【文章內(nèi)容簡介】 所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 公司按標(biāo)準(zhǔn)要求對上述過程進(jìn)行管理。有關(guān)職能分配見附錄B，過程之間相互作用具體詳見本手冊58章節(jié)。 外包過程是為了質(zhì)量管理體系的需要，由組織選擇并由外包方實(shí)施的過程，外包質(zhì)量管理體系的過程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量，分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。 條要求進(jìn)行控制，使其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求。 文件要求 總則 管理者代表應(yīng)按GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求及為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制需要，建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件。 本公司的質(zhì)量管理體系文件分為管理性文件、技術(shù)性文件和外來文件三類。管理性文件必須保證技術(shù)性文件的貫徹和完善，但不能代表技術(shù)性文件，兩者必須相輔相成，協(xié)調(diào)一致。外來文件是制訂管理性文件和技術(shù)性文件的重要依據(jù)之一。a. 管理性文件包括：質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）、程序文件、管理制度類、質(zhì)量記錄；b. 技術(shù)性文件包括：圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)文件；c. 外來文件包括：法律法規(guī)、與產(chǎn)品有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及來自顧客或供方的產(chǎn)品圖樣、包裝要求等。 確定質(zhì)量管理體系文件多少及詳略的程度和內(nèi)容時(shí)應(yīng)考慮本公司的規(guī)模和質(zhì)量活動(dòng)的類型、過程的復(fù)雜程度和相互關(guān)系以及人員的能力。同時(shí)要求文件在制訂時(shí)應(yīng)遵循系統(tǒng)原則、協(xié)調(diào)原則、可操作原則、可證實(shí)原則。 質(zhì)量手冊管理者代表組織相關(guān)人員編寫《質(zhì)量手冊》，由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊應(yīng)確保：北京新晨辦公設(shè)備有限公司4 質(zhì)量管理體系a. 質(zhì)量管理體系的范圍包括任何刪減細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由；b. 描述質(zhì)量管理體系各要素及其相互作用；c. 體系程序或其他引用文件。 文件控制 公司應(yīng)按《文件控制程序》對質(zhì)量管理體系文件（包括記錄文件）進(jìn)行控制，確保其持續(xù)適宜和有效。 為使文件是充分與適宜的，所有受控范圍的文件在正式發(fā)布前應(yīng)經(jīng)過有關(guān)授權(quán)人員審批批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的充分性和適用性。 外來法律法規(guī)等文件由人資源部確認(rèn)后交品控部進(jìn)行歸檔登記和發(fā)放控制。外來國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來技術(shù)圖樣、包裝要求及檢驗(yàn)文件由研發(fā)部確認(rèn)后交品控部進(jìn)行歸檔登記和發(fā)放控制。 為適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化和公司持續(xù)發(fā)展的需要，必要時(shí)由管理者代表組織對文件進(jìn)行評(píng)審。若發(fā)現(xiàn)文件不適宜或需要進(jìn)一步補(bǔ)充完善時(shí)應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行修改，并經(jīng)原審批人或部門審批后執(zhí)行。 文件控制部門應(yīng)對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)以適宜方式加以標(biāo)識(shí)。 公司應(yīng)確保在使用場所能得到有效版本的適用文件。 所有的受控文件應(yīng)保持清晰，保管方式便于識(shí)別和檢索，如發(fā)現(xiàn)文件模糊不清或污損時(shí)應(yīng)及時(shí)向文件控制部門申請更換。確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 為防止失效或作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的需要保留的失效或作廢文件均應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 記錄的控制 為提供符合要求質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)而建立的記錄應(yīng)得到控制，各責(zé)任部門應(yīng)按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存和處置，記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 記錄應(yīng)字跡清晰、真實(shí)、完整、簽字齊全，并在規(guī)定的保存期限內(nèi)進(jìn)行保存，以作為符合質(zhì)量管理體系要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。 所有記錄應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，其貯存與保管方式應(yīng)便于存取和檢索，并提供適宜的環(huán)境條件以防止損壞變質(zhì)和丟失。 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序北京新晨辦公設(shè)備有限公司5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過下列活動(dòng)對其建立、實(shí)施、維持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a. 在公司范圍內(nèi)宣導(dǎo)滿足顧客要求以及法律和法規(guī)要求的重要性；b. 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并頒布實(shí)施；c. 定期實(shí)施管理評(píng)審；d. 配備質(zhì)理管理體系所必須的資源；e. 在管理層中任命管理者代表。 上述ae條款中所展開的活動(dòng)證據(jù)，應(yīng)予以保存。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的要求與期望能予以確定，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針內(nèi)容見《質(zhì)量手冊》第2章節(jié)。 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評(píng)審提供框架。 質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣貫使企業(yè)各管理層都理解，貫徹于體系中。 