【文章內容簡介】 屬于曠工情形，曠工不發(fā)工資且扣除當月獎金。曠工一天，書面警告一次，曠工累計超過兩天的，屬于根本違反勞動合同之約定，予以辭退。1 涉及到特殊情形，需要主管副總裁特殊批準，遵循特事特辦原則。 （七）公司車輛使用制度公司派車只能用于公務，不能公車私用。用車須填寫用車申請單。車隊的主管部門是綜管部。董事會辦公室用車，可以不經批準，但需填寫用車登記表。車輛使用如發(fā)生沖突，原則如下：（1）優(yōu)先客戶接待使用（2）優(yōu)先業(yè)務需要使用（3）優(yōu)先董事會辦公室使用（4）優(yōu)先總裁委員會使用單位派車須堅持必要原則，效率原則和效益原則。（八）客戶接待制度為規(guī)范公司對外接待和參觀指導工作，保證接待工作的高效有序進行，樹立公司良好形象，保證給來訪公司的領導與客戶提供一個滿意的接待服務。特制訂此制度。客戶接待堅持客戶至上、營銷導向和客戶分類三大原則?？蛻糁饕譃楣究蛻艉褪袌隹蛻魞深悾款惪蛻舴譃锳、B、C三級。公司客戶由綜管部負責安排接待，市場客戶由市場部門負責安排接待?？蛻艚哟枰贫ㄔ敿毜慕哟齼热萘鞒蹋杭醋裱崆吧暾?、編制接待日程安排計劃、接待落實和事后總結反饋等內容流程。接待部門應提前和來賓聯(lián)系，全面了解來賓基本情況，包括來賓姓名、性別、職務、來訪具體時間、人數、航班信息、來訪目的和要求、是否需用車、訂房或其它要求，并及時落實。接待計劃通過公司總裁審批后，主管部門根據實際工作的需要安排接待人員，告知接待人員相應的接待任務及注意事項。肩負接待任務的人員必須嚴格按照標準落實整個接待過程。一般情況下，來賓沒有離開前，接待人員不宜隨意更改。 主管部門根據日程安排表通知參加會晤的領導、陪同人員、落實會晤時間及場所。主管部門接待根據客戶需要，充分做好各項準備工作，諸如接送、會演、住宿和旅游等。如來賓需要公司安排住宿的，則由主管部門按規(guī)格要求預訂酒店，并事先到酒店考察是否符合要求，明確付款方、付款方式并預付定金；預訂成功后，把確認函信息提前告知客人；如有需要，為來賓辦理入住、退房手續(xù)；在來賓住宿期間，根據來賓要求與酒店進行溝通協(xié)調。主管部門安排人員做好接待工作的收尾及費用報銷工作。1主管部門及時安排人員整理參觀過程中形成的各種音響、文字資料，撰寫參觀接待記錄，總結接待過程中的經驗教訓，改進建議，及時反饋至主管副總裁處并留存建檔。 附件一 接待標準 級別項目C級（一般客戶）B級（重要客戶）A級（高級客戶）責任部門接待人員對應部門1人對應部門負責人 總經理、總裁主管部門陪同人員本部門12人本部門12人對應部門負責人主管部門車輛 舒適型高檔型豪華型主管部門接機專員經理總監(jiān) 主管部門住宿200元/天以內商務酒店400元/天以內四星級600元/天以內五星級主管部門房間準備提前辦理提前辦理提前辦理主管部門餐飲早包含住宿內包含住宿內包含住宿內主管部門午40元/人60元/人80元/人晚60元/人80元/人120元/人會議公司會議室公司會議室公司會議室外部會議室主管部門會議用品準備資料設備紙筆、公司資料日程表、紙筆、公司資料等日程表、投影儀、紙筆、公司資料主管部門茶歇用品茶、紙巾等茶、水果、濕巾、紙巾等茶、水干果、飲料、濕巾、紙巾等主管部門紀念禮品50元/以內100元/以內500元/以內 總裁辦送行邀約人隨行邀約人隨行邀約人隨行主管部門（九）出差管理制度為規(guī)范出差管理流程、加強差旅費用管理，特制定本制度。 個人因公申請出差或公司指派出差，均需提前25天填寫《出差審批單》并報財務部備案。出差員工在出差前后均需到綜管部和財務部登記和核實。出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的，須報請主管副總裁同意，并經總裁批準。出差時間的規(guī)定。出發(fā)在12:00前，回來在12:00后的當日均算做出差1天；出發(fā)在12:00后，回來在12:；出發(fā)在22:00后的當日不計算。 因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務部按規(guī)定辦理費用預支手續(xù),預支金額由財務部按出差地點及差期時間核定。 