【正文】 1/1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：⑴公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；⑵質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；⑶對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。企業(yè)精神：誠信.新的世紀(jì)，面對國際化的競爭，久隆將逐步擴(kuò)展銷網(wǎng)絡(luò)，完善銷售，服務(wù)體系，不斷的把創(chuàng)新、優(yōu)良的產(chǎn)品送到客戶身邊，與客戶共享成功。經(jīng)營理念：一個客戶，一個市場營銷理念：創(chuàng)造需求，服務(wù)社會章節(jié)號 公 司 概 況章節(jié)號版本1頁次1/10. 1公司簡介 克拉瑪依市獨(dú)山子久隆新型建材有限公司：位于新疆克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)油城路15號。公司集科研、生產(chǎn)與銷售為一體，始終堅(jiān)持“以人為本、以質(zhì)量求生存、以科技作動力；以創(chuàng)新促發(fā)展、以服務(wù)謀效益”的經(jīng)營理念。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還質(zhì)管部，辦理核收登記。使用部門部門編號□ 受控 □ 非受控受控狀態(tài)質(zhì) 量 手 冊手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：⑴公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；⑵質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；⑶對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。矢志耕耘，追求卓越，止于至善的企業(yè)精神，創(chuàng)造需求，服務(wù)社會為福帆走向世界奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。是制造墻體砌塊、墻體、路面磚、路緣石等新型環(huán)保墻地磚專業(yè)廠家。久隆人竭誠歡迎國內(nèi)各界朋友攜手合作，共同發(fā)展，締造輝煌的明天。敬業(yè)術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 。 本手冊展示質(zhì)量要求如何被達(dá)成，對外可增強(qiáng)顧客信心，對內(nèi)可提高經(jīng)營管理的效能。 ，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時修訂。 ：A0174。章節(jié)版次更新至A9后，則手冊全冊更新一個版本：A174。8．0質(zhì)量手冊控制發(fā)行名單部 門: 發(fā)行編號。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)制定3. 術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001 :2000版的術(shù)語和定義：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量體系有效性。：關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個人或團(tuán)體。，而對于制作、養(yǎng)護(hù)、檢測等質(zhì)量保證活動的作業(yè)指示，定義于相應(yīng)的操作規(guī)程中，并作為參考文件列出。4. 質(zhì)量體系內(nèi)的各類文件：質(zhì)量手冊（MHA01）、公司運(yùn)作程序（QP180。質(zhì)量手冊、公司運(yùn)作程序經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它文件經(jīng)管理者代表或其直屬上司審批后即由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。，用以識別所有受控文件的最新版本狀態(tài)。 《文件和資料控制程序》。，具體如下。，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。表現(xiàn)在：產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評審產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求的評審產(chǎn)品符合使用及交期的評審詳情參考《業(yè)務(wù)合同評審控制程序》；、承諾。 質(zhì)量方針和目標(biāo)由公司最高管理層決策制訂并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并書面發(fā)行。 制成標(biāo)語等形式在會議室、車間等場所張貼、懸掛。 透過量化目標(biāo)管理及管理評審以保證有效實(shí)施。本公司質(zhì)量方針為：客戶至上，質(zhì)量第一，精益求精，持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)178。 客戶滿意度 ≥80分（滿分100分）批 準(zhǔn)： ______________ （總經(jīng)理） 管理職責(zé)章節(jié)號版本1頁次3/9退供應(yīng)商采購來料檢驗(yàn)MRB返工生產(chǎn)（見 ）品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施變更時，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實(shí)施變更時的完整性。 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個部門的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能。 制訂質(zhì)量方針，認(rèn)可質(zhì)量體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持。178。 178。178。178。178。178。178。管理者代表178。 管理職責(zé)章節(jié)號版本1頁次2/9178。178。財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé):178。178。178。 按財(cái)務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金,不得以“白條”抵頂庫存現(xiàn)金,不挪用公款。嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票。178。178。 編制流動資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng)。178。178。 會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。 審計(jì)材料采購用款計(jì)劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗。 按計(jì)劃控制工資總額的使用。178。 擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍,掌握成本費(fèi)用開支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)帳,按規(guī)定編制成本報表上報。178。178。 按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來帳項(xiàng)上計(jì)收,年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié). 專項(xiàng)資金核算: 管理職責(zé)章節(jié)號版本1頁次5/9178。178。 核對其他會計(jì)報表,管理會計(jì)憑證和帳表. 綜合分析:178。178。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中的工藝技術(shù)問題。 負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查。 在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計(jì)劃、合同及項(xiàng)目的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工作。 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開產(chǎn)銷會議，解決存在的問題。 負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項(xiàng)人事管理事宜。 審批采購資料。 正確傳達(dá)上級指示、開發(fā)研制新產(chǎn)品。178。質(zhì)管經(jīng)理178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 控制采購成本。 負(fù)責(zé)本公司倉庫的管理。 控制物料的最高庫存量和單批采購量，降低物料的庫存成本。 負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉庫的日常管理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)倉庫物料的登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。 負(fù)責(zé)倉庫物料的月、季、年度的盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。 負(fù)責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對外聯(lián)絡(luò)等。 組織必須的教育培訓(xùn)及考核評定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。 