【正文】 下是否都按規(guī)定進行了檢查后才放行。 (3)抽查46份采購單及其他采購文件，檢查： ●供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名冊中 ●是否標(biāo)明產(chǎn)品的類別、型號或其他準(zhǔn)確標(biāo)識。 (2)有無設(shè)施、設(shè)備維護規(guī)定，是否按規(guī)定對設(shè)施、設(shè)備進行必要的維護保養(yǎng)，查看維護保養(yǎng)記錄。 (4)到有關(guān)發(fā)放和使用場所查看： ●是否得到文件的有效版本，是否存在應(yīng)有而無的情況 ● 是否將作廢文件從使用現(xiàn)場撤走，是否存在多版并存的狀況。 ●外來文件(如標(biāo)準(zhǔn))是否包括在控制之列。 ●環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、注蛀等保護措施是否得當(dāng)。 采購（） （１）組織如何選擇和評價供方？是否明確規(guī)定了選擇和定期評價的準(zhǔn)則？ （２）是否明確對供方控制的方式和程度？對供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？ （３）評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ （４）采購文件是否清楚地說明了采購信息？ （５）采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進行了評審？評審的方式是什么？是否有效？ （６）是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進行驗證的活動，是否得到有效的實施？ （７）當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進行驗證時，是否在采購文件中作出規(guī)定？規(guī)定是否包括驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法？ （８）是否保存了對供方進行驗證的記錄？ （９）當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿足合同要求時，是如何處置的？ 檢查方法： (1)詢問經(jīng)理：如何評價和選擇供應(yīng)商(物料采購供應(yīng)商、汽修供應(yīng)商、生產(chǎn)外包供應(yīng)商)。 (2)現(xiàn)場抽檢12人關(guān)鍵過程(特殊過程)和23個一般過程，了解過程管理狀況，確認(rèn)： ●是否得到了過程控制所 產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等。搬運工具、方法、場地是否都適宜。 (5)查“檢測設(shè)備臺帳”、“檢測設(shè)備卡”以確認(rèn)：是否所有設(shè)備都按要求檢測 (6)抽查部份測試儀器，確認(rèn)： ●校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi) ●是否按規(guī)定的時間進行校準(zhǔn) ●是否有校準(zhǔn)記錄，記錄是否清晰、完整 ●不適合帖標(biāo)簽時，如何識別校準(zhǔn)狀態(tài)。 (3)抽查35項不合格產(chǎn)品處理記錄，確認(rèn) ●記錄準(zhǔn)確真實情況，是否注明不合格品發(fā)生時間、地點、有關(guān)責(zé)任人/班級。 評審所采取的預(yù)防措施。 ●程序文件對不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置及有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定。 ●現(xiàn)場抽查35種產(chǎn)品，檢查帳、卡、物是否一致。 （1）組織里有哪些是顧客的財產(chǎn)？ （2）是否對顧客的財產(chǎn)進行了標(biāo)識、驗證、保護和維護？ （3）發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客報告？ 產(chǎn)品防護（）。 ●對供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系有無必要的要求。 （２）是否明確了參與設(shè)計的不同組別之間的接口？是否進行了管理？溝通的效果如何？ （３）設(shè)計開發(fā)計劃、策劃的輸出是否隨設(shè)計進展而適時修改？ （４）設(shè)計輸入是否完整并形成文件？這些文件是否通過評審？ （５）設(shè)計輸出是否都形成文件？設(shè)計輸出文件是否以能針對設(shè)計輸入進行驗證的方式來表達(dá)？文件發(fā)放是否得到了批準(zhǔn)？ （６）設(shè)計輸出文件是否： 符合輸入要求 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)運作提供了適當(dāng)信息 包含產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則 規(guī)定了對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值 （７）是否在設(shè)計的適當(dāng)階段進行設(shè)計評審？是否對評審的結(jié)果及跟蹤措施進行了記錄？評審中識別的總是是否得到解決？ （８）設(shè)計評審的參加者是否包括與所評審的階段有關(guān)職能的代表？ （９）是否對設(shè)計輸出符合設(shè)計輸入進行了驗證？ （１０）驗證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？ （１１）是否進行了設(shè)計確認(rèn)？確認(rèn)活動能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求？確認(rèn)的時間、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？ （１２）如進行局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ （１３）設(shè)計和開發(fā)的更改是否形成文件？是否對更改進行了評價？ （１４）是否對設(shè)計更改進行了適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)更改實施前是否進行了批準(zhǔn)？ （１５）更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？ 檢查方法： 查是否每項設(shè)計都有計劃。 (6)查文件更改記錄。ISO9001審核要點一、ISO標(biāo)準(zhǔn)條款4：質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊（） （１）質(zhì)量手冊的覆蓋面是否完整？如對ＩＳＯ標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)的說明是否合理？ （２）質(zhì)量手冊各過程的描述是否反映了組織產(chǎn)品的特點？ ２、文件控制（） （１）組織是否制定了文件控制程序？ （２）文件是否包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（包括外來文件和向供方提供的文件等）？是否對使用的文件適時評審？ （３）文件發(fā)布前是否得到授權(quán)