工程類項目內(nèi)部控制流程及審計要素(編輯修改稿)
2024-07-24 01:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 組織召開工程項目投資會議并進(jìn)行討論2審批準(zhǔn)1提出工程項目的需求開始審核提供資金、政策、法律等建議審核對進(jìn)行資金、政策、法律等方面論證資料存檔完善《工程項目可行性研究報告》結(jié)束啟動工程項目準(zhǔn)備工作組織編制《項目建議書》573報送政府主管部門審批匯總論證結(jié)果并上報4組織工程項目可行性研究起草《工程項目可行性研究報告》進(jìn)行工程質(zhì)量、技術(shù)、安全論證6審批準(zhǔn)審批準(zhǔn)D1D2D32．工程項目審批流程控制表112工程項目審批流程控制控制事項詳細(xì)描述及說明階段控制D11．相關(guān)部門提出投資或工程項目的需求，提交《工程項目申請單》給總經(jīng)理2．總經(jīng)理收到《工程項目申請單》后，指示相關(guān)部門對項目進(jìn)行投資機會研究D23．工程部經(jīng)理匯總相關(guān)部門和項目工程師對工程項目的技術(shù)、安全和工程質(zhì)量等的論證，并上報給總經(jīng)理4．項目可行性論證經(jīng)討論得到論證后，工程部經(jīng)理組織相關(guān)人員編制《項目建議書》，并上報給相關(guān)部門主管審核和總經(jīng)理審批D35．《項目建議書》得到政府主管部門審批后，工程部經(jīng)理組織工程項目可行性研究的相關(guān)工作6．項目工程師起草《工程項目可行性研究報告》，工程部經(jīng)理進(jìn)行補充完善7．《工程項目可行性研究報告》得到總經(jīng)理審批和政府主管部門審批后，啟動工程項目的各項工作相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 《工程項目崗位責(zé)任制度》1 《工程項目授權(quán)審批制度》、《工程項目決策管理制度》參照規(guī)范1 《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》1 《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》文件資料1 《工程項目申請單》1 《項目建議書》、《工程項目可行性研究報告》責(zé)任部門及責(zé)任人1 工程部、相關(guān)部門1 總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項目工程師11．7 工程驗收控制11．7．3 工程竣工驗收流程1．工程竣工驗收流程與風(fēng)險控制圖工程竣工驗收流程與風(fēng)險控
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