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正文內(nèi)容

某公司銷售部銷貨管理流程概述(編輯修改稿)

2024-07-24 04:01 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)在客戶貨款實(shí)際收到的當(dāng)月,方可取得業(yè)務(wù)提成和效益獎(jiǎng)金。不得在貨款沒(méi)有收回的情況下,提前套取業(yè)務(wù)提成和效益獎(jiǎng)金。 銷售服務(wù)。銷售部所有人員應(yīng)做好銷售的跟蹤服務(wù),包括填制銷售結(jié)算清單、傳遞銷售發(fā)票、催收銷售貨款、與客戶定期溝通及其他售后服務(wù)。 嚴(yán)禁利用銷售業(yè)務(wù)截流公司收入,侵占公司利潤(rùn)。截流公司收入和侵占公司利潤(rùn)的行為包括:?jiǎn)为?dú)或與客戶合謀,低價(jià)銷售,索取返款;超過(guò)賒銷期不積極追繳貨款;惡意延長(zhǎng)賒銷期限;將客戶支付的貨款私自挪用或侵占;將客戶支付的貨款私自存入個(gè)人賬戶,不及時(shí)報(bào)賬等。 嚴(yán)禁虛開(kāi)、買賣公司增值稅專用發(fā)票。虛開(kāi)發(fā)票包括: A客戶只購(gòu)100元的貨物,卻開(kāi)超過(guò)100元的發(fā)票;貨物送給A單位,B單位付款,將發(fā)票開(kāi)給A單位(三角開(kāi)票);將發(fā)票開(kāi)給沒(méi)有銷售業(yè)務(wù)往來(lái)的外單位等。買賣公司增值稅專用發(fā)票是指利用虛開(kāi)的發(fā)票,賣給他人,獲取利益的行為。 銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任、積極開(kāi)拓市場(chǎng),完成銷售計(jì)劃。,盡量提高產(chǎn)品售價(jià),為公司多創(chuàng)利潤(rùn);積極催收貨款。、或超出本制度所規(guī)定銷售業(yè)務(wù),須事先獲得董事長(zhǎng)/總經(jīng)理批準(zhǔn),并將批準(zhǔn)人的批示附在當(dāng)期的銷售計(jì)劃后面,否則承擔(dān)相應(yīng)損失和后果的。、內(nèi)審部的詢問(wèn)及問(wèn)題反饋,及時(shí)予以回答和處理。,制訂每月銷售計(jì)劃(銷售計(jì)劃可按月制度,當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大時(shí),可按周、旬修改銷售計(jì)劃中的銷售指導(dǎo)價(jià)),合理分配到每一個(gè)業(yè)務(wù)員;制訂部門內(nèi)容銷售獎(jiǎng)勵(lì)分配方案。、管理各種資源,實(shí)現(xiàn)公司的產(chǎn)品銷售和完成售后服務(wù)。,重點(diǎn)關(guān)注超過(guò)賒銷期限的銷售業(yè)務(wù),積極會(huì)同業(yè)務(wù)員催收貨款。,審核業(yè)務(wù)員發(fā)生的差旅費(fèi)用,控制銷售成本和費(fèi)用。 建立客戶信用檔案(見(jiàn)附件1)。年銷售額在50萬(wàn)元以上的客戶應(yīng)建立信用檔案。信用檔案中必備的資料應(yīng)有:客戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證、國(guó)稅登記證、款項(xiàng)結(jié)算賬戶的銀行開(kāi)戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。年銷售額在50萬(wàn)元以下的客戶應(yīng)建有聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)聯(lián)系人和結(jié)算賬戶信息等。如果客戶為個(gè)人(個(gè)體工商戶),則信用檔案中必備的資料應(yīng)有:個(gè)人的身份證復(fù)印件(個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照)、款項(xiàng)結(jié)算賬戶的銀行開(kāi)戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。 