【正文】 確保質(zhì)量管理體系、過程以及產(chǎn)品要求的符合性和實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門對測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，并規(guī)定其活動的內(nèi)容、方法、場所、時間和頻次以及記錄的要求。 各職能部門應(yīng)對監(jiān)視和測量活動結(jié)果的記錄進(jìn)行收集、歸納和溝通，并按相關(guān)的程序規(guī)定使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果和改進(jìn)活動應(yīng)作為管理評審過程的輸入。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對公司是否滿足顧客要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量反饋、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報告之類，并制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》以明確規(guī)定如何獲得和利用這些信息的方法和措施。 對顧客滿意度的測量內(nèi)容應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特性和公司的實際需要加以確定。 對顧客滿意度的指標(biāo)進(jìn)行量化，以便于監(jiān)視和測量。 業(yè)務(wù)部應(yīng)確保將收集到的有關(guān)顧客滿意度的信息及其測量結(jié)果及時傳遞給相關(guān)部門進(jìn)行分析，以便對顧客不滿意之處采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 內(nèi)部審核 品控部負(fù)責(zé)組織制訂《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，并組織實施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求以及GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的要求，并且有效實施和保持。 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，當(dāng)體系、過程或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大變更或其它客觀方面的需要，可適當(dāng)增加內(nèi)部審核頻次，年度審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系所有要求及部門。 內(nèi)部審核計劃應(yīng)明確審核依據(jù)、規(guī)定審核范圍、頻次和方法，并應(yīng)考慮審核活動和區(qū)域的狀況及其在質(zhì)量管理體系中的重要性，以及以前審核的結(jié)果，審核計劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。 審核工作應(yīng)由取得內(nèi)部審核資格且不從事被審核活動的人員進(jìn)行。 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責(zé)任部門應(yīng)及時采取必要的糾正和預(yù)防措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因。內(nèi)審員負(fù)責(zé)對措施的實施情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗證。 每項審核工作結(jié)束后，由審核組長編寫審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)到各部門。 品控部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》要求對內(nèi)審有關(guān)記錄進(jìn)行歸檔保管。8..3 過程的監(jiān)視和測量 為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及法律法規(guī)要求，公司采用了適宜的方法對管理體系過程進(jìn)北京新晨辦公設(shè)備有限公司8 測量、分析和改進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實管理過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。，公司主要通過質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的統(tǒng)計分析以及由總經(jīng)理定期組織月度質(zhì)量會議、管理評審等方式進(jìn)行監(jiān)視和測量。 有關(guān)過程監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)應(yīng)予以記錄和保存。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品控部負(fù)責(zé)組織實施進(jìn)貨、過程及最終成品的監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求：a. 外協(xié)（購）件及原輔材料應(yīng)按進(jìn)貨檢驗文件要求進(jìn)行測量，合格后方能入庫使用。b. 工序檢驗和試驗應(yīng)按工序檢驗文件規(guī)定進(jìn)行測量，合格后方能轉(zhuǎn)序。c. 最終成品應(yīng)按成品檢驗文件要求進(jìn)行測量，而且應(yīng)確保所有規(guī)定的活動已圓滿完成，才能放行和交付產(chǎn)品，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)。d. 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果要進(jìn)行記錄，并標(biāo)明合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗員。 所有從事監(jiān)視和測量工作的人員必須經(jīng)資格評定合格才能擔(dān)當(dāng)工作。 不合格品的控制 品控部負(fù)責(zé)按《不合格品控制程序》的規(guī)定組織實施。 對所發(fā)生的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和隔離控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 不合格品的評審 不合格品評審一般情況下由生產(chǎn)部主管進(jìn)行，當(dāng)出現(xiàn)比較嚴(yán)重的不合格時由品控部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審和處置，并采取糾正措施防止再發(fā)生。 不合格品的處置 對進(jìn)貨的不合格品應(yīng)分清原因，并確定挑選、返工、返修、退換或讓步接收處理方式。 對工序或成品出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)分析原因，并確定挑選、返工、返修、讓步接收或報廢等處理方式。，應(yīng)視不合格的影響或潛在影響的程度采取適當(dāng)?shù)拇胧?，如退貨、致歉、賠償、承擔(dān)相應(yīng)的產(chǎn)品責(zé)任。、放行或接收，應(yīng)由有關(guān)授權(quán)人員同意或經(jīng)顧客讓步同意后才可進(jìn)行。，包括所批準(zhǔn)的讓步，應(yīng)予以記錄和保存（）。、返修的產(chǎn)品，必須重新驗證，以證實其符合性。 數(shù)據(jù)分析北京新晨辦公設(shè)備有限公司8 測量、分析和改進(jìn) 各職能部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的實施控制，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及評價在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 各職能部門對來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析，輸出以下有關(guān)方面的信息：a. 顧客滿意程度或不滿意程度；b. 與產(chǎn)品要求的符合性（）；c. 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會（）；d. 