【正文】 實(shí)際應(yīng)用，同時(shí)通過(guò)了質(zhì)量認(rèn)證。 在此基礎(chǔ)上， JR基于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的換版，依據(jù) GB/T 19001－ 2020 idt ISO 9001: 2020《質(zhì)量管理體系 要求》對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以換版（第三版），以持 續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)的要求。 錦容公司 (JR)是國(guó)家大型二檔企業(yè)，是東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，遼寧省電力電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心，國(guó)家機(jī)械部重點(diǎn)骨干企業(yè)，是全國(guó)電力電容器行業(yè)三大廠之一。 JR產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，創(chuàng)部?jī)?yōu) 3項(xiàng)，國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品 3項(xiàng)，機(jī)械部科技進(jìn)步獎(jiǎng) 2項(xiàng)、省優(yōu) 7項(xiàng)，省科技成果 9項(xiàng)、市科技成果 18 項(xiàng)、發(fā)明專(zhuān)利 3項(xiàng)、實(shí)用新型專(zhuān)利 7項(xiàng)。 JR愿熱忱為國(guó)內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠(chéng)合作，共圖發(fā)展。 成品一次交檢合格率 95%，三年內(nèi)逐年提高 ％。 a) 證實(shí) JR有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過(guò) JR質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防 不合格品的過(guò)程，保證符合顧客需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 3 術(shù)語(yǔ)和簡(jiǎn)稱(chēng) 引用標(biāo)準(zhǔn) JR《質(zhì)量手冊(cè)》（第 3版）采用 GB/T 190002020 idt ISO 9000: 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。 質(zhì)量管理 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 供方 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 缺陷 未滿(mǎn)足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 企業(yè) ()大量管理資料下載 審核準(zhǔn)則 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。 文件控制 JR編制并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件按以下要求進(jìn)行控制： a) 按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的； b) 按程序文件要求，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更改并再次批準(zhǔn)發(fā)布； c) 建立文件清單，文件更改一覽表，確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d) 確保在 JR使用處可獲得有關(guān)版本的適 用文件； e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f ) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 管理內(nèi)容和控制要求 為建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理部通過(guò)組織以下活動(dòng)為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù) 。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等過(guò)程，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。 質(zhì)量方針 概述 總經(jīng)理根據(jù) GB/T 190002020 idt ISO 9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效的控制 。 相關(guān)文件 a) Q/《文件控制程序》； b) Q/《管理評(píng)審規(guī)定》。 b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系完 整性。 管理者代表： 總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在 JR組 織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 管理內(nèi)容和控制要求 總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審規(guī)定》按計(jì)劃的 時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ，提交生產(chǎn)制造部審核，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 人力資源 概述 為確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，應(yīng)使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。 d) 應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。 管理內(nèi)容及要求 生產(chǎn)制造部組織各分廠按《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》組織實(shí)施設(shè)備的管理與維護(hù)保養(yǎng)，以滿(mǎn)足生產(chǎn)能力的要求。 企業(yè) ()大量管理資料下載 ，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理與檢查。 職責(zé) 總工程師是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及子過(guò)程的策劃，批準(zhǔn)開(kāi)發(fā)性新產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝路線(xiàn)及其它工藝文件。 a) Q/《質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定》； 與顧客有關(guān)的過(guò)程 企業(yè) ()大量管理資料下載 為滿(mǎn)足顧客需求和法律法規(guī)的要求， JR應(yīng)對(duì)顧客對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器 產(chǎn)品規(guī)定的要求予以確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別、評(píng)審和溝通實(shí)施控制。溝通通常采用走訪(fǎng)、面談、會(huì)議、電話(huà)、傳真、問(wèn)卷等方式進(jìn)行； b) 識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通，主要包括以下幾個(gè)方面： 產(chǎn)品有關(guān)信息； 問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； 顧客反饋，包括顧客的投訴。