【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 講：上海正路房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總工程師張學(xué)亮相關(guān)表單：（一）—（六）。 小區(qū)領(lǐng)用圖紙登記表。 工程A、B、C冊(cè)資料一覽表。 工程竣工資料鑒定流轉(zhuǎn)單。 付款審核審批工作程序 目的：杜絕錯(cuò)付、超付，以確保工程進(jìn)度、控制成本。確保第一時(shí)間正確解決問題。 范圍：（預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款）。 職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行合同條款、公司的規(guī)定和管理程序，仔細(xì)審核已付款情況，即時(shí)做好臺(tái)帳，加強(qiáng)各流轉(zhuǎn)部門信息傳遞，合理安排付款時(shí)間，保障工程進(jìn)度。程序：“付款申請(qǐng)單”以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合《工程付款手續(xù)管理程序》即退回并說明所缺資料、內(nèi)容。，仔細(xì)審核每項(xiàng)付款。，了解工程進(jìn)展，在付款時(shí)做到心中有數(shù)。，嚴(yán)格核對(duì)“已付款”，杜絕超付。，做好解釋工作，對(duì)財(cái)務(wù)部提出各種工程進(jìn)展問題，做到有問必答。，做到急事急辦，絕不拖延時(shí)間，影響工期。、收齊發(fā)票工作。： 該流程基本同“合同審核審批流程”。 主管工程師上報(bào)付款申請(qǐng)單 工程部經(jīng)理同意 預(yù)算部該項(xiàng)目主辦人審核簽字 預(yù)算部經(jīng)理同意 分管副總同意 預(yù)算部登記 財(cái)務(wù)部同意 總經(jīng)理審批同意 財(cái)務(wù)部開支票 預(yù)算部安排付款、領(lǐng)用支票、登記臺(tái)帳主管工程師領(lǐng)用支票，返回發(fā)票。：：預(yù)付款=合同金額預(yù)付%：由施工單位編制上報(bào)，工程部主管工程師簽署意見的已完工程進(jìn)度報(bào)表，經(jīng)預(yù)算部審核，雙方確認(rèn)，并核對(duì)有關(guān)合同條款無誤。工程進(jìn)度款=合同金額已審核進(jìn)度%檢驗(yàn)是否超付：工程款不超付：合同金額合同金額已審進(jìn)度%已付金額合同金額（1下浮%）（1保修金%）：根據(jù)預(yù)算部已審核工程結(jié)算。工程結(jié)算款=結(jié)算總價(jià)下浮價(jià)保修金（或扣留金額）預(yù)付款進(jìn)度款甲供料款扣款。：（見《工程保修金使用辦法》）在合同規(guī)定之保修期滿后，經(jīng)物業(yè)公司核實(shí)無質(zhì)量問題時(shí)方可辦理。保修金=（結(jié)算價(jià)下浮價(jià)）保修%扣款：材料設(shè)備款的支付，主辦人必須附上相應(yīng)送料單、入庫(kù)單、施工單位領(lǐng)用單及材料設(shè)備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結(jié)束后，按實(shí)結(jié)算，若發(fā)生新增加材料設(shè)備，必須經(jīng)設(shè)計(jì)部簽認(rèn)后給予結(jié)算。：零星工程即無合同的工程按實(shí)結(jié)算后給予付款。零星工程款=結(jié)算金額（1優(yōu)良率）2%扣款。相關(guān)文件：。本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程部、預(yù)算部全體人員及物業(yè)公司。注：本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)：目的：及時(shí)協(xié)調(diào)地盤內(nèi)各項(xiàng)事務(wù)，保證地盤工作持續(xù)、快速開展，確保第一時(shí)間正確解決問題。范圍：適用于各地盤主任工作崗位責(zé)職。職責(zé)：。、外事務(wù)的協(xié)調(diào)，并對(duì)地盤內(nèi)工期因素的簽證起決定作用。，包括夜間施工、臨時(shí)用水、用電等因素，并負(fù)責(zé)室外總體施工的具體安排工作。，并負(fù)責(zé)地盤各種信息的及時(shí)處理、反饋和傳遞。程序：，并辦理移交場(chǎng)地備忘。、施工單位所反映的信息進(jìn)行歸納，在第一時(shí)間內(nèi)傳遞給各相關(guān)人員（工程部、配套部經(jīng)理或各專業(yè)工程師）。