【文章內(nèi)容簡介】 所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 公司按標準要求對上述過程進行管理。有關職能分配見附錄B，過程之間相互作用具體詳見本手冊58章節(jié)。 外包過程是為了質(zhì)量管理體系的需要，由組織選擇并由外包方實施的過程，外包質(zhì)量管理體系的過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量，分析和改進有關的過程。 條要求進行控制，使其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求。 文件要求 總則 管理者代表應按GB/T19001：2008標準要求及為確保過程的有效策劃、運行和控制需要，建立相應的質(zhì)量管理體系文件。 本公司的質(zhì)量管理體系文件分為管理性文件、技術性文件和外來文件三類。管理性文件必須保證技術性文件的貫徹和完善，但不能代表技術性文件，兩者必須相輔相成，協(xié)調(diào)一致。外來文件是制訂管理性文件和技術性文件的重要依據(jù)之一。a. 管理性文件包括：質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）、程序文件、管理制度類、質(zhì)量記錄；b. 技術性文件包括：圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗文件；c. 外來文件包括：法律法規(guī)、與產(chǎn)品有關的國家標準、行業(yè)標準及來自顧客或供方的產(chǎn)品圖樣、包裝要求等。 確定質(zhì)量管理體系文件多少及詳略的程度和內(nèi)容時應考慮本公司的規(guī)模和質(zhì)量活動的類型、過程的復雜程度和相互關系以及人員的能力。同時要求文件在制訂時應遵循系統(tǒng)原則、協(xié)調(diào)原則、可操作原則、可證實原則。 質(zhì)量手冊管理者代表組織相關人員編寫《質(zhì)量手冊》，由管理者代表負責審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。質(zhì)量手冊應確保：北京新晨辦公設備有限公司4 質(zhì)量管理體系a. 質(zhì)量管理體系的范圍包括任何刪減細節(jié)和正當理由；b. 描述質(zhì)量管理體系各要素及其相互作用；c. 體系程序或其他引用文件。 文件控制 公司應按《文件控制程序》對質(zhì)量管理體系文件（包括記錄文件）進行控制，確保其持續(xù)適宜和有效。 為使文件是充分與適宜的，所有受控范圍的文件在正式發(fā)布前應經(jīng)過有關授權人員審批批準，確保其內(nèi)容的充分性和適用性。 外來法律法規(guī)等文件由人資源部確認后交品控部進行歸檔登記和發(fā)放控制。外來國家、行業(yè)標準、外來技術圖樣、包裝要求及檢驗文件由研發(fā)部確認后交品控部進行歸檔登記和發(fā)放控制。 為適應內(nèi)外部環(huán)境的變化和公司持續(xù)發(fā)展的需要，必要時由管理者代表組織對文件進行評審。若發(fā)現(xiàn)文件不適宜或需要進一步補充完善時應按程序規(guī)定進行修改，并經(jīng)原審批人或部門審批后執(zhí)行。 文件控制部門應對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)以適宜方式加以標識。 公司應確保在使用場所能得到有效版本的適用文件。 所有的受控文件應保持清晰，保管方式便于識別和檢索，如發(fā)現(xiàn)文件模糊不清或污損時應及時向文件控制部門申請更換。確保組織所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 為防止失效或作廢文件的非預期使用，如果出于某種目的需要保留的失效或作廢文件均應適當標識。 記錄的控制 為提供符合要求質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)而建立的記錄應得到控制，各責任部門應按《記錄控制程序》的要求進行標識、貯存、檢索、防護、保存和處置，記錄應保持清晰，易于識別和檢索。 記錄應字跡清晰、真實、完整、簽字齊全，并在規(guī)定的保存期限內(nèi)進行保存，以作為符合質(zhì)量管理體系要求和有效運行的證據(jù)。 所有記錄應予以標識，其貯存與保管方式應便于存取和檢索，并提供適宜的環(huán)境條件以防止損壞變質(zhì)和丟失。 相關文件 文件控制程序 記錄控制程序北京新晨辦公設備有限公司5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理通過下列活動對其建立、實施、維持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a. 在公司范圍內(nèi)宣導滿足顧客要求以及法律和法規(guī)要求的重要性；b. 制定質(zhì)量方針和目標，并頒布實施；c. 定期實施管理評審；d. 配備質(zhì)理管理體系所必須的資源；e. 在管理層中任命管理者代表。 上述ae條款中所展開的活動證據(jù)，應予以保存。 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理應確保顧客的要求與期望能予以確定，同時應考慮到相關法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針內(nèi)容見《質(zhì)量手冊》第2章節(jié)。 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標的確立與評審提供框架。 質(zhì)量方針應通過經(jīng)常性的宣貫使企業(yè)各管理層都理解，貫徹于體系中。 通過管理評審對質(zhì)量方針的適宜性、充分性、有效性進行評審，保證其適應企業(yè)的發(fā)展。 