協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。 全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門、維修部工作，對生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。 負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問題與糾正措施工作。 督導(dǎo)辦理報廢品之控制工作。 確保本部門之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性。 參與供應(yīng)商的評估。 收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。 監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。 做到高質(zhì)量、低成本、按時交貨的生產(chǎn)要求。 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)。 根據(jù)審計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。 配合外部質(zhì)量審核工作。 根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。 做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。 對不合格品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，保證不誤用或流入下道工序。并保證溝通資源；1 使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。，確保已建立的質(zhì)量體系在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運(yùn)作。 《管理評審會議通知》到相關(guān)部門，當(dāng)有需要時，可邀請相關(guān)的供應(yīng)商、客戶、專家等出席。——對資源（包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）的要求。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計(jì)劃及年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成。 ：根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃而進(jìn)行的培訓(xùn)，此類培訓(xùn)可以分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種。，而且要經(jīng)過考核并取得資格。工作環(huán)境包括：安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號版本1頁次1/5:A訂單/客戶需求評審B工藝策劃C質(zhì)量控制策劃D生產(chǎn)/服務(wù)管理策劃E物料供應(yīng)策劃，詳細(xì)規(guī)定參考公司《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。顧客通過定單或口頭要求需達(dá)到的條件客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)到的條件國家法令法規(guī)提出的要求公司為提升客戶滿意度所附加的條件。 ，業(yè)務(wù)部必須詳細(xì)記錄必要時傳真客戶認(rèn)可，同時評審?！逗贤u審記錄》內(nèi)，并隨時更新《業(yè)務(wù)合同一覽表》。參考《糾正和預(yù)防措施控制程序》。；采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查評估,所有的采購活動以及供應(yīng)商/加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購品的質(zhì)量驗(yàn)證并定期對供應(yīng)商/加工商作質(zhì)量水平評估。送樣評估后接受的樣品，作為供應(yīng)商/加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)。《采購?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤分斜仨氃敿?xì)清晰描述：訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、等項(xiàng)。 質(zhì)管部每月需對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并交采購主管。，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保符合客戶要求；確保制程過程有效，達(dá)到“提供稱心滿意的產(chǎn)品以滿足客戶要求”的目的。做好物料的標(biāo)識隔離，多余的物料及時處理。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品要求對設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并做好日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果。存卡標(biāo)識的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉為止。成品在成品的批次上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。 參考《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 確保原材料、半成品及成品在整個形成和最終完成交付過程中，存在的產(chǎn)品搬運(yùn)、養(yǎng)護(hù)、防護(hù)、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門參照《倉庫管理控制程序》運(yùn)作。防護(hù)產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù)，有特別合同要求時，相應(yīng)采用隔離、識別和區(qū)分措施，防止錯用、丟失或損壞。質(zhì)管部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測需要，選擇具有足夠檢測力（準(zhǔn)確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內(nèi)。校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果不符合預(yù)先的計(jì)劃（質(zhì)量手冊、公司運(yùn)作程序、操作規(guī)程等）。當(dāng)有以下情況時必須適時進(jìn)行。4) 當(dāng)總經(jīng)理指示需要時。 內(nèi)審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄”及“不符合報告”，不符合項(xiàng)須經(jīng)被審核部門認(rèn)同簽名?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》：。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良品按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。所有出貨/交付必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后才可放行。分析不合格品/不合格項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改善，以維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)/服務(wù)，提高質(zhì)量。..2制程過程中的不合格品/不合格項(xiàng) ，由質(zhì)管部相關(guān)人員標(biāo)識或描述不合格現(xiàn)象，不良品由生產(chǎn)部隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理，記錄于《生產(chǎn)日報表》內(nèi)。 ，當(dāng)整批不合格時，交由生產(chǎn)部處理。 ，按照《服務(wù)管理控制程序》執(zhí)行。分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。參考《統(tǒng)計(jì)管理控制程序》。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)目 質(zhì)量方針、目標(biāo)不能達(dá)成1 。4 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿意后，關(guān)閉《糾正和預(yù)防措施報告》。 2 質(zhì)管部每年在分析、篩選來自各方的信息，對存在不合格或潛在不合格趨勢，發(fā)起〈糾正和預(yù)防措施報告〉報公司總經(jīng)理/管理者代表審批后實(shí)施。相關(guān)文件《設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序》 記錄《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》?！额I(lǐng)物單》。《設(shè)施報廢單》?！对O(shè)施檢修單》?！对O(shè)施管理卡》。4 每年管理評審前由質(zhì)管部把預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果提交公司管理評審。 量測、分析和改善章節(jié)號版本1頁次4/4 預(yù)防措施 1質(zhì)管部收集匯總來自各方面的有關(guān)不合格和質(zhì)量問題信息并妥善貯存。如果認(rèn)同則發(fā)起“糾正和預(yù)防措施報告”。8. 。．——用于過程質(zhì)量分析與控制；．、排列圖和因果圖