【正文】 形成文件 包括污染預防的承諾 可量化（可行時）也可不量化 第 五 章標準條文解析 示例： 序號 目標 指標 1 凈化達標，減量排放 污水各項指標達到廣東省水污染物排放標準二級標準DB44/262023 2 廢氣各項指標達到廣東省大氣污染物排放標準二級標準DB44/272023 3 提高全員環(huán)境意識 關鍵崗位人員每年環(huán)境意識方面培訓不低于 48小時 4 全員每年至少有一次環(huán)境意識方面的培訓 第 五 章標準條文解析 ? 職業(yè)健康安全目標 組織應對其內部各有關職能和層次，建立并保持形成文件的職業(yè)健康安全目標。 〈 GB/T28001： 2023/〉 第 五 章標準條文解析 最高管理者應確保組織內的職責、權限得到規(guī)定和溝通。 GB/ 第 五 章標準條文解析 條文解析： ISO9001+GB/T28001— 要求只能有一名管理者代表 ISO14001— 可以有多名 ISO9001+ISO14001— 管理者代表來自于管理者 GB/T28001— 來自于最高管理者 ISO9001— 管理者代表的職責四方面 ISO14001+GB/T28001— 管理者代表的職責兩方面 第 五 章標準條文解析 ISO9001： 2023〈 553內部溝通〉 最高管理者應確保在組織內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通 ISO14001： 2023〈 443信息交流〉 組織應建立并保持一套程序 ， 用于有關其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的： 。 第 五 章標準條文解析 評審輸出 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的 任何決定和措施： a) 質量管理體系及其過程的改進； b) 與顧客要求有關的產品的改進； c) 資源需求 。 第 五 章標準條文解析 條文解析 : 評審主持者－組織的最高管理者 評審頻次 －由組織自行策劃 評審的目的－確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效 性，包括方針和目標 第 五 章標準條文解析 — 充分性： 體系是否符合本標準的要求 （ 是否覆蓋所有要素 、 編制的文件是否符合本標準的要求等 ） 所制定的方針是否符合本標準的要求 （ 一個框架 、 兩個承諾 、 形成文件 、為公眾所獲取等 ） 所識別的環(huán)境因素 /危險源是否完全 所定的管理方案是否考慮組織的實際情況 （ 六個方面 ） 所建立的管理方案與運行控制程序是否包括了所識別的所有重要環(huán)境因素和重大危險源 第 五 章標準條文解析 — 適宜性 所建立的管理體系是否符合組織的實際情況 所建立的管理體系文件是否具有可操作性 所保存的記錄是否具有對管理體系所涉及的活動 、 產品或服務可追溯性 所建立的管理方案是否合理和可行 所確定的目標指標是否具有可實現(xiàn)性 所建立的管理方案與運行控制是否能滿足所識別的重要環(huán)境因素 /重大危險源的控制需要 第 五 章標準條文解析 — 有效性 組織所建立的管理體系是否得到有效實施 說 、 寫 、 做是否一致 管理方案是否按規(guī)定的期限完成 目標與指標是否得到實現(xiàn) 識別的重要環(huán)境因素 /重大危險源是否得到有效控制 ， 減 少或降低了其污染以及安全風險 組織的各項活動是否滿足了適宜法律法規(guī)的要求 第 五 章標準條文解析 評審的內容 : — 審核的結果（包括外部審核和內部審核） — 過程的業(yè)績和產品的符合性 目標指標以及管理方案的實施完成情況 各部門所負責的部門體系運行情況 組織建立實施體系產生的效益 產品質量的合格情況分析包括原材料 法律法規(guī)的遵循情況分析報告 環(huán)境監(jiān)測以及安全監(jiān)測的符合情況 — 顧客及相關方反饋 顧客滿意度調查分析報告 年度顧客顧客投訴情況分析報告 年度相關方針對環(huán)境影響以及安全方面的投訴情況分析 第 五 章標準條文解析 評審內容： — 上次管理評審的后續(xù)跟蹤措施 — 糾正預防措施的實施情況（包括審核產生的不合格、日常產生的不合格以及相關方的投訴整改） — 可能影響管理體系的變更因素分析（包括內部環(huán)境和外部環(huán)境） 內部環(huán)境： 組織結構的重大變化 /覆蓋范圍的變化 /新產品新工藝的投產 /資源的變化 /組織地理位臵的變化等 外部環(huán)境： 相關適宜法律法規(guī)的要求發(fā)生變化 /標準的升版 /相關方的嚴重投訴等 — 改進的建議 第 五 章標準條文解析 評審結果： — 與顧客有關的產品改進 — 管理體系及其有效性的改進 — 資源需求 — 針對相關方反饋或組織當前的環(huán)境安全績效進行的改進 第六章 :資源管理 第六章標準條文解析 ISO9001:2023 組織應確定并提供以下方面所需的資源： a) 實施 、 保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求 ， 增進顧客滿意 。 從事可能產生重大環(huán)境影響的工作的人員應具備適當?shù)慕逃?、 培訓和 （ 或 ） 工作經驗 ， 勝任他所擔任的工作 。 適用時 ， 基礎設施包括： a) 建筑物 、 工作場所和相關的設施； b) 過程設備 （ 硬件和軟件 ） ； c) 支持性服務 ， 如運輸或通訊 。 第七章標準條文解析 ISO9001:2023 與產品有關的要求的確定 組織應確定： a) 顧客規(guī)定的要求 ， 包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示 ， 但規(guī)定的用途或已知的預期用 途所必需的要求； c) 與產品有關的法律法規(guī)要求； d) 組織確定的任何附加要求 。 第七章標準條文解析 顧客溝通 組織應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a) 產品信息； b) 問詢 、 合同或訂單的處理 ， 包括對其修改； c) 顧客反饋 ， 包括顧客抱怨 。 應對這些輸入進行評審 ， 以確保其充分性與適宜性 ， 要求應完整 、 清楚 ， 并且不能自相矛盾 。 