【正文】 確保質量管理體系、過程以及產品要求的符合性和實現持續(xù)改進，管理者代表應組織相關部門對測量、分析和改進過程進行策劃，并規(guī)定其活動的內容、方法、場所、時間和頻次以及記錄的要求。 各職能部門應對監(jiān)視和測量活動結果的記錄進行收集、歸納和溝通，并按相關的程序規(guī)定使用適當的統(tǒng)計技術進行統(tǒng)計分析。 數據分析的結果和改進活動應作為管理評審過程的輸入。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 業(yè)務部負責對公司是否滿足顧客要求的有關信息進行監(jiān)視和測量，包括顧客滿意度、產品質量反饋、用戶意見調查、流失業(yè)務分析、顧客贊揚、索賠和經銷商報告之類，并制定《與顧客有關的過程控制程序》以明確規(guī)定如何獲得和利用這些信息的方法和措施。 對顧客滿意度的測量內容應根據產品特性和公司的實際需要加以確定。 對顧客滿意度的指標進行量化，以便于監(jiān)視和測量。 業(yè)務部應確保將收集到的有關顧客滿意度的信息及其測量結果及時傳遞給相關部門進行分析，以便對顧客不滿意之處采取相應的糾正或預防措施。 內部審核 品控部負責組織制訂《內部質量審核程序》，并組織實施，以確定質量管理體系是否符合公司的質量方針、質量目標和質量管理體系的要求以及GB/T19001標準的要求，并且有效實施和保持。 內部審核每年至少進行一次，當體系、過程或產品質量發(fā)生重大變更或其它客觀方面的需要，可適當增加內部審核頻次，年度審核應覆蓋質量管理體系所有要求及部門。 內部審核計劃應明確審核依據、規(guī)定審核范圍、頻次和方法，并應考慮審核活動和區(qū)域的狀況及其在質量管理體系中的重要性，以及以前審核的結果，審核計劃經管理者代表批準后實施。 審核工作應由取得內部審核資格且不從事被審核活動的人員進行。 內部審核中發(fā)現的不符合項，責任部門應及時采取必要的糾正和預防措施，以消除已發(fā)現的不符合及其原因。內審員負責對措施的實施情況及有效性進行跟蹤驗證。 每項審核工作結束后，由審核組長編寫審核報告，經管理者代表批準后分發(fā)到各部門。 品控部負責按《記錄控制程序》要求對內審有關記錄進行歸檔保管。8..3 過程的監(jiān)視和測量 為確保產品質量滿足顧客及法律法規(guī)要求，公司采用了適宜的方法對管理體系過程進北京新晨辦公設備有限公司8 測量、分析和改進行監(jiān)視和測量，以證實管理過程實現所策劃結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當的糾正和預防措施。，公司主要通過質量目標實現情況的統(tǒng)計分析以及由總經理定期組織月度質量會議、管理評審等方式進行監(jiān)視和測量。 有關過程監(jiān)視和測量的數據應予以記錄和保存。 產品的監(jiān)視和測量 品控部負責組織實施進貨、過程及最終成品的監(jiān)視和測量。 產品的監(jiān)視和測量要求：a. 外協(xié)（購）件及原輔材料應按進貨檢驗文件要求進行測量，合格后方能入庫使用。b. 工序檢驗和試驗應按工序檢驗文件規(guī)定進行測量，合格后方能轉序。c. 最終成品應按成品檢驗文件要求進行測量，而且應確保所有規(guī)定的活動已圓滿完成，才能放行和交付產品，除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準。d. 對產品的監(jiān)視和測量結果要進行記錄，并標明合格產品放行的授權檢驗員。 所有從事監(jiān)視和測量工作的人員必須經資格評定合格才能擔當工作。 不合格品的控制 品控部負責按《不合格品控制程序》的規(guī)定組織實施。 對所發(fā)生的不合格品應進行標識和隔離控制，以防止非預期的使用或交付。 不合格品的評審 不合格品評審一般情況下由生產部主管進行，當出現比較嚴重的不合格時由品控部組織相關部門進行評審和處置，并采取糾正措施防止再發(fā)生。 不合格品的處置 對進貨的不合格品應分清原因，并確定挑選、返工、返修、退換或讓步接收處理方式。 對工序或成品出現的不合格品，應分析原因，并確定挑選、返工、返修、讓步接收或報廢等處理方式。，應視不合格的影響或潛在影響的程度采取適當的措施，如退貨、致歉、賠償、承擔相應的產品責任。、放行或接收，應由有關授權人員同意或經顧客讓步同意后才可進行。，包括所批準的讓步，應予以記錄和保存（）。、返修的產品，必須重新驗證，以證實其符合性。 數據分析北京新晨辦公設備有限公司8 測量、分析和改進 各職能部門負責數據分析的實施控制，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，以及評價在何處可以進行質量管理體系的持續(xù)改進。 各職能部門對來自監(jiān)視和測量的結果以及其他有關來源的數據進行統(tǒng)計和分析，輸出以下有關方面的信息：a. 顧客滿意程度或不滿意程度；b. 與產品要求的符合性（）；c. 過程和產品的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會（）；d. 對供方的質量控制狀況（）。 數據分析的結果應予以記錄并保存。 改進 持續(xù)改進的策劃 管理者代表負責對質量管理體系持續(xù)改進所需的過程進行策劃和管理。 各職能部門應利用質量方針、目標、審核結果、數據分析、糾正措施、預防措施和管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性，必要時對相關質量管理體系文件進行修訂。 糾正措施 公司應按《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應與不合格的影響程度相適應。 