工程類項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制流程及審計(jì)要素(編輯修改稿)
2025-07-24 01:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 組織召開(kāi)工程項(xiàng)目投資會(huì)議并進(jìn)行討論2審批準(zhǔn)1提出工程項(xiàng)目的需求開(kāi)始審核提供資金、政策、法律等建議審核對(duì)進(jìn)行資金、政策、法律等方面論證資料存檔完善《工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》結(jié)束啟動(dòng)工程項(xiàng)目準(zhǔn)備工作組織編制《項(xiàng)目建議書(shū)》573報(bào)送政府主管部門審批匯總論證結(jié)果并上報(bào)4組織工程項(xiàng)目可行性研究起草《工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》進(jìn)行工程質(zhì)量、技術(shù)、安全論證6審批準(zhǔn)審批準(zhǔn)D1D2D32．工程項(xiàng)目審批流程控制表112工程項(xiàng)目審批流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明階段控制D11．相關(guān)部門提出投資或工程項(xiàng)目的需求，提交《工程項(xiàng)目申請(qǐng)單》給總經(jīng)理2．總經(jīng)理收到《工程項(xiàng)目申請(qǐng)單》后，指示相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資機(jī)會(huì)研究D23．工程部經(jīng)理匯總相關(guān)部門和項(xiàng)目工程師對(duì)工程項(xiàng)目的技術(shù)、安全和工程質(zhì)量等的論證，并上報(bào)給總經(jīng)理4．項(xiàng)目可行性論證經(jīng)討論得到論證后，工程部經(jīng)理組織相關(guān)人員編制《項(xiàng)目建議書(shū)》，并上報(bào)給相關(guān)部門主管審核和總經(jīng)理審批D35．《項(xiàng)目建議書(shū)》得到政府主管部門審批后，工程部經(jīng)理組織工程項(xiàng)目可行性研究的相關(guān)工作6．項(xiàng)目工程師起草《工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，工程部經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)充完善7．《工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》得到總經(jīng)理審批和政府主管部門審批后，啟動(dòng)工程項(xiàng)目的各項(xiàng)工作相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 《工程項(xiàng)目崗位責(zé)任制度》1 《工程項(xiàng)目授權(quán)審批制度》、《工程項(xiàng)目決策管理制度》參照規(guī)范1 《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》1 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》文件資料1 《工程項(xiàng)目申請(qǐng)單》1 《項(xiàng)目建議書(shū)》、《工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》責(zé)任部門及責(zé)任人1 工程部、相關(guān)部門1 總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目工程師11．7 工程驗(yàn)收控制11．7．3 工程竣工驗(yàn)收流程1．工程竣工驗(yàn)收流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖工程竣工驗(yàn)收流程與風(fēng)險(xiǎn)控
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