【正文】 □廢品 洛陽龍輦居停車設(shè)備有限公司52 / 84生產(chǎn)過程確認(rèn)記錄編號：JL－－05 序號：過程名稱 項目類型確認(rèn)日期組織部門 主持人確認(rèn)內(nèi)容和記錄以下確認(rèn)內(nèi)容在適用情況下，不適用的內(nèi)容請劃“/ ”；另有內(nèi)容在空白處補充。項目 準(zhǔn)則 內(nèi)容設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備精度設(shè)備維護保養(yǎng)設(shè)備能力產(chǎn)品精度人員資格人員能力人員培訓(xùn)考核圖紙名稱編號工藝規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書使用文件其它綜合意見 記錄人參與評審的部門和人員簽名附注53 / 84 月工程進度計劃明細編號：JL——06　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：計劃進度 實際進度工程名稱 開工日期車位數(shù)量項目經(jīng)理 工序 日期 工序 日期用工人數(shù) 施工人員計劃發(fā)貨單號（日期）備注：編制（日期） 審核（日期） 批準(zhǔn)（日期） 接收（日期）54 / 84 項目施工日志編號：JL——07　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：日期 年 月 日 星期 天氣 風(fēng)力 風(fēng)向 最高溫度 最低溫度 備注白天夜間設(shè)備安裝情況記錄（部位項目、機械作業(yè)、班組工作、存在問題）技術(shù)質(zhì)量安全記錄（技術(shù)質(zhì)量安全活動、技術(shù)質(zhì)量安全問題）備注（若有其他異常情況，詳細說明）乙方項目工程師： 乙方項目經(jīng)理：55 / 84項目總結(jié)編號：JL——08 序號：工程名稱 合同編號 總結(jié)人 總結(jié)日期 年 月 日備注：《項目總結(jié)》應(yīng)在項目竣工后 10 日內(nèi)完成，并由該項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制/提交/ 歸檔。共 頁 第 頁56 / 84隨工單編號：JL－－09 產(chǎn)品名稱： 　 代號： 序號 工序名稱操作人領(lǐng)入數(shù) 狀態(tài) 合格返工 工廢料廢 質(zhì)檢員 日期 記工1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.說明：本單自領(lǐng)用物資開始，隨工序周轉(zhuǎn)，最終歸倉庫作為質(zhì)量和數(shù)量憑證。.工序 1 “領(lǐng)入數(shù)”欄由倉庫或車間主任填寫，其它工序“領(lǐng)入數(shù)”欄由操作人填寫。隨工單編號：JL－－09 產(chǎn)品名稱： 　 代號： 序號 工序名稱操作人領(lǐng)入數(shù) 狀態(tài) 合格返工 工廢料廢 質(zhì)檢員 日期 記工1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.說明：本單自領(lǐng)用物資開始，隨工序周轉(zhuǎn)，最終歸倉庫作為質(zhì)量和數(shù)量憑證。.工序 1 “領(lǐng)入數(shù)”欄由倉庫或車間主任填寫，其它工序“領(lǐng)入數(shù)”欄由操作人填寫。57 / 84測量裝置校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄編號：JL－－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：序號 設(shè)備編號 型號規(guī)格 生產(chǎn)廠家 校準(zhǔn)和驗 證結(jié)果 備注　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　編 制： 日 期：58 / 84監(jiān)視和測量裝置一覽表編號：JL－－02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：序號 設(shè)備編號名稱及型號規(guī)格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點測量范圍 精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機構(gòu) 備注59 / 84檢驗試驗裝置校準(zhǔn)計劃編號：JL——03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：序號 設(shè)備編號 設(shè)備名稱 使用部門 計劃校準(zhǔn)日期 校準(zhǔn)機構(gòu) 備注編制 批準(zhǔn) 日期60 / 84檢驗試驗裝置內(nèi)校記錄表編號：JL——04　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：設(shè)備名稱 型號規(guī)格 測量范圍設(shè)備編號 精度要求校準(zhǔn)依據(jù) 如果用于生產(chǎn)線上臨近，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：　　　　　校準(zhǔn)日期：　　　　　　核驗：　　　　　　日期：61 / 84顧客滿意度調(diào)查表編號：JL－－01　　　　　　　　　　　　　　　　序號：顧客名稱 地　址電話、傳真 聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)　量：　　　　　　　□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意價　格：　　　　　　　□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意交貨期：　　　　　　　□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意對本公司服務(wù)的滿意程度：售后服務(wù)：　　　　　　□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意咨詢及對顧客使用培訓(xùn)：□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意對代理商的滿意程度：　□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意售后服務(wù)：　　　　　　