對供方的質(zhì)量控制狀況（）。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)予以記錄并保存。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)所需的過程進(jìn)行策劃和管理。 各職能部門應(yīng)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，必要時對相關(guān)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。 糾正措施 公司應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的輸入包括：不合格報告、顧客投訴和抱怨、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意度的輸出及其它有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄。 糾正措施控制要求a. 評審不合格（包括顧客抱怨）；b. 確定不合格的原因；c. 評價是否需要采取措施，以防止再發(fā)生；d. 確定和實施所需要采取的糾正措施；e. 記錄采取措施的結(jié)果；f. 評審所采取的糾正措施的有效性。 糾正措施實施后，應(yīng)驗證其有效性。若未達(dá)到預(yù)期的效果，應(yīng)重新分析原因，評價采取糾正措施的必要性和措施內(nèi)容，并予以實施。 對落實有效的糾正措施，應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件或技術(shù)文件中，具體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 預(yù)防措施 公司應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定采取預(yù)防措施以消除潛在的不合格的原因防止其發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。北京新晨辦公設(shè)備有限公司8 測量、分析和改進(jìn) 預(yù)防措施的輸入包括：顧客需要和期望、滿意度測量、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出和相關(guān)質(zhì)量管理體系記錄。 預(yù)防措施控制要求：a. 確定潛在的不合格及其原因；b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c. 確定并確保所需的預(yù)防措施的實施；d. 記錄采取措施的結(jié)果；e. 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 預(yù)防措施實施后，若經(jīng)驗證其有效性未達(dá)到預(yù)期的效果，應(yīng)進(jìn)行重新分析和評價，并進(jìn)行實施。 對落實有效的預(yù)防措施應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件中，具體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)文件 內(nèi)部審核程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序北京新晨辦公設(shè)備有限公司附表A 組織架構(gòu)圖北京新晨辦公設(shè)備有限公司附表B 質(zhì)量職能分配表職能部門質(zhì)量職能管理者代表品控部研發(fā)部采購部財務(wù)部業(yè)務(wù)部人力資源部生產(chǎn)部設(shè)備部模具部車間4 質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△△△ 文件控制△▲▲△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△ 管理承諾 ▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△ 策劃▲▲△△△△△△△△△ 職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△ 資源的提供▲△△△△△△△△△△ 人力資源△△△△△△▲△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施▲△△△△▲▲△△△ 工作環(huán)境△△△△△△▲▲△△△ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲△▲△△△△△△△ 與顧客有關(guān)的過程△△△△△▲△△△△ 設(shè)計和開發(fā)△△▲△△△△△△△ 采購△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△▲△▲△▲△▲△△▲△△▲△△▲▲△△▲ △△△△△△▲△△▲△▲△△△△△△△ 總則▲▲△△△△△△△△ 顧客滿意△△△△△▲△△△△△ 內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△ 過程的監(jiān)視和測量△▲△△△△△△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△▲△△△△△△△△ 不合格品的控制△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△ 改進(jìn)△▲△△△△△△△△△▲為主管部門；△為配合部門。北京新晨辦公設(shè)備有限公司附表C 程序文件清單序號程 序 編 號程 序 文 件 名 稱版本1XC/文件控制程序2XC/質(zhì)量記錄控制程序3XC/經(jīng)營計劃控制程序4XC/質(zhì)量管理體系策劃控制程序5XC/職責(zé)、權(quán)限和溝通程序6XC/管理評審控制程序7XC/質(zhì)量成本控制程序8XC/人力資源控制程序9XC/培訓(xùn)控制程序10XC/基礎(chǔ)設(shè)施控制程序11XC/工作環(huán)境控制程序12XC/產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序13XC/與顧客有關(guān)的過程控制程序14XC/設(shè)計和開發(fā)控制程序15XC/采購控制程序16XC/供方控制程序17XC/生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序18XC/防護(hù)控制程序19XC/監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序20XC/顧客滿意程度測量程序21XC/內(nèi)部審核控制程序22XC/過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序23XC/不合格品控制程序24XC/數(shù)據(jù)分析控制程序25XC/改進(jìn)控制程序北京新晨辦公設(shè)備有限公司附表D 管理者代表任命書管理者代表任命書為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)公司研究決定，任命 徐 珂 先生為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并履行好下列職責(zé)：1． 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查工作；2．定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需要；3．負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審核；4．負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識；5．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的交流；6．負(fù)責(zé)管理評審的組織工作；7．負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)的總體策劃以及內(nèi)審、過程的監(jiān)視和測量的領(lǐng)導(dǎo)工作；8．負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制的領(lǐng)導(dǎo)工作；質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜和與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。任命于2015年07月14日生效，任期三年。 總經(jīng)理： 2015 年07 月14 日40 / 40