【正文】 措施或預(yù)防措施，滿足顧客的要求和期望；5）就合同/訂單的處理（包括修訂）與顧客建立有效的聯(lián)絡(luò)，確保與顧客取得一致意見(jiàn)，等等。組織應(yīng)確保外包過(guò)程得到控制（）。為此，公司必須確定每一過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響，并：a)制定與過(guò)程活動(dòng)有關(guān)的必要的操作方法，達(dá)到操作的一致性；b)實(shí)施過(guò)程控制所必要的規(guī)范和方法，以保證產(chǎn)品符合顧客要求；c)驗(yàn)證過(guò)程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求；d)確定與實(shí)施測(cè)量、監(jiān)視和跟蹤措施，以確保過(guò)程持續(xù)運(yùn)作并獲得計(jì)劃的結(jié)果和輸出；e)確保獲得必要的信息和資料支持有效作業(yè)并監(jiān)視過(guò)程；f)保留過(guò)程控制措施的形成文件的信息，以證明有效運(yùn)作并監(jiān)視過(guò)程。，制定【運(yùn)行的策劃和控制程序】并實(shí)施，以對(duì)顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)施有效的控制。8運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制公司根據(jù)顧客需要和承諾，全面識(shí)別、策劃并實(shí)施滿足質(zhì)量和環(huán)境規(guī)定要求所必需的過(guò)程、先后順序及其相互作用并對(duì)其實(shí)施控制。對(duì)策劃和運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，訂定外來(lái)文件的識(shí)別及管制準(zhǔn)則。 為控制形成文件的信息，適用時(shí)，組織應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)：a) 按公司的實(shí)際情況，將公司文件加以分類(lèi)管制，并作相應(yīng)的文件一覽表；b)確保對(duì)公司所有執(zhí)行記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保管期限和處理方式的文件，得到有效的管制，以提供符合品質(zhì)/環(huán)境管理系統(tǒng)要求和有效運(yùn)作的證據(jù)。每個(gè)文件的流水編號(hào)應(yīng)是唯一的；b)應(yīng)執(zhí)行文件收發(fā)登記制度；c) 按文件類(lèi)別、級(jí)別、適用范圍等，規(guī)定制定、評(píng)審、更改和批準(zhǔn)的權(quán)限，使文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，原則是層層授權(quán)，層層控制，確保文件是充分與適宜的。質(zhì)量環(huán)境管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：a) 本組織的規(guī)模，以及活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的類(lèi)型；b) 過(guò)程的復(fù)雜程度及其相互作用；c) 人員的能力。 形成文件的信息公司根據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和維持形成文件信息的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并建立【形成文件信息的控制程序】明確公司文件的管理要求，以保證公司通過(guò)規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。 公司自上而下的采用提案、會(huì)議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報(bào)表等各種方式向全體員工傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境信息。 交流內(nèi)容法津、法規(guī)等對(duì)質(zhì)量、環(huán)境的要求，外部相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境要求信息，有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的毒性、安全資料，公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指針、環(huán)境管理方案，公司質(zhì)量、環(huán)境體系的監(jiān)測(cè)、審核、管理評(píng)審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客相關(guān)投訴，公司的質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效及質(zhì)量、環(huán)境改進(jìn)情況，質(zhì)量、環(huán)境事故等一切與質(zhì)量管、環(huán)境管理相關(guān)的信息均可作為交流的內(nèi)容。 溝通為確保環(huán)境因素、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持【信息交流管制程序】。，必須包含：a)遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和滿足本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求的重要性；b)各崗位員工的作業(yè)活動(dòng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的或潛在的顯著影響；c)提高個(gè)人能力的好處；d)在遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和程序以及滿足本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求方面，各崗位員工的角色和職責(zé)；e)背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果。各項(xiàng)具體培訓(xùn)活動(dòng)都必須明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門(mén)/人員，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施及控制。培訓(xùn)需求的類(lèi)型包括：a) 員工的入職培訓(xùn)；b) 質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)教育；c) 質(zhì)量/環(huán)境業(yè)務(wù)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)；d) 質(zhì)量/環(huán)境特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。 辦公室定期對(duì)各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，定期評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)資格和服務(wù)意識(shí)。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和本程序開(kāi)始執(zhí)行時(shí)的在職員工。公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。組織知識(shí)可以基于：a) 內(nèi)部資源（如：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b) 外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專(zhuān)業(yè)會(huì)議以及從顧客和外部供方收集的知識(shí)）。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司制定【組織知識(shí)控制程序】以確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。 組織知識(shí)公司應(yīng)確定運(yùn)行過(guò)程所需的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。6)此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，公司對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?)防止可能使測(cè)量測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。2)予以調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整?！颈O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序】以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施；為確保監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果之有效性，公司對(duì)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備實(shí)施以下措施：1)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 監(jiān)視和測(cè)量資源，在控制計(jì)劃中確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。2）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件，如繪圖工具、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)工具、軟件等）。 