策劃 質(zhì)量目標 由總經(jīng)理確保各相關職能部門和層次上建立質(zhì)量目標（詳見本手冊第2章節(jié)）?？偨?jīng)理將質(zhì)量目標作為實現(xiàn)質(zhì)量方針的措施，并規(guī)定具體的目標和測量方法，由行政部在年度經(jīng)營計劃中體現(xiàn)并加以監(jiān)控，由行政部編制《經(jīng)營計劃控制程序》XC/QP03，對本公司各部制定目標的測量方法進行規(guī)定。 質(zhì)量目標應在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開且高于現(xiàn)狀、可測量，并經(jīng)努力后可實現(xiàn)。其內(nèi)容包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容并含有持續(xù)改進的承諾。 各責任部門對所屬部門的質(zhì)量目標負直接責任，質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況應在每年的管理評審會議中作出評價。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，~。在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應以系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、可操作性和可證實性為原則，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。體系文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。 職責、權限和溝通北京新晨辦公設備有限公司5 管理職責 職責和權限 為促進有效的質(zhì)量管理，總經(jīng)理負責建立和建全一個相適應的組織機構，本公司組織機構圖見本質(zhì)量手冊附錄A。 本公司質(zhì)量職能分配情況本質(zhì)量手冊附錄B，~。 管理者代表，并授予明確職責見本質(zhì)量手冊附錄D。 內(nèi)部溝通，確保質(zhì)量管理體系的有效性和過程效率的提高，各職能部門之間、各階層管理人員之間應按照文件規(guī)定和工作實際要求，建立并保持經(jīng)常性的信息交流。 溝通的內(nèi)容為與質(zhì)量管理體系過程及其有效性相關的信息，如：過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性，內(nèi)審結果、管理評審結果，過程產(chǎn)品質(zhì)量異常反饋，質(zhì)量目標達成狀況，糾正和預防措施實施情況等。，質(zhì)量分析會，臨時協(xié)調(diào)會等各種靈活的會議，溝通信息，協(xié)調(diào)工作。專項信息以質(zhì)量信息反饋單等書面形式傳遞信息、溝通情況，處理問題；工作流程中的信息按設定的運行記錄傳遞溝通信息；告之性信息，以通知、通告、展板等多種形式表示，及時傳遞到相關部門或個人；對口信息則以談話、電話等手段溝通。溝通信息的內(nèi)容包括體系運行正常的和異常的信息，緊急、意外和矛盾的各種信息。 管理評審,本公司相關部門主要負責人參加,按策劃的時間間隔(每年一次)開展管理評審活動。當總經(jīng)理根據(jù)需要決定臨時召開管理評審會議時，由管理者代表組織行政部開展工作，準備評審資料，保證臨時管理評審會議的召開。5．6．1．1質(zhì)量管理體系業(yè)績質(zhì)量管理體系評審包括：a對管理體系的所有過程和要求；b質(zhì)量管理體系業(yè)績趨勢；c質(zhì)量目標進行監(jiān)視報告和評價；d不良質(zhì)量成本監(jiān)視定期報告和評價；本公司為對質(zhì)量成本進行管理，財務部應編制《質(zhì)量成本控制程序》XC/QP07，應規(guī)定質(zhì)量成本數(shù)據(jù)由財務部負責收集、統(tǒng)計和評價。對評審結果予以記錄，提供以下方面的成績的證據(jù)：a經(jīng)營計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標；b對所提供產(chǎn)品的顧客滿意情況 管理評審按《管理評審程序》的規(guī)定進行，以評價質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標）是否有變化的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。北京新晨辦公設備有限公司5 管理職責 管理評審輸入應包括與下述內(nèi)容有關的目前業(yè)績和改進機會：a. 質(zhì)量管理體系審核結果（包括內(nèi)、外的質(zhì)量管理體系審核）；b. 顧客反饋的信息（包括顧客的滿意程度和投訴情況）；c. 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性分析、質(zhì)量趨勢；d. 預防措施和糾正措施情況（執(zhí)行和效果）；e. 上一次管理評審措施的跟蹤；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；g. 有關產(chǎn)品、過程、體系改進的建議。 管理評審輸出應包括與以下方面有關的任何決策和措施：a. 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進；b. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；c. 資源的需要，包括對資源適宜性考慮以及改進所引起的資源需求。 品控部負責建立管理評審結果記錄并保存。. 相關文件 管理評審程序北京新晨辦公設備有限公司6 資源管理 資源的提供 各階層管理人員對質(zhì)量管理體系中所需的資源（包括人力資源、設施、良好的工作環(huán)境）應進行識別，明確要求，經(jīng)總經(jīng)理同意后及時提供，以實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，增強顧客滿意。 