集團公司例行審計制度(編輯修改稿)
2025-05-06 08:33 本頁面
【文章內容簡介】 得的利益，應予追繳，并視其影響程度追究有關人員的責任。第十七條 企業(yè)例行審計中，發(fā)現(xiàn)集團公司撥補的資金被挪用、侵占或造成損失、浪費的，有關部門應當認真核實并及時處理。情節(jié)嚴重的，應當追究有關人員的責任。第十八條 企業(yè)例行審計中查實的“小金庫”、“賬外賬”，根據(jù)有關規(guī)定予以處理。 第十九條 企業(yè)例行審計中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)領導班子成員或有關經(jīng)濟事項存在嚴重問題的，經(jīng)集團公司批準后，可進一步開展延伸審計工作。第五章 附 則第二十條 本辦法由集團公司審計部負責解釋。第二十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附表：1. 資產(chǎn)經(jīng)營責任制指標完成情況表2. 主要技術經(jīng)濟指標完成情況表3. 多種經(jīng)營企業(yè)基本情況表4. 工程項目實施情況表附表1:資產(chǎn)經(jīng)營責任制指標完成情況表被審計企業(yè)： 年份：序號項 目單 位下達目標值上報完成值兌現(xiàn)認定值審計評價1利潤總額萬元 2發(fā)電燃料單位成本元/千千瓦時 3供熱燃料單位成本元/吉焦 4凈資產(chǎn)收益率％ 5電、熱費回收率％ 6流動資產(chǎn)周轉率％ 7資產(chǎn)負債率％ 8可控費用萬元
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