【正文】 情況。技術(shù)研發(fā)中心● 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制，并組織貫徹實施；● 組織編制產(chǎn)品工藝文件，根據(jù)工藝需要，設(shè)計工藝裝備；● 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗研究工作；● 負(fù)責(zé)開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)工作；● 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、過程審核工作；● 負(fù)責(zé)搜集產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；● 負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險源的識別與控制。監(jiān)督、檢查財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。副總工程師● 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助最高管理者實施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)；● 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作；● 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)工作，推進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)；● 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、試制等過程的質(zhì)量策劃和控制工作；● 組織產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和重大技術(shù)質(zhì)量問題的攻關(guān)；● 負(fù)責(zé)組織對供方質(zhì)量保證能力的考察和評審工作；● 組織落實售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。負(fù)責(zé)組織編制并審核一體化《管理手冊》、《程序文件》；● 審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案，組織環(huán)境因素、危險源的識別和評價；● 負(fù)責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；● 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性的審批；● 確保提高滿足顧客要求的需要。最高管理者● 主持一體化管理體系的策劃工作、制訂并頒布公司的管理方針、目標(biāo)、并對實現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；● 確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾；● 為管理體系實施、運行控制提供必要的資源（包括：人、物、財）；● 向全體員工宣傳法律、法規(guī)；● 任命管理者代表；● 批準(zhǔn)一體化《管理手冊》、《程序文件》；● 按策劃和規(guī)定的時間間隔主持管理評審，評審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性、并對其持續(xù)改進(jìn)，制定改進(jìn)措施；● 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理；● 制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。a 辦公室負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)；b 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c 辦公室負(fù)責(zé)收集國家、地方立法機構(gòu)及國家行政管理部門的法律、法規(guī)；d 其它各部門負(fù)責(zé)收集本適宜于本部門的法律、法規(guī)；e 各部門把搜集到的法律、法規(guī)及其它要求及時傳遞給辦公室，由辦公室進(jìn)行歸檔管理；f 品質(zhì)保證部采用適當(dāng)?shù)脑u價方法，對公司環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的適用性和遵守情況進(jìn)行評價。品質(zhì)保證部每年定期識別環(huán)境和危險源風(fēng)險因素、評價重要因素和危險源風(fēng)險因素，并且及時更新。g 識別風(fēng)險因素要考慮下列類型：物體打擊；車輛傷害；機械傷害；觸電；燙傷；火災(zāi)；高處墜落；化學(xué)、物理性爆炸；其它。 對公司內(nèi)部生產(chǎn)過程中的環(huán)境和風(fēng)險因素進(jìn)行識別、評價，使公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)過程中對環(huán)境具有或可能具有重要影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風(fēng)險因素得到有效控制：公司制定并嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境因素辯識程序》、《危險源辯識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃程序》。a 管理體系的過程是公司對生產(chǎn)全過程的有效控制；b 一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃；c 不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行的有效性，定期評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況，尋找差別和改進(jìn)機會，以使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)；d 對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化做出判斷，必要時按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整性。公司職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。 公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)違反勞動法事件（次數(shù)）為0次，職業(yè)病發(fā)病率控制在1‰，勞動防護用品配備率100%，千人死亡率為0次，火災(zāi)、爆炸、重大設(shè)備事故率為0，千人負(fù)傷率小于3‰，特種作業(yè)持證上崗率100%，全員教育培訓(xùn)率100%結(jié)合公司具體情況每年制定發(fā)布。 