參加者：包括與被評審階段有關的職能方代表 記錄： a)評審結果 b)跟蹤措施 第七章標準條文解析 設計和開發(fā)驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求 ， 應依據(jù)策劃的安排 （ 見 ） 對設計和開發(fā)進行驗證 。 確認時期： 依據(jù)組織自身的策劃安排 ， 只要可行交付和 實施之前完成 。 對供方及采購的產品控制的類型和程度應取決于采購 的產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響 。 第七章標準條文解析 解析 明確采購要求（產品方面） 選擇合格供方 實施采購 產品驗證 分類選擇 制定評價準則 制定重新評價準則 再評價 評價記錄保持 六個方面要求 保證要求清楚、完整、適宜 組織自身處 供方處 第七章標準條文解析 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 組織應策劃并在受控條件下進行生產和服務提供 ，適用時 ， 受控條件應包括： a) 獲得表述產品特性的信息； b) 必要時 ， 獲得作業(yè)指導書； c) 使用適宜的設備； d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e) 實施監(jiān)視和測量； f) 放行 、 交付和交付后活動的實施 。 在有可追溯性要求的場合 ， 組織應控制并記 錄產品的唯一性標識 （ 見 ） 。 不同于組織財產－所有權歸顧客非組織 第七章標準條文解析 產品防護 在內部處理和交付到預定的地點期間 ， 組織應針對 產品的符合性提供防護 ， 這種防護應包括標識 、 搬 運 、 包裝 、 貯存和保護 。 第七章標準條文解析 條文解析 防護的范圍－產品及其組成部分 防護過程－在組織內部及交付過程中 防護目的－確保產品的符合性 防護階段： 第七章標準條文解析 756環(huán)境運行控制 ISO14001： 2023 組織應根據(jù)其方針 、 目標和指標 ， 確定與所標識的重要環(huán)境因素有關的運行 與活動 。 第七章標準條文解析 條文解析 標識方法：產品本身的特性標識 產品的檢驗和試驗狀態(tài) 唯一性的記錄 標識目的：防止混淆或誤用 保持可追溯性 標識時機：需要時－標識產品產品 根據(jù)測量結果－標識產品狀態(tài) 有追溯要求時－用記錄 第七章標準條文解析 顧客財產 組織應愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產 。 這包括僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程 。 應制定選擇 、 評價和重新評價的準則 。 更改評審結果及任何必要措施的記錄應予保持 （ 見 ） 。 第七章標準條文解析 條文解析 目的： 確保輸出滿足輸入要求 ,即用多種形式作符合性 判斷 。 第七章標準條文解析 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行 驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。 在進行設計和開發(fā)策劃時 ， 組織應確定： a) 設計和開發(fā)階段； b) 適于每個設計和開發(fā)階段的評審 、 驗證和確認活動； c) 設計和開發(fā)的職責和權限 。 評審應在組織向顧客作出提供產品的承諾之前進行 （ 如：提交標書 、 接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改 ） ， 并應確保： a) 產品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求 。 第七章 :產品實現(xiàn)和體系運行控制 第七章標準條文解析 ISO9001:2023 產品實現(xiàn)的策劃 組織應策劃和開發(fā)產品實現(xiàn)所需的過程 。在教育、培訓和（或）經歷方面，組織應對其能力作出 適當?shù)囊?guī)定。 第六章標準條文解析 ISO9001:202意識和培訓 組織應： a) 確定從事影響產品質量工作的人員所必要的 能力； b) 提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求； c) 評價所采取措施的有效性； d) 確保員工意識到所從事活動的相關性和重要 性 ， 以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻； e) 保持教育 、 培訓 、 技能和經驗的適當記錄 （ 見 ） 第六章標準條文解析 ISO14001： 2023〈 、意識和能力〉 組織應確定培訓的需求 。 管理評審過程應確保收集必要的信息 ， 供管理者進行評價工作 。 組織應考慮對涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡的處理 ， 并記錄其決定 。 職業(yè)健康安全的最終責任由最高管理者承擔。 組織在建立和評審職業(yè)健康安全目標時，應考慮： — 法規(guī)和其他要求 — 職業(yè)健康安全危險源和風險 — 可選擇的技術方案 — 財務、運行和經營要求 — 相關方的意見 目標應符合職業(yè)健康安全方針，包括對持續(xù)改進的承諾。 組織應及時更新有關法規(guī)和其他要求的信息，并將 這些信息傳達給員工和其他有關的相關方。 — 為確定設施要求、識別培訓需求和或開展運行控制措施的 能力相適應； — 規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施 第 五 章標準條文解析 要求組織建立程序文件 — 目的：持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和采取的控制措施。 第 五 章標準條文解析 最高管理者應確保： a) 對質量管理體系進行策劃 ， 以滿足質量目標以及 。應編制形成文件的程序，以規(guī)定質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。 對此類外包過程的控制應在質量管理體系中加以識別 。 危險源辨識 — 識別危險源的存在并確定其特性的過程 第三章術語和定義 :職業(yè)健康安全方面 風險 — 某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 第一篇