通過管理評(píng)審對質(zhì)量方針的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，保證其適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 由總經(jīng)理確保各相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)（詳見本手冊第2章節(jié)）?？偨?jīng)理將質(zhì)量目標(biāo)作為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的措施，并規(guī)定具體的目標(biāo)和測量方法，由行政部在年度經(jīng)營計(jì)劃中體現(xiàn)并加以監(jiān)控，由行政部編制《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》XC/QP03，對本公司各部制定目標(biāo)的測量方法進(jìn)行規(guī)定。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開且高于現(xiàn)狀、可測量，并經(jīng)努力后可實(shí)現(xiàn)。其內(nèi)容包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容并含有持續(xù)改進(jìn)的承諾。 各責(zé)任部門對所屬部門的質(zhì)量目標(biāo)負(fù)直接責(zé)任，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況應(yīng)在每年的管理評(píng)審會(huì)議中作出評(píng)價(jià)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，~。在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)以系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、可操作性和可證實(shí)性為原則，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。體系文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。 職責(zé)、權(quán)限和溝通北京新晨辦公設(shè)備有限公司5 管理職責(zé) 職責(zé)和權(quán)限 為促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立和建全一個(gè)相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，本公司組織機(jī)構(gòu)圖見本質(zhì)量手冊附錄A。 本公司質(zhì)量職能分配情況本質(zhì)量手冊附錄B，~。 管理者代表，并授予明確職責(zé)見本質(zhì)量手冊附錄D。 內(nèi)部溝通，確保質(zhì)量管理體系的有效性和過程效率的提高，各職能部門之間、各階層管理人員之間應(yīng)按照文件規(guī)定和工作實(shí)際要求，建立并保持經(jīng)常性的信息交流。 溝通的內(nèi)容為與質(zhì)量管理體系過程及其有效性相關(guān)的信息，如：過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性，內(nèi)審結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果，過程產(chǎn)品質(zhì)量異常反饋，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況，糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況等。，質(zhì)量分析會(huì)，臨時(shí)協(xié)調(diào)會(huì)等各種靈活的會(huì)議，溝通信息，協(xié)調(diào)工作。專項(xiàng)信息以質(zhì)量信息反饋單等書面形式傳遞信息、溝通情況，處理問題；工作流程中的信息按設(shè)定的運(yùn)行記錄傳遞溝通信息；告之性信息，以通知、通告、展板等多種形式表示，及時(shí)傳遞到相關(guān)部門或個(gè)人；對口信息則以談話、電話等手段溝通。溝通信息的內(nèi)容包括體系運(yùn)行正常的和異常的信息，緊急、意外和矛盾的各種信息。 管理評(píng)審,本公司相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人參加,按策劃的時(shí)間間隔(每年一次)開展管理評(píng)審活動(dòng)。當(dāng)總經(jīng)理根據(jù)需要決定臨時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，由管理者代表組織行政部開展工作，準(zhǔn)備評(píng)審資料，保證臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議的召開。5．6．1．1質(zhì)量管理體系業(yè)績質(zhì)量管理體系評(píng)審包括：a對管理體系的所有過程和要求；b質(zhì)量管理體系業(yè)績趨勢；c質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視報(bào)告和評(píng)價(jià)；d不良質(zhì)量成本監(jiān)視定期報(bào)告和評(píng)價(jià)；本公司為對質(zhì)量成本進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)部應(yīng)編制《質(zhì)量成本控制程序》XC/QP07，應(yīng)規(guī)定質(zhì)量成本數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)。對評(píng)審結(jié)果予以記錄，提供以下方面的成績的證據(jù)：a經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；b對所提供產(chǎn)品的顧客滿意情況 管理評(píng)審按《管理評(píng)審程序》的規(guī)定進(jìn)行，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變化的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。北京新晨辦公設(shè)備有限公司5 管理職責(zé) 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與下述內(nèi)容有關(guān)的目前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)、外的質(zhì)量管理體系審核）；b. 顧客反饋的信息（包括顧客的滿意程度和投訴情況）；c. 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性分析、質(zhì)量趨勢；d. 預(yù)防措施和糾正措施情況（執(zhí)行和效果）；e. 上一次管理評(píng)審措施的跟蹤；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；g. 有關(guān)產(chǎn)品、過程、體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決策和措施：a. 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c. 資源的需要，包括對資源適宜性考慮以及改進(jìn)所引起的資源需求。 品控部負(fù)責(zé)建立管理評(píng)審結(jié)果記錄并保存。. 