基礎(chǔ)設(shè)施 【基礎(chǔ)設(shè)施控制程序】，以確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求（符合顧客要求、法律法規(guī)要求、公司及其他相關(guān)方要求）所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的原輔材料，公司建立了【采購(gòu)管理作業(yè)程序】以確保對(duì)其實(shí)施控制。7 支持 資源 總則 公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量／環(huán)境管理體系的建立和保持。 變更的策劃當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求等，公司明確規(guī)定，需要對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅符合本條款要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。，并由管理者代表有計(jì)劃地進(jìn)行。詳見(jiàn)附件10：質(zhì)量管理體系流程圖。為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境方針，確定公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品質(zhì)量一次交驗(yàn)合格率95%；顧客滿意率 92%以上；總的環(huán)境目標(biāo)為：減少?gòu)U氣、噪聲污染，下腳料、廢棄物、垃圾物分類(lèi) 管理，節(jié)約水和電、杜絕火災(zāi)的發(fā)生?！经h(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序】來(lái)規(guī)劃公司的整體目標(biāo)，并以目標(biāo)管理方法層層展開(kāi)落實(shí)，各部門(mén)依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)實(shí)施方案并統(tǒng)計(jì)實(shí)績(jī)，根據(jù)每年品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況，通過(guò)管理審查會(huì)義審查評(píng)估績(jī)效并制定下一年度的品質(zhì)目標(biāo)，使產(chǎn)品品質(zhì)得到持續(xù)改善而滿足客戶(hù)的需求。 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃【經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序】amp。為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，公司每年要對(duì)適用質(zhì)量/環(huán)境管理的法律法規(guī)和基他要求的遵循情況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，以期通過(guò)評(píng)價(jià)不斷改進(jìn)公司的管理。公司建立并保持【法律法規(guī)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序】，以獲取并評(píng)價(jià)相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化，以便及時(shí)更新。 在法律法規(guī)變更或追加、更新或新產(chǎn)品投產(chǎn)、新工藝的投入使用需要及相關(guān)方要求等情況，側(cè)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。 通過(guò)廣泛的識(shí)別和科學(xué)的評(píng)價(jià),確定重要環(huán)境因素，編寫(xiě)【重大環(huán)境因素清單】，作為確定環(huán)境目標(biāo)\指針和管理方案,或主要運(yùn)行控制的依據(jù)。2）環(huán)境因素的識(shí)別同時(shí)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類(lèi)型：a）向大氣排放的污染物：如汽車(chē)尾氣、油煙等；b）向水體排放的污染物：如工業(yè)廢水、生活污水等；c）固體廢物/危險(xiǎn)廢物：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機(jī)器廢油、廢化學(xué)清洗劑等；d）噪聲排放：如機(jī)器噪音等； f）對(duì)周?chē)^(qū)及居民生活的影響； j）水、電、原材料等能源資源的消耗。公司制定【環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序】，用以指導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素，以及對(duì)環(huán)境因素的定期更新。、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。，報(bào)管理者代表審核。6 策劃 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施【風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管制程序】，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。k)負(fù)責(zé)收集并識(shí)別與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求。i)負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記錄，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。g)負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作。e)負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境體系的糾正措施和持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。c)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計(jì)劃安排。對(duì)不合格產(chǎn)品出公司負(fù)責(zé)。 b)在保證質(zhì)量的前提下，組織對(duì)供方的選擇，評(píng)定合格供方； c)簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)提出最好的付款方式，交貨時(shí)間和質(zhì)量條件； d)評(píng)價(jià)供方業(yè)績(jī)，建立供方的質(zhì)量檔案； e)配合，執(zhí)行公司環(huán)境體系相關(guān)要求與規(guī)范； f)積極理解，支持，并響應(yīng)公司環(huán)境方針；g)努力達(dá)成公司環(huán)境目標(biāo)。； b)負(fù)責(zé)公司的安全以及夜班執(zhí)勤； c)負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及運(yùn)行控制 d)負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng) e)配合，執(zhí)行公司環(huán)境體系相關(guān)要求與規(guī)范； f)積極理解，支持，并響應(yīng)公司環(huán)境方針；g)努力達(dá)成公司環(huán)境目標(biāo)。d)負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及運(yùn)行控制. e)配合，執(zhí)行公司環(huán)境體系相關(guān)要求與規(guī)范； f)積極理解，支持，并響應(yīng)公司環(huán)境方針；g)努力達(dá)成公司環(huán)境目標(biāo)。b)負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來(lái)訪、來(lái)函、來(lái)電，建立用戶(hù)檔案、負(fù)責(zé)用戶(hù)服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門(mén)處理并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。c)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及更改控制； d)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車(chē)間實(shí)施； a)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷(xiāo)售貨款回籠。b)負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件資料的制定，對(duì)產(chǎn)品頒發(fā)的各種工藝文件和技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。g)及時(shí)掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。c)組織落實(shí)各車(chē)間的責(zé)任制和獎(jiǎng)罰制度。 a)貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，并作為本部門(mén)的工作準(zhǔn)則。c)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量環(huán)境體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。 g)承諾體系活動(dòng)滿足客戶(hù)，政府，法規(guī)及相