□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意咨詢及對顧客使用培訓(xùn)：□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距，市場信息，改進的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵） （可另附紙）請您填好此調(diào)查表并于兩周內(nèi)傳回我公司營銷部，電傳：0379－63086306或通過郵局寄往：河南省孟津縣小浪底鎮(zhèn)（洛陽龍輦居停車設(shè)備有限公司　市場部）填寫時間：　　　　年　　　月　　　日62 / 84顧客回訪記錄表編號：JL－－02　　　　　　　　　　　　　　　序號：客戶姓名 回訪人車庫型號 客戶級別工程地址竣工時間 年 月 日 保修期 □內(nèi) □外回訪日期 年 月 日 介紹邀約 □有 □無回訪形式 □拜訪 □電話 □短信 □電子郵件 □回訪內(nèi)容 □問候 □祝福 □談心 □工程跟進 □維修、保養(yǎng)客戶反應(yīng)向客戶許諾其它市場部經(jīng)理 日期 年 月 日63 / 84顧客投訴暨處理登記表編號：JL－－03　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：投訴客戶 　 投訴時間 　 受理人 　聯(lián)系電話 　 投訴方式 面訴□ 來信□ 來電□ 其他□投訴性質(zhì) □ □ 上門□ 電話□ 信函□ 電子郵件□ 其他□回訪形式 （用“√”表示）：投訴內(nèi)容（簡述）受理人：責(zé)任部門 　 責(zé)任人 　 處理時限原因分析及糾正措施：部門責(zé)任人：是否解決： 如未解決，是否向?qū)Ψ浇忉屧颉跏? □否簽名： □是 □否處理結(jié)果回復(fù)： 　□滿意 □不滿意 　 驗證記錄人：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：64 / 84售后服務(wù)（維保）臺帳編號：JL－－04　　　　　　　 編制： 序號：序號 項目名稱車位數(shù)量 聯(lián)系人 電話維保人服務(wù)時間 維保原因 解決效果 客戶意見及建議1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.65 / 84年度內(nèi)審計劃編號：JL——01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間：編制 審核 批準(zhǔn)日期 日期 日期66 / 84內(nèi)審實施計劃編號：JL——02 　　　　　　 序號：1 審核目的: 檢查公司質(zhì)量管理體系是否 GB／T l90012022 idtIS0 9001：2022《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合國家法律、法規(guī)要求和顧客要求。2 審核依據(jù): IS0 9001：2022《質(zhì)量管理體系要求》質(zhì)量手冊、程序文件、國家法律、法規(guī)。3 審核范圍: 質(zhì)量保證手冊覆蓋的所有部門和要求。4 審核方法: 采用現(xiàn)場審核的方法。5 審核組成員及分工 審核組長： 審核組成員：6 審核時間： 年 月 日至 年 月 日7 日程安排:審 核 安 排日期 時 間第 1 組（ ） 第 2 組（ ）審核組長： 管理者代表： 日期：67 / 84內(nèi)審檢查記錄表編號：JL——03 序號： 審核員：受審核部門 負(fù)責(zé)人 日期條款號 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價評價：1（符合）　　2（有待改進）　　3（不符合）審核組長: 　 日期:68 / 84內(nèi)審不符合項報告編號：JL——04 　　序號： 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人審核員 審核時間 陪同人員不合格事實陳述： 審 核 員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：不符合：□ 標(biāo)準(zhǔn)條款編號： □ 體系文件編號： 一般不合格： □ 嚴(yán)重不合格： □不合格原因分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計劃： 審 核 員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證： 審核員： 日期：審核組組長： 日期：69 / 84內(nèi)審不符合項分布表編 號 ： JL——05 　　　　　　　　　序號：部門條款管理層后勤部質(zhì)管部開發(fā)部生產(chǎn)部采購部市場部工程部合計合計70 / 84內(nèi)審報告編 號 ： JL——06 　 　 　 　 序 號 ：受審核部門 部門負(fù)責(zé)人審核組組長 成 員審核范圍 審核日期上次審核報告編號 上次審核時間審核目的審核依據(jù)審核中發(fā)生問題概述審核結(jié)論意見審核組長： 日期：審 批: 日期：71 / 84內(nèi)審首（末）次會議簽到表編號：JL——07 　　　　　　　　　　　 序 號 ：時 間 地 點序 號 部 門 職　　務(wù) 姓 名 備 注1234567891011121314151617181920212272 / 84進貨驗證記錄編號：JL－－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：名稱 供貨單位規(guī)格 入庫單編號 進貨數(shù)量代號 驗證方式 驗證數(shù)量實　測　數(shù)　據(jù)序號 驗證項目 標(biāo)準(zhǔn)值1 2 3驗證結(jié)論：合格（　?。　　〔缓细瘢ā　。┵|(zhì)檢員簽字：　　　　　　　　　年　　月　　日不合格品處理：退貨（　　）　　　讓步接收（　?。　　茫ā　。　　髲U（　?。┡鷾?zhǔn)：　　　　　　　　年　　月　　日73 / 84零部件過程檢驗記錄編號：JL－－02 零件代號： 　　　 零件名稱： 　 序號：實　測　數(shù)　據(jù) 備注序號 工序名稱 檢測內(nèi)容 圖樣要求 1 2 3 4 5 61.2.3.4.5.6.7.8.操作工 質(zhì)檢員 檢驗日期檢驗評定零部件過程檢驗記錄編號：JL－－02 零件代號： 　　　 零件名稱： 　 序號：實　測　數(shù)　據(jù) 備注序號 工序名稱 檢測內(nèi)容 圖樣要求 1 2 3 4 5 61.2.3.4.5.6.7.8.操作工 質(zhì)檢員 檢驗日期檢驗評定74