產(chǎn)品銷售價(jià)格的確定銷售部主管根據(jù)市場(chǎng)行情變化,在當(dāng)期銷售指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間內(nèi),制訂“銷售計(jì)劃審批單”(見(jiàn)后附表2),列明產(chǎn)品的銷售明細(xì),經(jīng)主管銷售總經(jīng)理審核簽字后,再報(bào)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理批準(zhǔn)。 現(xiàn)銷業(yè)務(wù)的處理。出納會(huì)計(jì)應(yīng)按銷售內(nèi)勤人員的要求及時(shí)查詢貨款,在收到貨款的4小時(shí)內(nèi),應(yīng)向銷售部?jī)?nèi)勤人員開(kāi)具“收款單”(收據(jù)),收款單中應(yīng)注明付款單位的名稱及現(xiàn)金、支票、銀行匯款、商業(yè)票據(jù)等類型和金額。銷售內(nèi)勤員在收到“收款單”的2小時(shí)內(nèi)應(yīng)通知庫(kù)房管理員,辦理發(fā)貨手續(xù)。 賒銷業(yè)務(wù)處理。銷售內(nèi)勤接到銷售主管賒銷發(fā)貨指令的2小時(shí)內(nèi),通知庫(kù)房管理員,辦理發(fā)貨手續(xù)。10萬(wàn)以下的賒銷業(yè)務(wù)須經(jīng)總經(jīng)理、銷售主管/副總經(jīng)理批準(zhǔn);10萬(wàn)以上的賒銷業(yè)務(wù)須經(jīng)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理批準(zhǔn);單筆或累計(jì)多次達(dá)到50萬(wàn)元仍沒(méi)有收回款項(xiàng)的客戶,必須經(jīng)董事長(zhǎng)審批確定是否繼續(xù)賒銷。 銷售內(nèi)勤員主要職責(zé)銷售內(nèi)勤員在發(fā)貨后,應(yīng)根據(jù)銷售合同、出庫(kù)單、貨款的回收情況、發(fā)票的開(kāi)具情況等信息及時(shí)與客戶對(duì)賬,無(wú)誤后編制“精制棉/棉漿粕銷售結(jié)算清單”(見(jiàn)后附3)。銷售內(nèi)勤員在“稱重計(jì)量單”或“托運(yùn)單”所注明日期之后二天內(nèi)(24小時(shí)內(nèi))將“銷售結(jié)算清單”(復(fù)印件)、“銷售合同或訂單”(復(fù)印件)、“出庫(kù)單”、“稱重計(jì)量單”、“托運(yùn)單”一并交給財(cái)務(wù)部的結(jié)算會(huì)計(jì)審核記賬。根據(jù)“銷售結(jié)算清單”中的銷售情況,確定開(kāi)票客戶對(duì)象和開(kāi)票金額,并按客戶要求及時(shí)開(kāi)具發(fā)票。發(fā)票中購(gòu)貨單位名稱應(yīng)與收款單中的付款單位名稱一致,誰(shuí)支付的貨款就應(yīng)給其開(kāi)具發(fā)票,除有獲得特別證據(jù)外,不得開(kāi)具三角發(fā)票。銷售內(nèi)勤員應(yīng)至少每月與客戶就銷售貨款的結(jié)算情況對(duì)賬一次,如有不符,立即查找原因,并上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部。積極催收貨款,與客戶緊密溝通,做好售后服務(wù)。銷售內(nèi)勤人員每月將應(yīng)收賬款金額超過(guò)10萬(wàn)元以上的客戶明細(xì)上報(bào)給銷售主管/副主管,建議銷售主管/副主管采取相應(yīng)措施。 銷售主管/副主管應(yīng)根據(jù)“銷售結(jié)算清單”記錄的信息和銷售合同執(zhí)行情況,及時(shí)要求客戶匯款,并督促業(yè)務(wù)員積極收回。 售銷主管/副主管/銷售業(yè)務(wù)員對(duì)其負(fù)責(zé)銷售的客戶的欠款,承擔(dān)損失賠償?shù)呢?zé)任。對(duì)欠款金額超過(guò)10萬(wàn)元、且超過(guò)合同約定付款期的客戶,銷售部應(yīng)派專人催繳,并建立催繳檔案,必要時(shí)采取法律措施。 銷售部每月應(yīng)將“銷售計(jì)劃審批單”、“銷售結(jié)算清單”、“銷售合同”的原件與客戶信用檔案一起訂成一簿,留檔備查。 獎(jiǎng)勵(lì)公司的銷售獎(jiǎng)勵(lì)辦法按《銷售業(yè)務(wù)提成和效益獎(jiǎng)金制度》執(zhí)行,由銷售部和財(cái)務(wù)部制訂,經(jīng)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 罰則 按規(guī)定(年銷售額在30萬(wàn)元以上、纖維素年銷售量在20噸以上)未建立客戶信用檔案或雖建有信用檔案,但應(yīng)付檢查,信息不全、資料不齊的,罰則如下: 董事長(zhǎng)/總經(jīng)理責(zé)令改正; ,銷售內(nèi)勤員罰款50元/戶。