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入： 應(yīng) 確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄： a) 將顧客對(duì)產(chǎn)品功能和性能的要求，合同評(píng)審的結(jié)果、適用的法律法規(guī)等設(shè)計(jì)輸入要求形成文件； b) 適當(dāng)時(shí)，應(yīng)提供以前類(lèi)似設(shè)計(jì)信息； c) 編制并下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的工作指令； d) 對(duì)以上設(shè)計(jì)文件的充分性進(jìn)行評(píng)審，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)： 為確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，應(yīng)在成功的驗(yàn)證之后對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿桑? a) 通常電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)； b) 確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 技術(shù)中心、各分廠技術(shù)處負(fù)責(zé) 提供采購(gòu)信息。 相關(guān)文件 a) Q/《供方評(píng)價(jià)管理規(guī)定》； b) Q/《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》。 根據(jù)電容式電壓互感器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過(guò)程如下： ――芯子制造：元件卷制→芯子壓裝→芯子裝配→真空浸漬； ――電磁單元制造：下料→裝配→組裝→真空浸漬； ――出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)； ――標(biāo)識(shí)→包裝→貯存→交付。 相關(guān)文件 a) Q/《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》； b) Q/《監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理規(guī)定》； 企業(yè) ()大量管理資料下載 c) Q/《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》； d) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》； e) Q/《工藝裝備管理規(guī)定》； f) Q/《安全管理規(guī)定》； g) Q/《特殊過(guò)程“熱烘試漏”管理規(guī)定》； h) Q/《關(guān)鍵過(guò)程管理規(guī)定》； i) Q/《物資管理的基本規(guī)定》； j) Q/《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》。 按《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理規(guī)定》實(shí)施控制，當(dāng)要求保持有效結(jié)果時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)： a) 進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn) 。 管理內(nèi)容和控制要求 正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法和手段，實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)。 監(jiān)視和測(cè)量 概述 為確保顧客滿(mǎn)意，確保產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量： 企業(yè) ()大量管理資料下載 a) 按四大過(guò)程的有關(guān)規(guī)定實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，適當(dāng) 時(shí)，對(duì)有關(guān)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，保持監(jiān)視和測(cè)量的記錄； b) 按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》采用控制圖、排列圖、因果圖、對(duì)策表等方法，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足預(yù)定目標(biāo)的能力進(jìn)行證 實(shí)； c) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量所發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 各部門(mén)、分廠負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格品作出處置意見(jiàn)，負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)、分廠產(chǎn)生的不合格品實(shí)施控制。 數(shù)據(jù)分析 概述 企業(yè) ()大量管理資料下載 為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以進(jìn)行的質(zhì)量管理體系改進(jìn)，應(yīng)對(duì)適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行確定、收集和分析。 按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》采用直方圖、排列圖、因果圖、控制圖等方法，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 ： 企業(yè) ()大量管理資料下載 a) 建立并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生； b) 糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)； c) 應(yīng)按以下規(guī)定實(shí)施糾正措施： 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）； 調(diào)查不合格的原因，并確定產(chǎn)生不合格的直接原因； 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的措施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評(píng)審所采取的糾正措施。 管理內(nèi)容與要求 質(zhì)量手冊(cè)編制完成后由總經(jīng)理終審并正式批準(zhǔn)和 發(fā)布。 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改要求，對(duì)以換頁(yè)方式進(jìn)行的修改應(yīng)立即執(zhí)行舊頁(yè)換新頁(yè)的手續(xù)，對(duì)換版的質(zhì)量手冊(cè)在發(fā)放新版質(zhì)量手冊(cè)時(shí)應(yīng)立即收回原版本，確保使用的質(zhì)量手冊(cè)是現(xiàn)行有效版本。 各部門(mén)、分廠負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制和 管理。 質(zhì)量記錄的收集、整理、保存 各部門(mén)的質(zhì)量記錄由各部門(mén)進(jìn)行收集、整理、保存。 2 主題內(nèi)容和適用范圍 的準(zhǔn)備內(nèi)容，內(nèi)部審核的職責(zé)、實(shí)施和形成的文件及記錄等要求。 