【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制審計(jì)研究XXXX公司內(nèi)容摘要:隨著經(jīng)濟(jì)的全球化,企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制審計(jì)有了更高的要求和期望。通過2006年內(nèi)部控制審計(jì)案例,分析內(nèi)部控制審計(jì)存在的五種風(fēng)險(xiǎn)及其引發(fā)的思考,強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制審計(jì)創(chuàng)新的必要性。通過對(duì)2008年新思路下內(nèi)部控制審計(jì)嘗試的案例分析,明確內(nèi)部控制審計(jì)創(chuàng)新的有效性。從改變內(nèi)部控制審計(jì)理念著眼,借助ERP,開創(chuàng)內(nèi)部控制審計(jì)新紀(jì)元。本文通過內(nèi)部控制現(xiàn)狀、內(nèi)部控制審計(jì)風(fēng)
2024-08-31 11:19
【總結(jié)】第一篇:XX集團(tuán)——內(nèi)部審計(jì)辦法 **集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)辦法 第一章總則 第一條為建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部的管理和監(jiān)督,提高企業(yè)管理水平,根據(jù)國家 頒發(fā)的有關(guān)內(nèi)部審計(jì)管理?xiàng)l例和相關(guān)審計(jì)法規(guī)...
2024-10-13 15:43
【總結(jié)】目錄前言 3內(nèi)部審計(jì)程序的編制基礎(chǔ) 3內(nèi)部審計(jì)程序的內(nèi)容簡(jiǎn)介 4內(nèi)部審計(jì)程序的使用說明 52正文 7收入 7業(yè)務(wù)流程概要 7銷售政策和銷售定價(jià)的訂立和審批 12客戶信用政策的訂立,審批,復(fù)核及修改 17銷售合同的訂立和審批的控制 21訂單處理及開票的控制 25產(chǎn)成品發(fā)運(yùn) 33銷售入賬和應(yīng)收賬款 36銷售退回
2024-08-08 00:50
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部控制監(jiān)督與審計(jì) 內(nèi)部控制監(jiān)督與審計(jì) 一、內(nèi)控監(jiān)督的主體 企業(yè)內(nèi)部控制的監(jiān)督機(jī)構(gòu)主要包括三大主體: 企業(yè)中內(nèi)部控制監(jiān)督的第一大主體是企業(yè)董事會(huì)所屬的審計(jì)委員會(huì)。 企業(yè)中內(nèi)部...
2024-10-25 06:54
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告 內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告珠海格力電器股份有限公司全體股東:根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡(jiǎn)稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范...
2024-10-20 22:37
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法 第一章總則 第一條為規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià),督促進(jìn)一步建立內(nèi)部控制體系,健全內(nèi)部控制機(jī)制,為全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立奠定基礎(chǔ),保證公司穩(wěn)健運(yùn)行,根據(jù)...
2024-10-13 12:39
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部控制制度-內(nèi)部控制檢查評(píng)價(jià) 內(nèi)部控制制度 ——內(nèi)部控制檢查評(píng)價(jià) 第一章總則 第一條為了保證某某公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展,...
2024-11-14 18:08
【總結(jié)】 第1頁共7頁 企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)中內(nèi)部審計(jì)的作用 摘要。在我國的企業(yè)系統(tǒng)內(nèi),中小企業(yè)發(fā)揮著重要的作用, 是活躍市場(chǎng)的重要組成部分,但是從我國中小企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀來 看并不理想,因?yàn)槠髽I(yè)內(nèi)部...
2024-09-11 18:08
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計(jì)制度 內(nèi)部審計(jì)制度 1)對(duì)財(cái)務(wù)收支有關(guān)的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì); 2)對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的會(huì)計(jì)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)告及管理信息的正確性和可靠性進(jìn)行 檢查和評(píng)價(jià); 3)對(duì)長(zhǎng)期投...
2024-10-24 22:26
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計(jì)稽核制度 XXXXXX內(nèi)部審計(jì)稽核制度(暫行) 第一章總則 第一條為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)稽核工作,維護(hù)公司合法權(quán)益,促進(jìn)公司健康發(fā)展,根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作...
2024-10-24 21:14
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制度 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制度目的 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)股東的合法權(quán)益,保障企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)健康發(fā)展,保證資產(chǎn)的增值保值,根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國審計(jì)...
2024-10-24 20:37
【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制審計(jì)管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范成都遠(yuǎn)鴻集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”)及各子公司內(nèi)部控制審計(jì)監(jiān)督工作,保證審計(jì)質(zhì)量,制定本管理辦法。第二條本管理辦法所稱內(nèi)部控制,是指集團(tuán)公司及控股子公司為保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全和完整,確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,提高工作效率和質(zhì)量,保證經(jīng)營方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),而對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行組織、制約、考核和調(diào)節(jié)的總稱。第三條本管理辦法所稱內(nèi)部控制審計(jì)
2025-04-19 02:05
【總結(jié)】 獨(dú)家原創(chuàng):公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行審計(jì)調(diào)研報(bào)告 尊敬的 朋友: 此篇文章由本站老師獨(dú)家原創(chuàng)寫作,版權(quán)歸會(huì)員所有,普通vip會(huì)員無權(quán)查看,服務(wù)咨詢電話:0825-6698000。 為了保證***...
2024-10-01 00:41
【總結(jié)】中國內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估手冊(cè)(試行)目錄第一部分內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估概述……………………………..…….3一、制定本手冊(cè)的目的......................................................
2025-04-12 12:03
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審計(jì)管理辦法(2013年10月9日印發(fā))第一章總則第一條為進(jìn)一步完善集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制體系,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,提高審計(jì)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《##公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,制定本辦法。第二條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)依法依規(guī)審計(jì)、實(shí)事求是、客觀公正、保守秘密。任何單位和個(gè)人不得阻撓內(nèi)