信用檔案中必備的資料應(yīng)有:客戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證、國(guó)稅登記證、款項(xiàng)結(jié)算賬戶的銀行開(kāi)戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。如果客戶為個(gè)人(個(gè)體工商戶),則信用檔案中必備的資料應(yīng)有個(gè)人的身份證復(fù)印件(個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照)、款項(xiàng)結(jié)算賬戶的銀行開(kāi)戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。 未制訂“銷售計(jì)劃審批單”的,罰則如下: 董事長(zhǎng)/總經(jīng)理責(zé)令改正; 銷售主管罰款200元/次、銷售部副主管罰款100元/次。 未按規(guī)定簽訂合同銷售的,罰則如下: 董事長(zhǎng)/總經(jīng)理責(zé)令改正; 未造成損失的,業(yè)務(wù)當(dāng)事人罰款200元/次;造成損失的,業(yè)務(wù)當(dāng)事人賠償損失,罰款1000元/次。 出納會(huì)計(jì)未按規(guī)定開(kāi)具 “收款單”(收據(jù))、銷售內(nèi)勤員未按規(guī)定通知發(fā)貨,辦理發(fā)貨手續(xù)的,罰則如下: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/銷售主管責(zé)令改正; 出納會(huì)計(jì)罰款20元/次、銷售內(nèi)勤員罰款20元/次。 賒銷業(yè)務(wù)未經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的(10萬(wàn)以下的賒銷業(yè)務(wù)須經(jīng)總經(jīng)理、銷售主管/副總經(jīng)理批準(zhǔn);10萬(wàn)以上的賒銷業(yè)務(wù)須經(jīng)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理批準(zhǔn);單筆或累計(jì)多次達(dá)到50萬(wàn)元仍沒(méi)有收回款項(xiàng)的客戶,必須經(jīng)董事長(zhǎng)審批確定是否繼續(xù)賒銷),罰則如下: 董事長(zhǎng)/總經(jīng)理責(zé)令改正; 如果給公司造成損失的,賠償損失; 如果未給公司造成損失的,銷售主管罰款1000元/次、業(yè)務(wù)當(dāng)事人罰款1000元/次。 銷售內(nèi)勤人員未完成工作職責(zé)處罰: .1銷售內(nèi)勤員未在“稱重計(jì)量單”所注明日期之后二天內(nèi)(24小時(shí)內(nèi))將“銷售結(jié)算清單”(復(fù)印件)、“銷售結(jié)算清單計(jì)劃審批單“(復(fù)印件)、”、銷售合同(復(fù)印件)、“稱重計(jì)量單”、 “出庫(kù)單”、“托運(yùn)單”一并交給財(cái)務(wù)部的結(jié)算會(huì)計(jì)的,罰則如下:月度內(nèi),第一次責(zé)令改正;第二次罰款10元;第三次罰款20元,四次以上,每次罰款50元/次。 .2銷售內(nèi)勤員未與客戶就結(jié)算情況進(jìn)行對(duì)賬,出現(xiàn)錯(cuò)誤的:銷售主管/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人責(zé)令改正;罰款20元/戶。 :銷售主管/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人責(zé)令改正;罰款50元/月。 銷售內(nèi)勤員未將“銷售計(jì)劃審批單”、“銷售結(jié)算清單”、“銷售合同”原件與客戶信息建立檔案,一起訂成一簿;或雖建檔,資料不齊的,銷售主管/主任責(zé)令改正;罰款20元/戶。,虛開(kāi)發(fā)票,損害公司利益的,罰則如下:17%賠償損失。、責(zé)令改正、通報(bào)批評(píng)、降職調(diào)崗、開(kāi)除。、責(zé)令改正、通報(bào)批評(píng)、降職調(diào)崗。,弄虛作假,虛開(kāi)發(fā)票,損害公司利益的,罰則如下:17%賠償損失;,責(zé)令改正、通報(bào)批評(píng)、
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