【正文】 冊原件由行政部做永久性保存，打印后的復(fù)印件也由行政部歸檔。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：1 范圍第0次修改節(jié)：頁碼：13/41質(zhì)量管理體系—要求1. 范 圍 本《質(zhì)量手冊》適用于石油（天然氣）壓裂支承劑的生產(chǎn)、銷售、原材料的采購及其他質(zhì)量活動。 本《質(zhì)量手冊》刪減ISO9001：2000標準中“”和“”要求，刪減理由如下：本公司石油（天然氣）壓裂支承劑的生產(chǎn)采用行業(yè)標準，并且產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，無需重新設(shè)計，故刪減ISO9001：2000標準中“”的要求。 本手冊合理采用GB/T19004：2000idt ISO9004:2000標準。 組織部門或人員指本公司負責(zé)策劃或牽頭或協(xié)調(diào)的部門或人員。 八項質(zhì)量管理原則1） 以顧客為關(guān)注焦點；2） 領(lǐng)導(dǎo)作用；3） 全員參與；4）過程方法； 5）管理的系統(tǒng)方法；6）持續(xù)改進；7）基于事實的決策方法； 8）與供方互利的關(guān)系。 質(zhì)量管理體系過程a)建立質(zhì)量管理體系，以貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針、目標，因此，質(zhì)量管理體系文件化是必要的。 質(zhì)量手冊 本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標，描述了本公司質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范本公司的質(zhì)量活動。 為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，按ISO9001：2000標準的要求編制適應(yīng)的程序文件，本手冊引用這些程序文件。 質(zhì)量手冊的管理 ****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：4 質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁碼：18/41 本手冊由行政部統(tǒng)一發(fā)放、收回、登記、銷毀，公司內(nèi)人員必須遵守規(guī)定，辦理領(lǐng)用、回收手續(xù)。 《文件控制程序》應(yīng)確保以下方面的要求得以確定：a、文件發(fā)布前得到批準，確保文件的充分性、適宜性。e、文件必須清晰，易于辨認。為法律或積累知識的而保留的作廢文件必須進行標識，防止其進入使用現(xiàn)場?；蚋鶕?jù)本手冊實施的需要策劃必需的記錄。 相關(guān)文件：《文件控制程序》……………………Q/XYN—《質(zhì)量記錄控制程序》………………Q/XYN—****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁碼：20/415. 管理職責(zé) 管理承諾為履行管理職責(zé)和對顧客的承諾，本公司最高管者作出如下承諾：1）按照ISO9001：2000標準的要求建立、實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。5）通過培訓(xùn)、文件發(fā)布、會議等適宜的方式，向公司內(nèi)員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 質(zhì)量方針 本公司總經(jīng)理已制訂并發(fā)布了公司的質(zhì)量方針（見本手冊第03章）。 質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量目標的修訂質(zhì)量目標評審后，根據(jù)目標的完成情況，可以進行修訂；外界因素發(fā)生變化時根據(jù)外界的要求修訂質(zhì)量目標。因此，本公司在質(zhì)量工作時，必須加強對“人”的管理。e、本公司推行質(zhì)量獎罰制度，從分配機制上更好地落實《產(chǎn)品質(zhì)量法》。g、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進活動要應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，鼓勵員工在崗位上進行發(fā)明、創(chuàng)造，并予以獎勵。策劃時，考慮質(zhì)量管理體系的完整性。 各部門（人員）的質(zhì)量管理職權(quán)如下： 最高管理層職權(quán)：a、認真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、制訂本公司的質(zhì)量方針、目標，并對質(zhì)量目標進行分解，采取措施確保其實施和持續(xù)改進；c、任命管理者代表；d、確定本公司的組織機構(gòu)設(shè)置、職能分配和資源配置；e、對質(zhì)量管理體系負完全責(zé)任，批準質(zhì)量手冊；采取措施，確保管理承諾的實現(xiàn)；f、對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負完全責(zé)任；g、主持管理評審。采購銷售部職權(quán)：a、負責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評審和銷售合同的簽訂；b、產(chǎn)品銷售管理；作好售后服務(wù)工作；c、根據(jù)產(chǎn)品銷售計劃進行的目標分解并落實到位；d、負責(zé)顧客（客戶）接待并處理好客戶投訴；e、負責(zé)客戶檔案的建立；f、負責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測量；負責(zé)成品倉儲管理及成品發(fā)運；g、負責(zé)市場信息的收集和分析，為新產(chǎn)品的開發(fā)提供信息；h、負責(zé)產(chǎn)品廣告策劃、宣傳、推廣工作；i、負責(zé)本公司所需物資的采購及產(chǎn)品入庫、出庫的管理工作；j、負責(zé)實施對原材料供方的考察、評價工作；k、收集供方產(chǎn)品質(zhì)量信息、價格信息及相關(guān)信息；負責(zé)簽訂采購合同；l、經(jīng)常了解掌握生產(chǎn)動態(tài)，確保生產(chǎn)物資的及時供應(yīng)；負責(zé)保管所購物資的所有票據(jù)；m、對采購的原材料，保質(zhì)、保量、價格合理，購進的原材料必須經(jīng)倉庫保管員認真嚴格驗收，簽字、方可辦理入庫；n、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 補充說明：a、 部門工作人員的職責(zé)執(zhí)行本公司頒發(fā)的《公司各類人員崗位描述》,本手冊不復(fù)述。 