【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 屬于曠工情形，曠工不發(fā)工資且扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金。曠工一天，書面警告一次，曠工累計(jì)超過兩天的，屬于根本違反勞動(dòng)合同之約定，予以辭退。1 涉及到特殊情形，需要主管副總裁特殊批準(zhǔn)，遵循特事特辦原則。 （七）公司車輛使用制度公司派車只能用于公務(wù)，不能公車私用。用車須填寫用車申請(qǐng)單。車隊(duì)的主管部門是綜管部。董事會(huì)辦公室用車，可以不經(jīng)批準(zhǔn)，但需填寫用車登記表。車輛使用如發(fā)生沖突，原則如下：（1）優(yōu)先客戶接待使用（2）優(yōu)先業(yè)務(wù)需要使用（3）優(yōu)先董事會(huì)辦公室使用（4）優(yōu)先總裁委員會(huì)使用單位派車須堅(jiān)持必要原則，效率原則和效益原則。（八）客戶接待制度為規(guī)范公司對(duì)外接待和參觀指導(dǎo)工作，保證接待工作的高效有序進(jìn)行，樹立公司良好形象，保證給來訪公司的領(lǐng)導(dǎo)與客戶提供一個(gè)滿意的接待服務(wù)。特制訂此制度?？蛻艚哟龍?jiān)持客戶至上、營(yíng)銷導(dǎo)向和客戶分類三大原則?？蛻糁饕譃楣究蛻艉褪袌?chǎng)客戶兩類，每類客戶分為A、B、C三級(jí)。公司客戶由綜管部負(fù)責(zé)安排接待，市場(chǎng)客戶由市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)安排接待?？蛻艚哟枰贫ㄔ敿?xì)的接待內(nèi)容流程：即遵循提前申請(qǐng)、編制接待日程安排計(jì)劃、接待落實(shí)和事后總結(jié)反饋等內(nèi)容流程。接待部門應(yīng)提前和來賓聯(lián)系，全面了解來賓基本情況，包括來賓姓名、性別、職務(wù)、來訪具體時(shí)間、人數(shù)、航班信息、來訪目的和要求、是否需用車、訂房或其它要求，并及時(shí)落實(shí)。接待計(jì)劃通過公司總裁審批后，主管部門根據(jù)實(shí)際工作的需要安排接待人員，告知接待人員相應(yīng)的接待任務(wù)及注意事項(xiàng)。肩負(fù)接待任務(wù)的人員必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)整個(gè)接待過程。一般情況下，來賓沒有離開前，接待人員不宜隨意更改。 主管部門根據(jù)日程安排表通知參加會(huì)晤的領(lǐng)導(dǎo)、陪同人員、落實(shí)會(huì)晤時(shí)間及場(chǎng)所。主管部門接待根據(jù)客戶需要，充分做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，諸如接送、會(huì)演、住宿和旅游等。如來賓需要公司安排住宿的，則由主管部門按規(guī)格要求預(yù)訂酒店，并事先到酒店考察是否符合要求，明確付款方、付款方式并預(yù)付定金；預(yù)訂成功后，把確認(rèn)函信息提前告知客人；如有需要，為來賓辦理入住、退房手續(xù)；在來賓住宿期間，根據(jù)來賓要求與酒店進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。主管部門安排人員做好接待工作的收尾及費(fèi)用報(bào)銷工作。1主管部門及時(shí)安排人員整理參觀過程中形成的各種音響、文字資料，撰寫參觀接待記錄，總結(jié)接待過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)建議，及時(shí)反饋至主管副總裁處并留存建檔。 附件一 接待標(biāo)準(zhǔn) 級(jí)別項(xiàng)目C級(jí)（一般客戶）B級(jí)（重要客戶）A級(jí)（高級(jí)客戶）責(zé)任部門接待人員對(duì)應(yīng)部門1人對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理、總裁主管部門陪同人員本部門12人本部門12人對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)人主管部門車輛 舒適型高檔型豪華型主管部門接機(jī)專員經(jīng)理總監(jiān) 主管部門住宿200元/天以內(nèi)商務(wù)酒店400元/天以內(nèi)四星級(jí)600元/天以內(nèi)五星級(jí)主管部門房間準(zhǔn)備提前辦理提前辦理提前辦理主管部門餐飲早包含住宿內(nèi)包含住宿內(nèi)包含住宿內(nèi)主管部門午40元/人60元/人80元/人晚60元/人80元/人120元/人會(huì)議公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室外部會(huì)議室主管部門會(huì)議用品準(zhǔn)備資料設(shè)備紙筆、公司資料日程表、紙筆、公司資料等日程表、投影儀、紙筆、公司資料主管部門茶歇用品茶、紙巾等茶、水果、濕巾、紙巾等茶、水干果、飲料、濕巾、紙巾等主管部門紀(jì)念禮品50元/以內(nèi)100元/以內(nèi)500元/以內(nèi) 總裁辦送行邀約人隨行邀約人隨行邀約人隨行主管部門（九）出差管理制度為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)差旅費(fèi)用管理，特制定本制度。 個(gè)人因公申請(qǐng)出差或公司指派出差，均需提前25天填寫《出差審批單》并報(bào)財(cái)務(wù)部備案。出差員工在出差前后均需到綜管部和財(cái)務(wù)部登記和核實(shí)。出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)主管副總裁同意，并經(jīng)總裁批準(zhǔn)。出差時(shí)間的規(guī)定。出發(fā)在12:00前，回來在12:00后的當(dāng)日均算做出差1天；出發(fā)在12:00后，回來在12:；出發(fā)在22:00后的當(dāng)日不計(jì)算。 因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》至財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支手續(xù),預(yù)支金額由財(cái)務(wù)部按出差地點(diǎn)及差期時(shí)間核定。 員工須在出差結(jié)束后2個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作，并向主管副總裁和總裁及時(shí)反饋出差情況、結(jié)果。 