人力資源 總則 人力資源部負責根據(jù)公司的實際需要，確定人力資源的配備要求，包括具有適宜的教育、培訓、技能和經(jīng)歷等要求。作為人員崗位資格認可的基本依據(jù)。 人力資源部根據(jù)各部門的培訓需求，按《人力資源管理程序》規(guī)定進行人員招聘、調(diào)配和培訓工作，以確保這些人員能勝任其所擔任的工作。 培訓、意識和能力 各職能部門主管應識別確定從事對影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力，并根據(jù)人員的能力需求提出培訓需求，提交人力資源部。 人力資源部根據(jù)各職能部門所提出的培訓需求，按《人力資源管理程序》實施培訓，或采取其他措施以獲得所需的能力。編制《培訓控制程序》XC/QP09。 人力資源部根據(jù)培訓要求對培訓的實際效果進行評價，若培訓效果不佳，則分析原因并采取相應的糾正措施。 所有培訓都必須確保職工能意識到他們所從事的工作的重要性和相關性，以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量目標做出貢獻。 按《記錄控制程序》規(guī)定保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當?shù)挠涗洝? 基礎設施生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作場所、消防安全設施、生產(chǎn)設備、檢驗設備、搬運設施等進行識別，并按有關規(guī)定予以提供和維護，確保其技術狀態(tài)完好，以保持過程持續(xù)的能力，滿足顧客及公司發(fā)展的需要。. 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應按《生產(chǎn)提供控制程序》的規(guī)定識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素（包括衛(wèi)生、安全條件，工作條件如噪聲、熱、濕度、污染等）。 生產(chǎn)部應對上述環(huán)境因素進行有效監(jiān)控，確保工作環(huán)境支持產(chǎn)品符合性要求的實現(xiàn)。. 相關文件 人力資源管理程序北京新晨辦公設備有限公司6 資源管理 生產(chǎn)提供控制程序 設備管理制度 現(xiàn)場管理制度北京新晨辦公設備有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，策劃應和質(zhì)量管理體系中的其他要求一致，根據(jù)本公司產(chǎn)品特性，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃包括研發(fā)、品控、采購、生產(chǎn)、交付、售后服務等過程；策劃的方式應以適合公司運作的方式形成文件（如質(zhì)量計劃等）。文件應明確每一過程的輸入、活動和輸出要求以及相應的職責、權限和資源配置，必要時應明確：a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b. 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c. 確定產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品的驗收準則；d. 確定和準備對過程及所形成產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必須的記錄。、項目或顧客的要求，由品控部負責編制質(zhì)量計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后按《文件控制程序》規(guī)定分發(fā)到相關部門（或人員）執(zhí)行。計劃包括產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的劃分和主要工作內(nèi)容，各階段的職責分配，所需資源等內(nèi)容。 與顧客有關的過程 顧客要求的識別應明確顧客對公司提供產(chǎn)品的各項要求，包括：a. 顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后的活動要求（諸如保證條款規(guī)定的措施合同義務、附加服務等）；b. 顧客未作明示，但規(guī)定或已知預期用途所必須的要求；c. 適用于產(chǎn)品有關的法律和法規(guī)要求；d. 公司認為必要的任何附加要求；業(yè)務部負責按《與顧客有關的過程控制程序》對產(chǎn)品要求進行識別和確定。 產(chǎn)品要求的評審 由業(yè)務部負責在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾前按《與顧客有關的過程控制程序》組織相關部門對已識別的顧客要求和本公司規(guī)定的其他要求一起進行評審。 評審應確保a. 所提供的產(chǎn)品要求已明確并得到規(guī)定；b. 顧客口頭要求需進行確認后，才可接受；c. 合同或訂單中與以前表述（如投標或報價）不一致的要求已得到解決；d. 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 業(yè)務部負責做好評審結果及評審所引起措施的記錄和保存，并傳遞到相關部門予以實施，若顧客沒有提供形成文件的要求，公司在接受顧客要求前應由業(yè)務部對顧客要求進行確認。北京新晨辦公設備有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品要求的更改 當產(chǎn)品的要求改變時，業(yè)務部應重新組織評審，更改內(nèi)容在征得雙方同意后，方可更改合同或訂單。有關合同的更改內(nèi)容應及時傳遞到相關部門執(zhí)行，并確保相關的文件