內(nèi)部控制手冊-采購流程(編輯修改稿)
2025-05-05 12:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的意見，經(jīng)調(diào)查小組組長審核簽字后報集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部負(fù)責(zé)人審批，集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核簽字后列入合格供應(yīng)商名錄 發(fā)現(xiàn)型集團(tuán)供應(yīng)商導(dǎo)入流程集團(tuán)資源供應(yīng)商開發(fā)計劃申請表；供應(yīng)商基本資料調(diào)查表 未進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)管理，督促供應(yīng)商及時更換資質(zhì)資料，導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫內(nèi)設(shè)置供應(yīng)商資質(zhì)文件的有效期限的內(nèi)容，每年年末對供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫資料進(jìn)行檢查時應(yīng)核對供應(yīng)商資質(zhì)資料的有效期限，對臨近有效期限的供應(yīng)商應(yīng)及時提醒供應(yīng)商辦理更新手續(xù)并提供更新后的資質(zhì)資料 發(fā)現(xiàn)型集團(tuán)供應(yīng)商資源管理程序供應(yīng)商資質(zhì)資料 未就跟生產(chǎn)有關(guān)的涉密物資采購與供應(yīng)商簽訂保密合同或協(xié)議，導(dǎo)致供應(yīng)商將涉密資料提供給同行業(yè)的其他競爭對手，造成公司競爭能力下降涉密物資采購時，在采購合同中的采購材料名稱須以代號表示。涉密物資采購合同簽訂時，須與供應(yīng)商另簽訂一份保密合同/協(xié)議，在合同條款中明確供應(yīng)商的保密責(zé)任及違約責(zé)任，經(jīng)雙方領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn) 預(yù)防型合作合同 未建立并定期更新合格供應(yīng)商名錄，導(dǎo)致無供應(yīng)商評價依據(jù)或未將評審不合格的供應(yīng)商淘汰影響供應(yīng)商評審的質(zhì)量各級公司集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部供應(yīng)商管理崗位人員對供應(yīng)商登記表審核簽字，檢查供應(yīng)商所提供的資料并提出審核意見，報集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部負(fù)責(zé)人審批。集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部負(fù)責(zé)人以供貨商的實力、商譽及以往服務(wù)的表現(xiàn)作為依據(jù)，審核并簽署是否列入合格供應(yīng)商名錄的意見。據(jù)經(jīng)審核合格的供應(yīng)商登記表等資料，建立并登記合格供應(yīng)商名錄。每個年度內(nèi)須編印并保存最新版供應(yīng)商名錄以供采購人員查閱 預(yù)防型集團(tuán)供應(yīng)商績效考核流程供應(yīng)商年度審核計劃表；領(lǐng)導(dǎo)審核意見；供應(yīng)商名錄 未定期進(jìn)行供應(yīng)商評審，包括供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、價格、資質(zhì)情
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