iso9001審核要點(diǎn)(編輯修改稿)
2024-07-22 06:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 得到有效的實(shí)施？ （７）當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，是否在采購文件中作出規(guī)定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法？ （８）是否保存了對(duì)供方進(jìn)行驗(yàn)證的記錄？ （９）當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿足合同要求時(shí)，是如何處置的？ 檢查方法： (1)詢問經(jīng)理：如何評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商(物料采購供應(yīng)商、汽修供應(yīng)商、生產(chǎn)外包供應(yīng)商)。確認(rèn)： ●是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件。 ●是否組織有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià) ●是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商的記錄。 ●是否建立了供應(yīng)商檔案 ●對(duì)供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程序。 ●供應(yīng)商質(zhì)量下降時(shí)，是否采取糾正措施或作必要的更換。 ●是否有合格供應(yīng)商名冊(cè)，是否保存有合格供應(yīng)商的的質(zhì)量記錄，是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。 (2)索閱合格供應(yīng)商名冊(cè)，從中抽查35個(gè)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄、合格證明文件、供貨情況記錄等。確認(rèn)： ●是否都進(jìn)行了評(píng)價(jià)，是否按產(chǎn)品的重要性選擇了不同的評(píng)價(jià)方法。 ●是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行了有效控制和重新評(píng)價(jià)。 (3)抽查46份采購單及其他采購文件，檢查： ●供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名冊(cè)中 ●是否標(biāo)明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)。 ●圖樣有更改時(shí)，是否在采購文件上有說明。 ●是否寫明要求的規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他技術(shù)文件的名稱。 ●對(duì)供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系有無必要的要求。 ●采購文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（） （１）組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？ （２）是否獲得了控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書等。 （３）使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？ （４）是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？ （５）有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？ （６）是否設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)，是否合理、正常和有效？ （７）人員是否具備條件和資格？ （８）是否對(duì)產(chǎn)品放行的條件，方法進(jìn)行了規(guī)定？是否正確實(shí)施？ （９）是否對(duì)交付、交付后的活動(dòng)進(jìn)行了明確規(guī)定？交付時(shí)是否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施？能否做到產(chǎn)品音樂會(huì)給顧客時(shí)都是完好的？交付、交付后活動(dòng)的效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證？ （１０）是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行了及時(shí)處理？ （１１）當(dāng)對(duì)交付后的活動(dòng)有明確的合同要求時(shí)，是否按合同規(guī)定做好了這些工作？ 檢查方法： (1) 詢問生產(chǎn)部經(jīng)理：如何確定和策劃生產(chǎn)和的全過程，策劃結(jié)果能否確保這些過程受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何 。 (2)現(xiàn)場(chǎng)抽檢12人關(guān)鍵過程(特殊過程)和23個(gè)一般過程，了解過程管理狀況，確認(rèn)： ●是否得到了過程控制所 產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等。 ●對(duì)沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書，如對(duì)關(guān)鍵和比較的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書這類的文件。 ●設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜。 ●生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定。 ●對(duì)過程參數(shù)和有磁的質(zhì)量特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量并做好了記錄。監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否全責(zé)、有效。是否對(duì)關(guān)鍵和特殊過程進(jìn)行有效控制。 ●是否有設(shè)備用、管、修的管理制度，是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。 ●人員是否具備上崗資格。 ●詢問生產(chǎn)部經(jīng)理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件有、方法、并在現(xiàn)場(chǎng)抽查23批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，核實(shí)一下是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查后才放行。 ●查詢?nèi)绾闻浜箱N售部做好售后服務(wù)工作。 標(biāo)識(shí)和可追溯性（） （1）是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否制定了有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定？標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到了有效管理？ （2）當(dāng)有可追溯性要求時(shí)（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，并加以記錄？ （3）用哪些方法對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？ （4）存放的方法是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的產(chǎn)品？ 顧客財(cái)產(chǎn)（）。 （1）組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？ （2）是否對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？ （3）發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是否記錄，是否向顧客報(bào)告？ 產(chǎn)品防護(hù)（）。 （1）是否對(duì)產(chǎn)品提供了防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）？ （2）搬運(yùn)的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？ （3）產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)志是否充分及適當(dāng)？ （4）物資的貯存條件是否適宜？是否對(duì)物資的出入庫進(jìn)行了控制？有失效期限的物資是否得到了有效的控制？是否按規(guī)定定期檢查庫存品狀況？ 檢查方法：
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