iso9001審核要點(diǎn)-全文預(yù)覽
【正文】 ５）有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？是否對其實(shí)施了監(jiān)控活動？ （６）是否設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)，是否合理、正常和有效？ （７）人員是否具備條件和資格？ （８）是否對產(chǎn)品放行的條件，方法進(jìn)行了規(guī)定？是否正確實(shí)施？ （９）是否對交付、交付后的活動進(jìn)行了明確規(guī)定？交付時是否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施？能否做到產(chǎn)品音樂會給顧客時都是完好的？交付、交付后活動的效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證？ （１０）是否對顧客的投訴進(jìn)行了及時處理？ （１１）當(dāng)對交付后的活動有明確的合同要求時，是否按合同規(guī)定做好了這些工作？ 檢查方法： (1) 詢問生產(chǎn)部經(jīng)理：如何確定和策劃生產(chǎn)和的全過程，策劃結(jié)果能否確保這些過程受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何 。 ●是否寫明要求的規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他技術(shù)文件的名稱。確認(rèn)： ●是否都進(jìn)行了評價(jià)，是否按產(chǎn)品的重要性選擇了不同的評價(jià)方法。 ●是否建立了供應(yīng)商檔案 ●對供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程序。 ●計(jì)劃批準(zhǔn)和修改情況。 ４、工作環(huán)境（） （１）組織是否具備合適的工作環(huán)境？是否得到管理？ （２）與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？ 檢查方法： (1) 查看工作環(huán)境，如清潔衛(wèi)生、安全措施、物品存放是否有序 四、標(biāo)準(zhǔn)條款７：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) １、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（） （１）產(chǎn)品的過程是否確定？ （２）是否形成了必要的文件？沒有形成文件的過程和活動如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？ （３）驗(yàn)證和確認(rèn)活動、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定？ （４）是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？ （５）是否針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)量計(jì)劃？ 與顧客有關(guān)的過程（） （１）組織如何確定產(chǎn)品的要求？確定的方法有哪些？ （２）產(chǎn)品要求是否形成文件？ （３）與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些？ （４）產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定？ （５）是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前），對產(chǎn)品要求進(jìn)行了評審？評審的內(nèi)容有哪些？評審的結(jié)果及跟蹤措施是否記錄？ （６）產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？ （７）與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？是否有效地進(jìn)行？ （８）是否有部門顧客提供產(chǎn)品信息？處理顧客的問詢、訂單？ （９）是否對顧客的投訴進(jìn)行處理？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)（） （１）是否對每項(xiàng)設(shè)計(jì)開發(fā)活動進(jìn)行了策劃？策劃是否包括了： 階段的劃分 評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動 完成設(shè)計(jì)開發(fā)活動人員的職責(zé)和權(quán)限。 (6)檢查人員檔案中有無人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 二、ＩＳＯ標(biāo)準(zhǔn)條款５：管理職責(zé) １、管理承諾（） （１）最高管理者對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？ （２）最高管理者是如何將滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)紀(jì)念品組織成員的？有無傳達(dá)證據(jù)？ （３）組織成員如何認(rèn)識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？ （4）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并頒布？ （5）最高管理者是否定期進(jìn)行管理評審？是否保存管理評審記錄？ （6）是否有足夠的資源，包括培訓(xùn)人員和監(jiān)控手段？ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（） （1）如何確定顧客的要求？ （2）組織如何證實(shí)獎顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足？ 質(zhì)量方針（） （1）質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求（與組織的宗旨相適宜，包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架等）？是否被全體員工理解并貫徹執(zhí)行？ （2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？ （3）是否對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審？質(zhì)量方針的修訂是否符合文件控制的規(guī)定（如有修訂的話）？ ４、質(zhì)量目標(biāo)（） （１）是否有明確的質(zhì)量目標(biāo)？是否分解到相關(guān)的職能部門？質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？ （２）質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性？有無測量質(zhì)量目標(biāo)的方法？ （３）質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架是否一致？ （４）有無質(zhì)量實(shí)現(xiàn)的證據(jù)？ 三、標(biāo)準(zhǔn)條款６：資源管理 １、資源提供（） （１）組織采取何種途徑確定所需提供的資源？ （２）提供的資源是否滿足體系的要求？ ２、人力資源（） （１）組織是否確定了從事影響質(zhì)量活動的各類人員的能力需求？是否明確了各類人員的職責(zé)要求？ （２）是否對人員能力勝任與否進(jìn)行了評價(jià)與考核？人員的安排是否滿足需求？ （３）是否按需求安排了相應(yīng)的培訓(xùn)？是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價(jià)？以何種方式進(jìn)行評價(jià)？ （４）員工質(zhì)量意識如何？ （５）是否保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄？ 檢查方法： (1)詢問行政部經(jīng)理，
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