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序北京新晨辦公設(shè)備有限公司6 資源管理 資源的提供 各階層管理人員對質(zhì)量管理體系中所需的資源（包括人力資源、設(shè)施、良好的工作環(huán)境）應(yīng)進(jìn)行識(shí)別，明確要求，經(jīng)總經(jīng)理同意后及時(shí)提供，以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)公司的實(shí)際需要，確定人力資源的配備要求，包括具有適宜的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等要求。作為人員崗位資格認(rèn)可的基本依據(jù)。 人力資源部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，按《人力資源管理程序》規(guī)定進(jìn)行人員招聘、調(diào)配和培訓(xùn)工作，以確保這些人員能勝任其所擔(dān)任的工作。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 各職能部門主管應(yīng)識(shí)別確定從事對影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力，并根據(jù)人員的能力需求提出培訓(xùn)需求，提交人力資源部。 人力資源部根據(jù)各職能部門所提出的培訓(xùn)需求，按《人力資源管理程序》實(shí)施培訓(xùn)，或采取其他措施以獲得所需的能力。編制《培訓(xùn)控制程序》XC/QP09。 人力資源部根據(jù)培訓(xùn)要求對培訓(xùn)的實(shí)際效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，若培訓(xùn)效果不佳，則分析原因并采取相應(yīng)的糾正措施。 所有培訓(xùn)都必須確保職工能意識(shí)到他們所從事的工作的重要性和相關(guān)性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 按《記錄控制程序》規(guī)定保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洝? 基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作場所、消防安全設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)施等進(jìn)行識(shí)別，并按有關(guān)規(guī)定予以提供和維護(hù)，確保其技術(shù)狀態(tài)完好，以保持過程持續(xù)的能力，滿足顧客及公司發(fā)展的需要。. 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)按《生產(chǎn)提供控制程序》的規(guī)定識(shí)別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素（包括衛(wèi)生、安全條件，工作條件如噪聲、熱、濕度、污染等）。 生產(chǎn)部應(yīng)對上述環(huán)境因素進(jìn)行有效監(jiān)控，確保工作環(huán)境支持產(chǎn)品符合性要求的實(shí)現(xiàn)。. 相關(guān)文件 人力資源管理程序北京新晨辦公設(shè)備有限公司6 資源管理 生產(chǎn)提供控制程序 設(shè)備管理制度 現(xiàn)場管理制度北京新晨辦公設(shè)備有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃應(yīng)和質(zhì)量管理體系中的其他要求一致，根據(jù)本公司產(chǎn)品特性，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃包括研發(fā)、品控、采購、生產(chǎn)、交付、售后服務(wù)等過程；策劃的方式應(yīng)以適合公司運(yùn)作的方式形成文件（如質(zhì)量計(jì)劃等）。文件應(yīng)明確每一過程的輸入、活動(dòng)和輸出要求以及相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和資源配置，必要時(shí)應(yīng)明確：a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b. 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c. 確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；d. 確定和準(zhǔn)備對過程及所形成產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必須的記錄。、項(xiàng)目或顧客的要求，由品控部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按《文件控制程序》規(guī)定分發(fā)到相關(guān)部門（或人員）執(zhí)行。計(jì)劃包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段的劃分和主要工作內(nèi)容，各階段的職責(zé)分配，所需資源等內(nèi)容。 與顧客有關(guān)的過程 顧客要求的識(shí)別應(yīng)明確顧客對公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，包括：a. 顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后的活動(dòng)要求（諸如保證條款規(guī)定的措施合同義務(wù)、附加服務(wù)等）；b. 顧客未作明示，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必須的要求；c. 適用于產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求；d. 公司認(rèn)為必要的任何附加要求；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》對產(chǎn)品要求進(jìn)行識(shí)別和確定。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾前按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》組織相關(guān)部門對已識(shí)別的顧客要求和本公司規(guī)定的其他要求一起進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審應(yīng)確保a. 所提供的產(chǎn)品要求已明確并得到規(guī)定；b. 顧客口頭要求需進(jìn)行確認(rèn)后，才可接受；c. 合同或訂單中與以前表述（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)）不一致的要求已得到解決；d. 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)做好評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起措施的記錄和保存，并傳遞到相關(guān)部門予以實(shí)施，若顧客沒有提供形成文件的要求，公司在接受顧客要求前應(yīng)由業(yè)務(wù)部對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。北京新晨辦公設(shè)備有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品要求的更改 當(dāng)產(chǎn)品的要求改變時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)重新組織評(píng)審，更改內(nèi)容在征得雙方同意后，方可更改合同或訂單。有關(guān)合同的更改內(nèi)容應(yīng)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門執(zhí)行，并確保相關(guān)的文件