【正文】 北京新晨辦公設(shè)備有限公司附表C 程序文件清單序號程 序 編 號程 序 文 件 名 稱版本1XC/文件控制程序2XC/質(zhì)量記錄控制程序3XC/經(jīng)營計劃控制程序4XC/質(zhì)量管理體系策劃控制程序5XC/職責(zé)、權(quán)限和溝通程序6XC/管理評審控制程序7XC/質(zhì)量成本控制程序8XC/人力資源控制程序9XC/培訓(xùn)控制程序10XC/基礎(chǔ)設(shè)施控制程序11XC/工作環(huán)境控制程序12XC/產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序13XC/與顧客有關(guān)的過程控制程序14XC/設(shè)計和開發(fā)控制程序15XC/采購控制程序16XC/供方控制程序17XC/生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序18XC/防護控制程序19XC/監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序20XC/顧客滿意程度測量程序21XC/內(nèi)部審核控制程序22XC/過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序23XC/不合格品控制程序24XC/數(shù)據(jù)分析控制程序25XC/改進控制程序北京新晨辦公設(shè)備有限公司附表D 管理者代表任命書管理者代表任命書為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、運行、保持和持續(xù)改進，經(jīng)公司研究決定，任命 徐 珂 先生為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并履行好下列職責(zé)：1． 負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查工作；2．定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改進的需要；3．負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審核；4．負責(zé)促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；5．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的交流；6．負責(zé)管理評審的組織工作；7．負責(zé)測量、分析和改進的總體策劃以及內(nèi)審、過程的監(jiān)視和測量的領(lǐng)導(dǎo)工作；8．負責(zé)數(shù)據(jù)分析和改進控制的領(lǐng)導(dǎo)工作；質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜和與外部方進行聯(lián)絡(luò)。 預(yù)防措施控制要求：a. 確定潛在的不合格及其原因；b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c. 確定并確保所需的預(yù)防措施的實施；d. 記錄采取措施的結(jié)果；e. 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 對落實有效的糾正措施，應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件或技術(shù)文件中，具體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 糾正措施的輸入包括：不合格報告、顧客投訴和抱怨、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意度的輸出及其它有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄。 改進 持續(xù)改進的策劃 管理者代表負責(zé)對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進所需的過程進行策劃和管理。、返修的產(chǎn)品，必須重新驗證，以證實其符合性。 對工序或成品出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)分析原因，并確定挑選、返工、返修、讓步接收或報廢等處理方式。 不合格品的控制 品控部負責(zé)按《不合格品控制程序》的規(guī)定組織實施。b. 工序檢驗和試驗應(yīng)按工序檢驗文件規(guī)定進行測量，合格后方能轉(zhuǎn)序。，公司主要通過質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的統(tǒng)計分析以及由總經(jīng)理定期組織月度質(zhì)量會議、管理評審等方式進行監(jiān)視和測量。 每項審核工作結(jié)束后，由審核組長編寫審核報告，經(jīng)管理者代表批準后分發(fā)到各部門。 內(nèi)部審核計劃應(yīng)明確審核依據(jù)、規(guī)定審核范圍、頻次和方法，并應(yīng)考慮審核活動和區(qū)域的狀況及其在質(zhì)量管理體系中的重要性，以及以前審核的結(jié)果，審核計劃經(jīng)管理者代表批準后實施。 對顧客滿意度的指標(biāo)進行量化，以便于監(jiān)視和測量。 各職能部門應(yīng)對監(jiān)視和測量活動結(jié)果的記錄進行收集、歸納和溝通，并按相關(guān)的程序規(guī)定使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行統(tǒng)計分析。 所有監(jiān)視和測量設(shè)備上應(yīng)帶有表明其校準狀態(tài)的合適標(biāo)志。北京新晨辦公設(shè)備有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn) 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 品控部負責(zé)按監(jiān)視和測量要求選擇并配置適用的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 顧客財產(chǎn) 業(yè)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門對顧客財產(chǎn)進行標(biāo)識、驗證、防護和維護，如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時，應(yīng)予以記錄并及時反饋給相關(guān)部門同顧客聯(lián)絡(luò)并協(xié)商處理。《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)以適當(dāng)方式加以標(biāo)識，防止誤用。對過程輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視驗證時，以及任何僅在產(chǎn)品使用后缺陷才暴露出來的過程為特殊過程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 各職能部門通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的實施：a. 通過已有的產(chǎn)品信息或顧客要求評審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；b. 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量應(yīng)編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；c. 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置和使用合適的設(shè)備、工裝夾具；d. 根據(jù)監(jiān)視和測量的需要配置和使用合適的監(jiān)視和測量設(shè)備；e. 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量；f. 