溝通的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品制造方面的信息；b. 供方的信息；c. 體系方面的信息；d. 顧客、市場方面的信息。 管理評審 總則管理評審的時機、目的、組織、信息收集、方式a. 評審的時機：管理評審原則上每年至少進行1次，特殊情況（如人事重大變動、認證前、換版）可增加評審次數(shù)。e. 評審的內(nèi)容（信息）收集：由行政部收集各種管理評審信息資料（具體見： 管理評審輸入） 管理評審會議需要輸入（提供）的信息：a. 內(nèi)部審核報告 管理者代表b. 質(zhì)量方針、目標完成情況報告 管理者代表****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁碼：26/41c. 市場報告、顧客反饋報告 采購銷售部d. 產(chǎn)品質(zhì)量報告 質(zhì)管部e. 糾正和預(yù)防措施實施報告 行政部f. 過程業(yè)績評價報告 生產(chǎn)技術(shù)部g. 以往管理評審的跟蹤報告 管理者代表（第一次評審無）h. 質(zhì)量管理體系變更方案 管理者代表i. 改進的建議 各部門 管理評審輸出管理評審后，由行政部編制管理評審報告，其內(nèi)容至少有：a. 會議討論事項及其決定；b. 質(zhì)量方針、目標完成情況評價；c. 質(zhì)量管理體系適宜性、有效性和充分性結(jié)論；d. 質(zhì)量管理體系的改進辦法；e. 產(chǎn)品質(zhì)量的改進辦法；f. 資源配置的需求。 資源提供的方向：a. 質(zhì)量管理體系運行所需；b. 產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量改進所需；c. 滿足顧客要求，增強其滿意度所需。 員工培訓(xùn)《崗位能力要求/評價表》，編制各相關(guān)崗位的《培訓(xùn)計劃》，其培訓(xùn)的項目主要有：a. 安全培訓(xùn)；b. 質(zhì)量意識培訓(xùn)；c. 特定培訓(xùn)（如檢測人員、電工、內(nèi)審員、財務(wù)人員培訓(xùn)）；d. 崗位培訓(xùn)（操作技能）。其主要目的是：為了考核崗位員工經(jīng)各種培訓(xùn)后，其操作技能、經(jīng)驗水平、質(zhì)量意識等是否有所提高，若達不到預(yù)期的效果，應(yīng)進一步采取措施，直至達到公司各類人員崗位要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造根據(jù)本公司生產(chǎn)、經(jīng)營的發(fā)展速度和設(shè)施的運行態(tài)勢，適用添置、改造。在實現(xiàn)控制過程中應(yīng)考慮其過程管理的可維護性和如何對其進行驗證。d. 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)，即所需的記錄；e. 對于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系過程和資源做出規(guī)定的文件即為質(zhì)量計劃，本公司產(chǎn)品已定型，現(xiàn)無此活動。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 采購銷售部按《合同評審控制程序》進行管理，行政部接到顧客的要求（合同****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：7. 產(chǎn)品實現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁碼：30/41或訂單）后，應(yīng)組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審，以便：a) 產(chǎn)品要求清楚、明白；b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予解決；c) 本公司技術(shù)、設(shè)備、交付期、價格等方面能滿足顧客要求；對于需要與顧客簽訂合同的訂單，行政部應(yīng)組織有關(guān)部門對顧客有關(guān)要求進行評審，并將評審情況記錄于《合同評審記錄》之中，對于經(jīng)評審不接受的合同或訂單可不填寫，已接受的合同或訂單應(yīng)登入《銷售合同臺帳》。采購銷售部人員可采用記事本等方式，作好與顧客溝通記錄并及時反饋有關(guān)信息。行政部按《合格供方名單》中的供方（供應(yīng)商），組織實施采購。 采購產(chǎn)品的驗證為了保證采購產(chǎn)品檢驗和試驗或其他必要的活動得到滿足，應(yīng)采取以下方法：，由質(zhì)管部檢驗員對供方的質(zhì)量情況填寫在《采購產(chǎn)品驗收記錄》中，查驗供方提供的質(zhì)量證明文件、外觀等；b. 也可在供方貨源處或被委托方處進行檢驗。 生產(chǎn)過程控制本公司根據(jù)產(chǎn)品特性應(yīng)執(zhí)行相關(guān)標準要求，由生產(chǎn)技術(shù)部組織編制《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程》等，并由生產(chǎn)部操作人員，質(zhì)管部檢驗人員執(zhí)行本文件。過程中各類人員，特別是操作人員、檢驗人員，在上崗前應(yīng)進行培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進行鑒定；，應(yīng)對過程的工藝參數(shù)、尺寸等進行記錄；，若不能滿足顧客要求，應(yīng)對生產(chǎn)過程重新確認。