公司的質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗合格率≥98%，顧客滿意度90%。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動、并反映其對持續(xù)改進(jìn)承諾。 管理方針的評審與修訂a 品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實現(xiàn)情況的信息，每年至少進(jìn)行一次綜合評價分析，并把評價結(jié)果報告給最高管理者、管理者代表；b 當(dāng)內(nèi)部條件或信息變化時，或最高管理者認(rèn)為必要時，要進(jìn)行管理方針的評審；c 管理方針評審每年至少進(jìn)行一次；d 管理方針的制訂、修改、評審、批準(zhǔn)、發(fā)布由最高管理者實施。a 與公司的宗旨相適應(yīng)，與公司的理念相協(xié)調(diào)；b 結(jié)合公司產(chǎn)品特性和生產(chǎn)規(guī)模，對滿足要求做出承諾；c 對持續(xù)改進(jìn)做出承諾；d 提供制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；e 對污染預(yù)防、防止職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾；f 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； g 確保提供體系運行的資源。 在生產(chǎn)加工之前，識別環(huán)境因素和環(huán)境影響、危險源，進(jìn)行風(fēng)險評價，評價重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素并實施控制。 公司在承接合同、簽訂訂單時，識別并明確顧客明確的和隱含的要求，并進(jìn)行嚴(yán)格的評審，達(dá)到顧客滿意。 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點公司的最高管理者以確保實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿意，提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效為公司追求的目標(biāo)。5 管理職責(zé) 管理承諾本過程明確了公司最高管理者的各項職責(zé)要求，包括：管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點的落實，管理方針、目標(biāo)的制訂，管理評審，權(quán)限和職責(zé)，內(nèi)部溝通等，確保一體化管理體系的建立、實施和改進(jìn)。 記錄控制公司的記錄包括了與一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，通過對記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存等嚴(yán)格控制，證明公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一體化管理體系有效運行，公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)一體化管理體系提供信息。本公司確保產(chǎn)品認(rèn)證證書不在認(rèn)證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用。未提出認(rèn)證變更申請的或認(rèn)證變更未通過確認(rèn)的，不得擅自標(biāo)識認(rèn)證標(biāo)志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，CRCC將對該產(chǎn)品認(rèn)證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責(zé)成企業(yè)停止使用認(rèn)證標(biāo)志。需變更證書的辦理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時對變更情況進(jìn)行核實。對需經(jīng)CRCC確認(rèn)的變更，應(yīng)視情況進(jìn)行必要的檢測或補充檢查，檢測或檢查合格、評定后方能確認(rèn)變更。對外部發(fā)放使用的手冊，除特別說明外，應(yīng)注明為非受控文件，本公司不負(fù)責(zé)修訂；標(biāo)志與標(biāo)識的使用：l 公司通過國家批準(zhǔn)的管理體系認(rèn)證機構(gòu)的認(rèn)證，獲得機構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志；l 當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或檢測設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場所等發(fā)生變更），技術(shù)研發(fā)中心企業(yè)應(yīng)在批量生產(chǎn)前提出認(rèn)證變更申請并經(jīng)CRCC確認(rèn)；獲證后，當(dāng)申請人或生產(chǎn)廠名稱、注冊及生產(chǎn)地址名稱、產(chǎn)品名稱或型號（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時，理化中心證書持有者應(yīng)在一個季度內(nèi)向CRCC提出認(rèn)證變更申請與備案。 文件要求 總則公司一體化管理體系文件是管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，公司所建立的一體化文件包括以下內(nèi)容：a 向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司一體化體系整體信息的文件，即“管理手冊”；b 編制相應(yīng)的程序文件，確定過程的控制方法和準(zhǔn)則，確保過程的有效運作；c 管理方針和目標(biāo)；d 必要的作業(yè)文件及記錄。 本公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程進(jìn)行識別并明確控制要求，確保其符合規(guī)定要求。 過程控制方法包括：a 識別過程的輸入、輸出，所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應(yīng)用；b 各職能部門應(yīng)規(guī)定過程控制的準(zhǔn)則和方法，確保各過程有效運行和控制，并對這些過程進(jìn)行監(jiān)視；c 監(jiān)視、測量和分析這些過程；d 采取必要的措施，達(dá)到預(yù)期的目的，并持續(xù)改進(jìn)。