各部門(mén)、分廠接受并協(xié)助實(shí)施內(nèi)部審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格采糾正措施?！赌甓葍?nèi)部審核方案》應(yīng)規(guī)定： a) 各部門(mén)接受內(nèi)部審核的時(shí)間安排； b) 內(nèi)部審核的范圍；過(guò)程和子過(guò)程、組織單元 (部門(mén)場(chǎng)所 )、產(chǎn)品； c) 內(nèi)部審核的準(zhǔn)則：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量 管理體系程序文件、管理文件、質(zhì)量計(jì)劃、合同、適用的法律法規(guī)等； d) 聘任或確定年度的內(nèi)部審核人員； e) 內(nèi)部審核的重點(diǎn)內(nèi)容； f) 有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論的報(bào)告程序。 3 引用文件 GB/T 190012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》。 質(zhì)量記錄的貯存、保管和處置 質(zhì)量記錄必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)進(jìn)行管理； 各部門(mén)的質(zhì)量記錄應(yīng)由本部門(mén)在適宜的貯存環(huán)境中保管，并 做好防護(hù)工作，為防止損壞、變質(zhì)、丟失，貯存條件應(yīng)防霉、防潮、 放火、防蛀、防盜，分類(lèi)存放，便于檢索和借閱使用。 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄： a) 設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改及引發(fā)的必要措施的記錄； b) 工藝評(píng)審記錄； c) 新產(chǎn)品試制計(jì)劃任務(wù)書(shū)； d) 新產(chǎn)品試制計(jì)劃（質(zhì)量計(jì)劃）； e) 外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品，最終產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量記錄； f) 不合格品的處置及復(fù)檢記錄； g) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄； h) 服務(wù)記錄； i) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)記錄； j) 其它必要的記錄； 有關(guān)合同的記錄 a) 合同評(píng)審記錄（產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄）； b) 合同修訂記錄； c) 其它必要的記錄； 關(guān)于供方的記錄 a) 供方的評(píng)定記錄； 企業(yè) ()大量管理資料下載 b) 合格供方的記錄 c) 供方控制記錄； d) 其它必要的記錄； 質(zhì)量記錄的編制 統(tǒng)一確定各類(lèi) 質(zhì)量記錄的編號(hào)。 2 適用范圍 本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄 控制的職責(zé)、范圍、控制和使用等方面的具體要求。 企業(yè) ()大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與保管： 手冊(cè)發(fā)布后，質(zhì)量手冊(cè)正本（原稿）由質(zhì)量管理部存檔保管，副本（印刷件）由質(zhì)量管理部向使用者發(fā)放，質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍和數(shù)量由質(zhì)量管理部批準(zhǔn)，根據(jù)需要確定； 內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)按受控版本管理，履行簽收手續(xù)，對(duì)外發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)，屬于非受控版本，應(yīng)加蓋“非受控”標(biāo)記，修改時(shí)不做通知。 ： a) 建立并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》，采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止發(fā)生； b) 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)； c) 應(yīng)按以下規(guī)定實(shí)施預(yù)防措施： 確定潛在不合格及其原因； 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求； 確定并實(shí)施所需的措施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 a) Q/《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》； b) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》。 質(zhì)量管理部是數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)具體組織有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析，并進(jìn)行匯總分析。 各分廠實(shí)施對(duì)一般不 合格品的處置與控制。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員； c) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員以及（適用時(shí)）顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的活動(dòng)均已圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 銷(xiāo)售公司在產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中，收集有關(guān)顧客的信息并匯總。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)； b) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； c) 采取措施，防止可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整； d) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效； e) 保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄； f ) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置在有效期間內(nèi)偏了校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)再評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，記錄?yīng)予以保持； g) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行再確 認(rèn)。 職責(zé) 總工程師是監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置配備的批準(zhǔn)。 c) 生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)從合同評(píng)審的結(jié)果，生產(chǎn)計(jì)劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信 息； d) 各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)；