標識的使用和控制，要充分利用產(chǎn)品標識，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)和交付過程中被誤****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：7. 產(chǎn)品實現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁碼：34/41用；對每個或每批產(chǎn)品都必須有唯一性標識；在生產(chǎn)、制造、交付等各階段，相關(guān)人員必須認真保護產(chǎn)品標識正確無誤，檢驗人員要對產(chǎn)品進行標識；當(dāng)有可追溯性要求時，可根據(jù)產(chǎn)品標識追溯到產(chǎn)品的來源，責(zé)任者及產(chǎn)品的去向，記錄產(chǎn)品的唯一性標識，以便發(fā)現(xiàn)問題，查明原因，采取措施，確保產(chǎn)品符合要求。本公司產(chǎn)品標識可用色標、字母（或文字）、標牌等。應(yīng)防止產(chǎn)品雨淋等質(zhì)量水平衰減現(xiàn)象，確保已達到的質(zhì)量水平。交付顧客的產(chǎn)品，在交貨和承運期間對產(chǎn)品提供保護。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：7. 產(chǎn)品實現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁碼：35/41；、校準，應(yīng)作好《計量器具檢定記錄》；、保養(yǎng)和儲存期間，保證其準確度和精度不走失以及適用性完好，必要時重新準予確認；；、檢定計劃、檢定記錄等。分析結(jié)果和改進活動應(yīng)作為管理評審輸入。采購銷售部按《顧客滿意度測評程序》進行管理，在產(chǎn)品出廠后，采用《顧客滿意度調(diào)查表》收集信息，征詢用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意和不滿意的意見。對顧客的收集，可以采取多種方式，如向顧客問卷調(diào)查、訪問顧客、隨提交產(chǎn)品附帶調(diào)查表等，用一種或幾種方式。內(nèi)部審核要求：審核按計劃實施。對糾正措施的實施由審核組進行跟蹤管理，并驗證所采取的糾正措施的實施和有效性。管理過程的過程指標（過程中各環(huán)節(jié)應(yīng)達到的要求、目標、參數(shù)等）一般是定性，適用于監(jiān)視的方式。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：8. 測量、分析和改進第0次修改節(jié)：頁碼：38/41 進貨檢驗和試驗采購銷售部負責(zé)與供方簽訂的質(zhì)量協(xié)議書（合同）應(yīng)明確進貨檢驗/驗證要求，由檢驗員作好《采購產(chǎn)品驗收記錄》，以確保未經(jīng)檢驗和未經(jīng)驗合格的產(chǎn)品不投入生產(chǎn)。本公司過程檢驗原則上實施操作工人自檢自控，檢驗員再次檢驗，檢驗嚴格按照檢驗規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定頻次要求進行，過程檢驗必須保證：經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序，經(jīng)過檢驗但沒有合格結(jié)論的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)急需，可以例外轉(zhuǎn)序，但必須經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)管理經(jīng)理的批準，由檢驗員作好過程檢驗記錄《化驗記錄》。 不合格品的控制本公司制訂并實施《不合格品的控制程序》，質(zhì)管部管理并執(zhí)行《不合格品的控制程序》。對進貨檢驗中的不合格品，應(yīng)掛標簽隔離、處理，并將信息及時反饋給供方，要求供方采取措施，予以糾正。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司將采取與不合格的影響或潛在的程度相適應(yīng)的措施（如及時找出其不合格原因，更改零件其他方面的措施）。——顧客對產(chǎn)品的評價、產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)的問題及產(chǎn)品的使用情況，通過產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤或公司與用戶的溝通所獲得信息的由。通常各級質(zhì)量水平報告應(yīng)該提供以下經(jīng)過分析整理的信息：a. 證實質(zhì)量管理體系運行而且實施了評價；b. 表明已經(jīng)進行了必要的各類糾正措施和質(zhì)量改進活動；c. 充分應(yīng)用了適用的統(tǒng)計技術(shù)包括易于理解的圖表的支持數(shù)據(jù)；d. 顧客滿意或不滿意；e. 與顧客要求的符合性。 糾正措施本公司各部門按《糾正措施控制程序》進行管理并組織實施，確保對于已發(fā)現(xiàn)的不合格原因，采取與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)的糾正防措施。相關(guān)文件《顧客滿意度測評程序》……………………Q/XYN——01《內(nèi)部審核控制程序》………………………Q/XYN——01《工藝紀律檢查辦法》………………………Q/XYN——01《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》………………Q/XYN——01《不合格品控制程序》………………………Q/XYN——01《糾正措施控制程序》………………………Q/XYN——01《預(yù)防措施控制程序》………………………Q/XYN——01相關(guān)質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量完成情況統(tǒng)計表》……… Q/XYN——JL—01《原材料質(zhì)量情況統(tǒng)計表》…………