出差的費(fèi)用預(yù)支和報(bào)銷工作均依照《借支報(bào)銷制度》執(zhí)行。 出差費(fèi)用報(bào)銷的特別規(guī)定。（1）住宿費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，最高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。（2）交際費(fèi)用額度由主管副總裁和總裁核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。（3）所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)報(bào)銷，如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng)，需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷，否則不予以報(bào)銷。不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。（4）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)一律不予報(bào)銷，特殊情況經(jīng)總裁核準(zhǔn)后予以報(bào)銷。（5）本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)主管副總裁和總裁審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；（6）員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其主管副總裁批準(zhǔn)并由綜管部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（暫行）項(xiàng) 目職 位交通費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼重點(diǎn)城市一級(jí)城市二級(jí)城市縣級(jí)以下城市遠(yuǎn)途出差總裁、副董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)實(shí)支600元/日450元/日350元/日300元/日200元/日總經(jīng)理、副總裁實(shí)支400元/日350元/日280元/日200元/日150元/日副總經(jīng)理實(shí)支300元/日240元/日180元/日150元/日100元/日員工、經(jīng)理級(jí)實(shí)支240元/日150元/日120元/日100元/日50元/日備注：上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（含餐飲、通訊等費(fèi)用）；出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間；重點(diǎn)城市：北京、上海、廣州、深圳等；對(duì)于需報(bào)住宿人員，出差期間本著節(jié)約的原則，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷，上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn)，如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn)，則超出部分自理；融資事業(yè)部人員出差另行規(guī)定。（十）公司采購(gòu)制度為規(guī)范采購(gòu)要求、標(biāo)準(zhǔn)和流程，實(shí)現(xiàn)開源節(jié)流，確保公司資源有效配置，特制訂此采購(gòu)制度。公司各部門所有涉及資金之使用，全部需要提前按照采購(gòu)制度提出申請(qǐng)，即填寫采購(gòu)申請(qǐng)表并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)審批后方可，否則公司一律不予借支和報(bào)銷。關(guān)于即時(shí)性支出的規(guī)定。 即時(shí)性支出是指，臨時(shí)性突發(fā)性緊急性必須性的支出，其無法走書面申購(gòu)程序的。 即時(shí)性支出須向主管副總裁采取微信請(qǐng)示方式申購(gòu)。需要保留申請(qǐng)及批準(zhǔn)微信截圖，作為申購(gòu)表使用。 報(bào)銷時(shí)，申購(gòu)表須附在報(bào)銷單、原始憑證粘貼單最后面。全部相符，方可進(jìn)行借支沖抵或報(bào)銷。一次性采購(gòu)金額達(dá)到5萬(wàn)元以上的，須經(jīng)過董事長(zhǎng)的加批加簽。采購(gòu)主管部門為綜管部。所采購(gòu)項(xiàng)目，其須第一時(shí)間辦理入庫(kù)出庫(kù)登記及交接手續(xù)。采購(gòu)者完成采購(gòu)申請(qǐng)并得到批示后，可以根據(jù)采購(gòu)預(yù)算向財(cái)務(wù)部借支資金；也可以自行墊付采購(gòu)資金，采購(gòu)?fù)瓿珊笾苯訄?bào)銷。（十一）借支報(bào)銷制度強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，控制節(jié)流，杜絕公司腐敗，特制定費(fèi)用報(bào)銷制度。公司采購(gòu)、借支和報(bào)銷，采取分層審批制度。每次5萬(wàn)以內(nèi)的由總裁審批；5萬(wàn)以上的需要董事長(zhǎng)加批。費(fèi)用報(bào)銷和借支單的沖銷，要遵循“及時(shí)性”原則。費(fèi)用支出和借支目的達(dá)成后2個(gè)工作日必須完成報(bào)銷和沖銷工作。費(fèi)用報(bào)銷和借支必須按照規(guī)定流程方可實(shí)現(xiàn)。費(fèi)用報(bào)銷表的簽字依次是：報(bào)銷人、主管副總裁、總裁。嚴(yán)禁打亂順序，否則后者可以拒絕簽字。借支單簽字順序依次是：借支人、主管副總裁和總裁。采購(gòu)、借支單和報(bào)銷金額5萬(wàn)元以上的，須經(jīng)過董事長(zhǎng)加批。報(bào)銷單每一項(xiàng)報(bào)銷項(xiàng)目在原始憑證粘貼單都需要相應(yīng)附上財(cái)務(wù)票據(jù)，原則上以發(fā)票為主，總裁簽字時(shí)須對(duì)所附票據(jù)騎縫加簽。報(bào)銷人在報(bào)銷前，票據(jù)和憑證是否符合會(huì)計(jì)規(guī)范需要經(jīng)過財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。在報(bào)銷單和憑證粘貼單后應(yīng)附上采購(gòu)單，三者相符方可簽字。1借