印、復(fù)印，不允許使用“非受控文件”和具有黑色“受控文件”印痕文件。 公司注冊名：江蘇寶豐特鋼有限公司注冊地址：江蘇省鹽城市大豐市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南翔路北電話：057756589033傳真：057756589033郵政編碼：325013質(zhì) 量 手 冊版 號：A修改狀態(tài)：A/0第 8/35 頁第1．0章 題目：總則1．1 重視質(zhì)量管理是現(xiàn)代國際范圍的大趨勢，也是企業(yè)自身發(fā)展的內(nèi)在要求，為了高效率地管理和運用本組織，公司推薦和引用國際通用標(biāo)準(zhǔn)及先進的管理經(jīng)驗。，遵守客觀事實，在正確、全面、客觀的統(tǒng)計數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上作出決策，努力考慮到顧客的利益，與之建立平等互利的合作關(guān)系。 1．4 本公司制造的不銹鋼無縫管全部訂單/合同，都是帶圖紙制造，因此本公司無設(shè)計開發(fā)機構(gòu)及其職能，標(biāo)準(zhǔn)中的設(shè)計和開發(fā)不適用于本公司,故予刪減。2．3為了實現(xiàn)上述方針和目標(biāo)，我們要不斷加強員工的質(zhì)量意識，并在相關(guān)職能和層次上對目標(biāo)分解,在工廠內(nèi)部建立和保持有效的質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和文件運作，以最佳的成本、最好的加工、最優(yōu)的服務(wù)給顧客提供最滿意的產(chǎn)品。，確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。質(zhì) 量 手 冊版 號:A修改狀態(tài)：A/0第 14/35 頁第3．0章 題目：組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)；、審核、收集、整理及保存；3．3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)職能分配表（見表一）3．4支持文件 質(zhì) 量 手 冊版 號：A修改狀態(tài)：A/1第3．0章 題目：ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量職能分配表第 15/35 頁職能/部門ISO9001：2008條款總經(jīng)理管理者代表綜合管理部經(jīng)營部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部○▲△△△△4質(zhì)量管理體系○△▲△△△○△▲△△△○△▲△△△○△▲△△△5管理職責(zé)▲△△▲△△△△△▲△△△△△策劃▲△△△△△○▲△△△△、權(quán)限與溝通▲△△△△△○▲○△▲△△△▲△△△△△6資源管理▲△△△△△○▲○▲△○△△▲△7產(chǎn)品實現(xiàn)○▲○▲△△○△▲△△○△▲△▲采購○▲△△○▲△△△△▲○△▲△產(chǎn)品和服務(wù)提 供○△△▲△○△▲▲○△▲△○△▲△○△△▲8測量、分析和改進○▲△△△▲○▲△▲○▲△△△○▲△△△○△△▲○△△△▲○△△△▲改進△△△△▲△△△△▲△△△△▲表一注:○ 核定 ▲主管部門 △協(xié)助質(zhì) 量 手 冊版 號:A修改狀態(tài):A/0第16/35頁 第4．0章 題目：質(zhì)量管理體系4．1 總要求本公司為保證有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，按GB/T190012008IdtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱90012000標(biāo)準(zhǔn)）要求，結(jié)合公司實際形成文件建立的質(zhì)量管理體系，并實施和保持，持續(xù)改進其有效性。D、確定為確保上述過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法（—）。H、公司所選擇的任何影響產(chǎn)品要求的外包過程都確保對其實施控制。本公司內(nèi)部使用的上述文件應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括：a)文件發(fā)放前已獲批準(zhǔn)；b)文件修改時重新批準(zhǔn)后發(fā)放；c)對質(zhì)量管理體系有效運作起重要作用的各場所可得到相應(yīng)文件的有效版本；d)及時收回或標(biāo)識作廢文件防止誤用；e)需保留的作廢文件應(yīng)進行適當(dāng)標(biāo)識。質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄表格和作業(yè)指導(dǎo)書正本由綜合管理部負(fù)責(zé)保管。E、文件的更改。H、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)接受顧客提供的技術(shù)質(zhì)量文件，收集外來標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，綜合管理部負(fù)責(zé)外來文件的控制和管理，管理者代表負(fù)責(zé)外來文件的批準(zhǔn)引用。各部門應(yīng)按照《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定填寫本部門工作中所需的質(zhì)量記錄，并保證質(zhì)量記錄的正確、及時、完整，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、整理及保存。 法律與法規(guī)要求本公司相關(guān)的法律法規(guī)要求文件由綜合管理部在《文件和資料控制程序》中加以規(guī)定，確保本公司得到法律、法規(guī)的最新版本。 質(zhì)量管理體系策劃公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃制定《質(zhì)量體系設(shè)計方案》，質(zhì)量體系策劃工作由綜合管理部負(fù)責(zé)按《質(zhì)量策劃控制程序》執(zhí)行。管理者代表將向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況，包括所需的改進，負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。管理評審由總經(jīng)理主持進行，并通過管理評審會議完成。 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：A)審核結(jié)果；B)顧客反饋；C)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；D)預(yù)防和