糾正措施的輸入包括：不合格報告、顧客投訴和抱怨、管理評審輸出、數據分析的輸出、顧客滿意度的輸出及其它有關質量管理體系的記錄。 糾正措施控制要求a. 評審不合格（包括顧客抱怨）；b. 確定不合格的原因；c. 評價是否需要采取措施，以防止再發(fā)生；d. 確定和實施所需要采取的糾正措施；e. 記錄采取措施的結果；f. 評審所采取的糾正措施的有效性。 糾正措施實施后，應驗證其有效性。若未達到預期的效果，應重新分析原因，評價采取糾正措施的必要性和措施內容，并予以實施。 對落實有效的糾正措施，應納入質量管理體系文件或技術文件中，具體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 預防措施 公司應按《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定采取預防措施以消除潛在的不合格的原因防止其發(fā)生。所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。北京新晨辦公設備有限公司8 測量、分析和改進 預防措施的輸入包括：顧客需要和期望、滿意度測量、管理評審輸出、數據分析的輸出和相關質量管理體系記錄。 預防措施控制要求：a. 確定潛在的不合格及其原因；b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c. 確定并確保所需的預防措施的實施；d. 記錄采取措施的結果；e. 評審所采取的預防措施的有效性。 預防措施實施后，若經驗證其有效性未達到預期的效果，應進行重新分析和評價，并進行實施。 對落實有效的預防措施應納入質量管理體系文件中，具體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 相關文件 內部審核程序 產品監(jiān)視和測量控制程序 數據分析控制程序 糾正和預防措施控制程序北京新晨辦公設備有限公司附表A 組織架構圖北京新晨辦公設備有限公司附表B 質量職能分配表職能部門質量職能管理者代表品控部研發(fā)部采購部財務部業(yè)務部人力資源部生產部設備部模具部車間4 質量管理體系▲△△△△△△△△△△ 文件控制△▲▲△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△ 管理承諾 ▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△ 質量方針▲△△△△△△△△△△ 策劃▲▲△△△△△△△△△ 職責、權限和溝通▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△ 資源的提供▲△△△△△△△△△△ 人力資源△△△△△△▲△△△△ 基礎設施▲△△△△▲▲△△△ 工作環(huán)境△△△△△△▲▲△△△ 產品實現的策劃▲△▲△△△△△△△ 與顧客有關的過程△△△△△▲△△△△ 設計和開發(fā)△△▲△△△△△△△ 采購△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△▲△▲△▲△▲△△▲△△▲△△▲▲△△▲ △△△△△△▲△△▲△▲△△△△△△△ 總則▲▲△△△△△△△△ 顧客滿意△△△△△▲△△△△△ 內部審核△▲△△△△△△△△△ 過程的監(jiān)視和測量△▲△△△△△△△△△ 產品的監(jiān)視和測量△▲△△△△△△△△ 不合格品的控制△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△ 改進△▲△△△△△△△△△▲為主管部門；△為配合部門。北京新晨辦公設備有限公司附表C 程序文件清單序號程 序 編 號程 序 文 件 名 稱版本1XC/文件控制程序2XC/質量記錄控制程序3XC/經營計劃控制程序4XC/質量管理體系策劃控制程序5XC/職責、權限和溝通程序6XC/管理評審控制程序7XC/質量成本控制程序8XC/人力資源控制程序9XC/培訓控制程序10XC/基礎設施控制程序11XC/工作環(huán)境控制程序12XC/產品實現的策劃控制程序13XC/與顧客有關的過程控制程序14XC/設計和開發(fā)控制程序15XC/采購控制程序16XC/供方控制程序17XC/生產服務提供控制程序18XC/防護控制程序19XC/監(jiān)視和測量設備的控制程序20XC/顧客滿意程度測量程序21XC/內部審核控制程序22XC/過程和產品的測量和監(jiān)控程序23XC/不合格品控制程序24XC/數據分析控制程序25XC/改進控制程序北京新晨辦公設備有限公司附表D 管理者代表任命書管理者代表任命書為確保公司質量管理體系的建立、運行、保持和持續(xù)改進，經公司研究決定，任命 徐 珂 先生為本公司質量管理體系管理者代表，并履行好下列職責：1． 負責質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進的策劃、組織、協(xié)調、監(jiān)督和檢查工作；2．定期向總經理報告質量管理體系的運行情況，包括改進的需要；3．負責質量手冊和程序文件的審核；4．負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；5．就質量管理體系有關事宜與外部的交流；6．負責管理評審的組織工作；7．負責測量、分析和改進的總體策劃以及內審、過程的監(jiān)視和測量的領導工作；8．負責數據分析和改進控制的領導工作；質量管理體系有關事宜和與外部方進行聯(lián)絡。任命于2015年07月14日生效，任期三年。 總經理： 2015 年07 月14 日40 / 40