實施產(chǎn)品放行辦法、交付條件、方式和相關(guān)手續(xù)，規(guī)定交付后開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 采購部負責(zé)按《采購控制程序》規(guī)定實施采購并確保在與供方溝通前所有的采購要求是充分和適宜的。對供方和采購產(chǎn)品的控制類型和控制程度由采購的產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度而定。評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請單》，并附上相關(guān)資料，報總經(jīng)理批準后方可進行更改。可以采用以下確認方式：a. 新產(chǎn)品可進行型式試驗并出具合格報告，即為設(shè)計開發(fā)予以確認。 設(shè)計和開發(fā)確認確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的要求。對樣品的部分設(shè)計或功能、性能，可引用已證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計的驗證依據(jù)。，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審作出結(jié)論，報研發(fā)部經(jīng)理審核、質(zhì)量總監(jiān)批準后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進或糾正措施，研發(fā)部負責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。,并應(yīng)在放行前得到批準.a. 設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括圖樣和文件；如零件圖、部件圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計等；b. 包含或引用驗收準則；c. 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準。，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。業(yè)務(wù)部負責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進展，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 與顧客的溝通 市場部負責(zé)市場策劃活動的組織，以確保顧客及時了解本公司的產(chǎn)品信息（如廣告宣傳、展會、拜訪客戶等）。 評審應(yīng)確保a. 所提供的產(chǎn)品要求已明確并得到規(guī)定；b. 顧客口頭要求需進行確認后，才可接受；c. 合同或訂單中與以前表述（如投標(biāo)或報價）不一致的要求已得到解決；d. 公司有能力滿足規(guī)定的要求。、項目或顧客的要求，由品控部負責(zé)編制質(zhì)量計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后按《文件控制程序》規(guī)定分發(fā)到相關(guān)部門（或人員）執(zhí)行。. 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)按《生產(chǎn)提供控制程序》的規(guī)定識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素（包括衛(wèi)生、安全條件，工作條件如噪聲、熱、濕度、污染等）。 人力資源部根據(jù)培訓(xùn)要求對培訓(xùn)的實際效果進行評價，若培訓(xùn)效果不佳，則分析原因并采取相應(yīng)的糾正措施。 人力資源部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，按《人力資源管理程序》規(guī)定進行人員招聘、調(diào)配和培訓(xùn)工作，以確保這些人員能勝任其所擔(dān)任的工作。 品控部負責(zé)建立管理評審結(jié)果記錄并保存。5．6．1．1質(zhì)量管理體系業(yè)績質(zhì)量管理體系評審包括：a對管理體系的所有過程和要求；b質(zhì)量管理體系業(yè)績趨勢；c質(zhì)量目標(biāo)進行監(jiān)視報告和評價；d不良質(zhì)量成本監(jiān)視定期報告和評價；本公司為對質(zhì)量成本進行管理，財務(wù)部應(yīng)編制《質(zhì)量成本控制程序》XC/QP07，應(yīng)規(guī)定質(zhì)量成本數(shù)據(jù)由財務(wù)部負責(zé)收集、統(tǒng)計和評價。專項信息以質(zhì)量信息反饋單等書面形式傳遞信息、溝通情況，處理問題；工作流程中的信息按設(shè)定的運行記錄傳遞溝通信息；告之性信息，以通知、通告、展板等多種形式表示，及時傳遞到相關(guān)部門或個人；對口信息則以談話、電話等手段溝通。 管理者代表，并授予明確職責(zé)見本質(zhì)量手冊附錄D。在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應(yīng)以系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、可操作性和可證實性為原則，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開且高于現(xiàn)狀、可測量，并經(jīng)努力后可實現(xiàn)。 質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣貫使企業(yè)各管理層都理解，貫徹于體系中。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的要求與期望能予以確定，同時應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的。 記錄應(yīng)字跡清晰、真實、完整、簽字齊全，并在規(guī)定的保存期限內(nèi)進行保存，以作為符合質(zhì)量管理體系要求和有效運行的證據(jù)。 所有的受控文件應(yīng)保持清晰，保管方式便于識別和檢索，如發(fā)現(xiàn)文件模糊不清或污損時應(yīng)及時向文件控制部門申請更換。 為適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化和公司持續(xù)發(fā)展的需要，必要時由管理者代表組織對文件進行評審。 文件控制 公司應(yīng)按《文件控制程序》對質(zhì)量管理體系文件（包括記錄文件）進行控制，確保其持續(xù)適宜和有效。 確定質(zhì)量管理體系文件多少及詳略的程度和內(nèi)容時應(yīng)考慮本公司的規(guī)模和質(zhì)量活動的類型、過程的復(fù)雜程度和相互關(guān)系以及人員的能力。 本公司的質(zhì)量管理體系文件分為管理性文件、技術(shù)性文件和外來文件三類。有關(guān)職能分配見附錄B，過程之間相互作用具體詳見本手冊58章節(jié)。b. 規(guī)定上述各過程有效運行和控制所需的準則和方法。 檢驗員a. 按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量的有關(guān)程序及規(guī)范要求，履行質(zhì)量預(yù)防、把關(guān)、報告職能，對進貨、過程、最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并準確、及時地反饋各類數(shù)據(jù)；b. 負責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識和可追溯工作；c. 正確使用、維護監(jiān)視和測量設(shè)備，隨時驗證其技術(shù)狀態(tài)；d. 認真做好產(chǎn)品監(jiān)視和測量的原始記錄并按時報送；e. 堅持實事求是、秉公辦事作風(fēng)，不營私舞弊。、恢復(fù)和保存，以及ERP系統(tǒng)的維護和升級。；；，編制設(shè)備的操作規(guī)程及生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)項目表；、返修或采取相應(yīng)的糾正措施；，標(biāo)識的維護。h. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 ： 承諾以顧客為中心、以法律為準繩實現(xiàn)我們對顧客的承諾；以