大唐電力集團(tuán)審計(jì)制度—基建技改大修審計(jì)辦法(編輯修改稿)
2024-12-13 08:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì)劃的變更，是否履行報(bào)批程序； （二） 工程項(xiàng)目 是否有擅自改變?cè)O(shè)計(jì) 、擴(kuò)大規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn)的情況。 第六條 合同管理、招投標(biāo)、監(jiān)理制執(zhí)行情況審計(jì)，主要包括： （一）合同管理制 1． 合同的簽訂和管理是否符合《合同法》及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定；合同條款是否齊全；重大設(shè)計(jì)變更是否簽訂了相應(yīng)的補(bǔ)充合同； 2． 企業(yè)監(jiān)察、審計(jì)等部門是否按規(guī)定參加重大項(xiàng)目合同的談判、會(huì)簽等工作； 3． 合同價(jià)款的確定是否符合國(guó)家及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，采用招標(biāo)的項(xiàng)目，其合同價(jià)是否與中標(biāo)價(jià)一致； ― 5 ― 4． 工程項(xiàng)目分包情況是否在承包合同中明確；是否存在違規(guī)分包、轉(zhuǎn)包行為。 （二）招投標(biāo)制 1．按規(guī)定應(yīng)招投標(biāo)的，如設(shè)計(jì)、 施工、物資采購及監(jiān)理等是否進(jìn)行了招投標(biāo)；招投標(biāo)行為是否符合《招投標(biāo)法》及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定； 2．招標(biāo)文件、評(píng)分辦法、評(píng)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告等資料是否規(guī)范、完整； 3．因技術(shù)條件改變等原因更改中標(biāo)價(jià)格或中標(biāo)單位的，是否履行有關(guān)程序； 4．未實(shí)行招標(biāo)采購的工程物資，是否執(zhí)行了詢價(jià)、比價(jià)采購制度，采購價(jià)格是否明顯高出市場(chǎng)平均價(jià)格， 是否存在以化整為零等方式規(guī)避招標(biāo)的問題。 （三） 監(jiān)理制 1． 監(jiān)理單位是否具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)，監(jiān)理費(fèi)的收取是否符合國(guó)家或行業(yè)的有關(guān)規(guī)定； 2． 監(jiān)理單位是否按照合同約
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