iso9001審核要點(編輯修改稿)
2024-07-22 06:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 得到有效的實施？ （７）當組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進行驗證時，是否在采購文件中作出規(guī)定？規(guī)定是否包括驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法？ （８）是否保存了對供方進行驗證的記錄？ （９）當發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿足合同要求時，是如何處置的？ 檢查方法： (1)詢問經(jīng)理：如何評價和選擇供應商(物料采購供應商、汽修供應商、生產(chǎn)外包供應商)。確認： ●是否有選擇、評價、重新評價供應商的準則和文件。 ●是否組織有關部門對供應商進行評價 ●是否有選擇和評價供應商的記錄。 ●是否建立了供應商檔案 ●對供應商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程序。 ●供應商質量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換。 ●是否有合格供應商名冊，是否保存有合格供應商的的質量記錄，是否定期對合格供應商進行評價。 (2)索閱合格供應商名冊，從中抽查35個合格供應商的評價記錄、合格證明文件、供貨情況記錄等。確認： ●是否都進行了評價，是否按產(chǎn)品的重要性選擇了不同的評價方法。 ●是否對合格供應商進行了有效控制和重新評價。 (3)抽查46份采購單及其他采購文件，檢查： ●供應商是否在合格供應商名冊中 ●是否標明產(chǎn)品的類別、型號或其他準確標識。 ●圖樣有更改時，是否在采購文件上有說明。 ●是否寫明要求的規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程及其他技術文件的名稱。 ●對供應商的過程、設備、人員、質量體系有無必要的要求。 ●采購文件發(fā)放前是否由授權人員進行審批。生產(chǎn)和服務提供的控制（） （１）組織是否已確定生產(chǎn)和服務的全過程？ （２）是否獲得了控制生產(chǎn)和服務過程的信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導書等。 （３）使用的設備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？ （４）是否對使用設備進行了有效的維護保養(yǎng)，使設備處于完好狀態(tài)？ （５）有哪些特殊過程和關鍵過程？是否對其實施了監(jiān)控活動？ （６）是否設置了質量控制點，是否合理、正常和有效？ （７）人員是否具備條件和資格？ （８）是否對產(chǎn)品放行的條件，方法進行了規(guī)定？是否正確實施？ （９）是否對交付、交付后的活動進行了明確規(guī)定？交付時是否保證產(chǎn)品質量的措施？能否做到產(chǎn)品音樂會給顧客時都是完好的？交付、交付后活動的效果是否進行了驗證？ （１０）是否對顧客的投訴進行了及時處理？ （１１）當對交付后的活動有明確的合同要求時，是否按合同規(guī)定做好了這些工作？ 檢查方法： (1) 詢問生產(chǎn)部經(jīng)理：如何確定和策劃生產(chǎn)和的全過程，策劃結果能否確保這些過程受控狀態(tài)，貫徹實施情況如何 。 (2)現(xiàn)場抽檢12人關鍵過程(特殊過程)和23個一般過程，了解過程管理狀況，確認： ●是否得到了過程控制所 產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標準、圖樣、合同要求等。 ●對沒有作業(yè)指導書就不能保證質量的過程是否制定了作業(yè)指導書，如對關鍵和比較的過程是否制定了作業(yè)指導書這類的文件。 ●設備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜。 ●生產(chǎn)過程中，有關執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定。 ●對過程參數(shù)和有磁的質量特性是否進行了監(jiān)視和測量并做好了記錄。監(jiān)控點的設置是否全責、有效。是否對關鍵和特殊過程進行有效控制。 ●是否有設備用、管、修的管理制度，是否對設備進行日常的和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。 ●人員是否具備上崗資格。 ●詢問生產(chǎn)部經(jīng)理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件有、方法、并在現(xiàn)場抽查23批產(chǎn)品的檢驗記錄，核實一下是否都按規(guī)定進行了檢查后才放行。 ●查詢?nèi)绾闻浜箱N售部做好售后服務工作。 標識和可追溯性（） （1）是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務的全過程對產(chǎn)品進行標識？是否制定了有關標識的規(guī)定？標識用的標簽等是否得到了有效管理？ （2）當有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標識是否具有唯一性，并加以記錄？ （3）用哪些方法對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識？ （4）存放的方法是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品？ 顧客財產(chǎn)（）。 （1）組織里有哪些是顧客的財產(chǎn)？ （2）是否對顧客的財產(chǎn)進行了標識、驗證、保護和維護？ （3）發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客報告？ 產(chǎn)品防護（）。 （1）是否對產(chǎn)品提供了防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？ （2）搬運的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品變質或損壞？ （3）產(chǎn)品包裝、防護標志是否充分及適當？ （4）物資的貯存條件是否適宜？是否對物資的出入庫進行了控制？有失效期限的物資是否得到了有效的控制？是否按規(guī)定定期檢查庫存品狀況？ 檢查方法：
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