員工須在出差結束后2個工作日之內完成差旅費的報銷工作，并向主管副總裁和總裁及時反饋出差情況、結果。 出差的費用預支和報銷工作均依照《借支報銷制度》執(zhí)行。 出差費用報銷的特別規(guī)定。（1）住宿費用按實報銷，最高不得超過本制度所訂標準，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。（2）交際費用額度由主管副總裁和總裁核準，未經核準費用自理。（3）所有報銷項目均需憑發(fā)票、收據等票據報銷，如確實不能提供相關票據的項，需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷，否則不予以報銷。不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。（4）出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷，特殊情況經總裁核準后予以報銷。（5）本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經主管副總裁和總裁審核批準后方可報銷；（6）員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經其主管副總裁批準并由綜管部復核后，可酌情安排補休。 出差費用標準公司出差費用標準（暫行）項 目職 位交通費用住宿標準出差補貼重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差總裁、副董事長董事長實支600元/日450元/日350元/日300元/日200元/日總經理、副總裁實支400元/日350元/日280元/日200元/日150元/日副總經理實支300元/日240元/日180元/日150元/日100元/日員工、經理級實支240元/日150元/日120元/日100元/日50元/日備注：上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）；出差補貼標準包含路程時間；重點城市：北京、上海、廣州、深圳等；對于需報住宿人員，出差期間本著節(jié)約的原則，住宿費用標準原則上實報實銷，上限不得超過該表所核定的住宿標準，如超出該住宿標準，則超出部分自理；融資事業(yè)部人員出差另行規(guī)定。（十）公司采購制度為規(guī)范采購要求、標準和流程，實現開源節(jié)流，確保公司資源有效配置，特制訂此采購制度。公司各部門所有涉及資金之使用，全部需要提前按照采購制度提出申請，即填寫采購申請表并經相關領導核準審批后方可，否則公司一律不予借支和報銷。關于即時性支出的規(guī)定。 即時性支出是指，臨時性突發(fā)性緊急性必須性的支出，其無法走書面申購程序的。 即時性支出須向主管副總裁采取微信請示方式申購。需要保留申請及批準微信截圖，作為申購表使用。 報銷時，申購表須附在報銷單、原始憑證粘貼單最后面。全部相符，方可進行借支沖抵或報銷。一次性采購金額達到5萬元以上的，須經過董事長的加批加簽。采購主管部門為綜管部。所采購項目，其須第一時間辦理入庫出庫登記及交接手續(xù)。采購者完成采購申請并得到批示后，可以根據采購預算向財務部借支資金；也可以自行墊付采購資金，采購完成后直接報銷。（十一）借支報銷制度強化財務管理，控制節(jié)流，杜絕公司腐敗，特制定費用報銷制度。公司采購、借支和報銷，采取分層審批制度。每次5萬以內的由總裁審批；5萬以上的需要董事長加批。費用報銷和借支單的沖銷，要遵循“及時性”原則。費用支出和借支目的達成后2個工作日必須完成報銷和沖銷工作。費用報銷和借支必須按照規(guī)定流程方可實現。費用報銷表的簽字依次是：報銷人、主管副總裁、總裁。嚴禁打亂順序，否則后者可以拒絕簽字。借支單簽字順序依次是：借支人、主管副總裁和總裁。采購、借支單和報銷金額5萬元以上的，須經過董事長加批。報銷單每一項報銷項目在原始憑證粘貼單都需要相應附上財務票據，原則上以發(fā)票為主，總裁簽字時須對所附票據騎縫加簽。報銷人在報銷前，票據和憑證是否符合會計規(guī)范需要經過財務進行核對。在報銷單和憑證粘貼單后應附上采購單，三者相符方可簽字。1借