4 一體化管理體系 總要求 公司依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》建立一體化的管理體系，將其形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 非傷亡事故發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。 重大傷亡事故一次死亡3~9人的事故。 重傷事故因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的失能、傷害事故、重傷的損失工作日最多不超過6000日。 變換工種和“五新”作業(yè)安全教育工人調(diào)換工種或采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備（簡稱“五新” ）時，進(jìn)行的新操作方法和新工作崗位的安全教育。 三級安全教育廠級（公司）教育、車間教育、崗位（班組）教育。 三不放過事故原因查不清不放過，事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過，不采取防范措施不放過。 污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用或綜合采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 環(huán)境績效組織對其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。 環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。 環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 有關(guān)環(huán)境的術(shù)語 環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T190012008 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3 術(shù)語和定義有關(guān)質(zhì)量方面的定義均采用GB/T190002008標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)環(huán)境方面的定義均采用GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)職業(yè)健康安全方面的定義均采用GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)中的定義。本手冊涵蓋了GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》的所有條款和ISO140012004《環(huán)境管理環(huán)境管理體系 要求及使用指南》的17個要素以及GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的17個要素的全部要求。 適用范圍本手冊描述的管理體系適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的全過程，適用于主要生產(chǎn)組合式制動梁、承載鞍、手制動機、呼吸式安全閥、脫軌自動制動裝置、拉鉚釘?shù)辱F路車輛配件的生產(chǎn)和服務(wù)；鐵道車輛配件（鉚接器）的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)。本手冊適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程的全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，通過一體化管理體系的有效實施，持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求。 公司組織機構(gòu)圖副總工程師副總經(jīng)理總經(jīng)理計量室理化中心機加車間緊固件車間制動梁車間鍛造熱處理車間備品庫空壓機房配電室油漆庫辦公室計劃財務(wù)部市場營銷部生產(chǎn)制造部品質(zhì)保證部技術(shù)研發(fā)中心人力資源部物 資 采 購 部臨海分公司 1 范圍 總則本手冊按照ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》要求及法律、法規(guī)和有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，建立了公司一體化管理體系并形成文件。為提高職業(yè)健康安全管理水平，公司做出如下承諾：滿足法律法規(guī)要求，并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績效；在保護員工健康安全的前提下開展業(yè)務(wù)活動；通過維護作業(yè)安全體系和對可預(yù)見的緊急狀況制定對策來降低已知危險過程帶來的傷害可能；進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使從事職業(yè)健康安全人員的能力得到保證；要求員工理解并認(rèn)真執(zhí)行OHS方針，使其認(rèn)識到對他人和自己所擔(dān)負(fù)的健康和安全責(zé)任。職業(yè)健康安全方針遵守法規(guī)，保障健康，安全可靠，持續(xù)改進(jìn)。 最高管理者：2011年08月10日 方 針環(huán)境方針保護環(huán)境，污染預(yù)防，遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)。 最高管理者：2011年08月10日 員工代表任命書為了確保員工及員工代表積極與公司的職業(yè)健康安全管理，經(jīng)職工代表大會討論通過，任命 許梅平 同志為公司職業(yè)健康安全管理員工代表。公司注重科學(xué)管理，以ISO9001：2008質(zhì)量管理體系為標(biāo)準(zhǔn)，堅持“質(zhì)量求生存、管理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促發(fā)展”的經(jīng)營宗旨，以“滿足用戶期望，為鐵路運輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和上乘的服務(wù)”為理念，建設(shè)一個和諧共榮的企業(yè)文化，為中國鐵路機車車輛工業(yè)更快更好的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。擁有技術(shù)研發(fā)中心、一流的機械加工中心、理化檢測中心。公司主要生產(chǎn)鐵路貨車LB型組合式制動梁、鐵路貨車轉(zhuǎn)向架JD、K6承載鞍、貨車脫軌自動制動裝置、不銹鋼A41X安全閥、鐵路貨車專用拉鉚器、鉚接器、NSW手制動機、精密模鍛件、精密鑄鋼件等鐵路貨車配件，產(chǎn)品銷售覆蓋全國各鐵路機車車輛工廠及18個鐵路局（鐵路公司）。手冊的管理，執(zhí)行《文件控制程序》。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。