，并及時(shí)通報(bào)分管工程副總及工程部經(jīng)理?！暗乇P監(jiān)理例會(huì)管理工作細(xì)則”執(zhí)行。“工程進(jìn)度動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)報(bào)”的撰寫，并報(bào)分管副總、工程部經(jīng)理、配套部經(jīng)理。、工程部經(jīng)理的指示傳達(dá)到地盤內(nèi)相關(guān)單位及個(gè)人。，并做好補(bǔ)位工作。相關(guān)文件。修改記錄頁(yè)碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 目的：確保小區(qū)臨時(shí)過渡用電及施工用電質(zhì)量，控制成本。范圍：適用于竣工但未通正式電的住宅及部分配套項(xiàng)目和施工區(qū)域。職責(zé)：，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所需架設(shè)與拆除方案及單位的選擇，報(bào)部門經(jīng)理審批。，并將審核結(jié)果報(bào)主管工程副總審批。程序：：—10天完成所需架設(shè)架空線的方案及初步費(fèi)用報(bào)告（該初步費(fèi)用由預(yù)算部提供）。，預(yù)算部在3天內(nèi)給出初步價(jià)格。，共同簽字認(rèn)可。，如有不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求整改或發(fā)書面整改通知書，整改完畢必須到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)，并作簽字認(rèn)可。：，以便臨時(shí)架空線更加合理及符合環(huán)境需要。、長(zhǎng)度或量進(jìn)行核對(duì)，并注明標(biāo)簽存放工程部倉(cāng)庫(kù)，并送預(yù)算部備案。，該項(xiàng)工作由倉(cāng)庫(kù)專管員負(fù)責(zé)。按倉(cāng)庫(kù)管理程序執(zhí)行。，負(fù)責(zé)人必須在施工圖上注明，以便預(yù)算部審核工程量時(shí)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)存貨備案扣除相應(yīng)的費(fèi)用。修改記錄頁(yè)碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號(hào)：標(biāo)題：采購(gòu)控制程序頁(yè)次：第1/2版本：A試 保證所購(gòu)甲供材料、設(shè)備符合公司要求。 適用于公司工程系統(tǒng)所有甲供材料、設(shè)備的采購(gòu)工作。、設(shè)備采購(gòu)的主管部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)全過程的操作。、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部是材料、設(shè)備采購(gòu)的協(xié)辦部門。、設(shè)備選型，并提供給工程部?！蛾P(guān)于工程發(fā)包、材料（設(shè)備）采購(gòu)、設(shè)計(jì)任務(wù)委托實(shí)行招投標(biāo)管 理制度的實(shí)施辦法》（一九九七年四月十四日）?！豆こ瘫Ｐ藿鹗褂棉k法》?！栋l(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要》《相關(guān)合同及標(biāo)書》?！逗贤瑘?bào)批表》?！陡犊钌暾?qǐng)表》。《甲供材料、設(shè)備清單》。《材料、設(shè)備采購(gòu)決算申請(qǐng)表》?！都坠┎牧?、設(shè)備采購(gòu)時(shí)間計(jì)劃表》。上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號(hào)：標(biāo)題：采購(gòu)控制程序頁(yè)次：第2/2版本：A試 采購(gòu)程序流程圖 甲供材料、設(shè)備及供應(yīng)商資料 設(shè)計(jì)部 材料崗 甲供材料、設(shè)備清單 甲供料采購(gòu)時(shí)間計(jì)劃 工程部 招標(biāo)書1 合同文本 分供方考察及資格審查 招投標(biāo)小組 標(biāo)書審查 合同審查履行合同 發(fā)標(biāo)會(huì) 評(píng)標(biāo)會(huì) 確定中標(biāo)分供方 工程部 合同報(bào)批 預(yù)算部、財(cái)務(wù)部 會(huì)簽 分管副總 會(huì)簽 總經(jīng)理 簽署 標(biāo)準(zhǔn)工作程序的建立及執(zhí)行 目的：成功被推廣；失敗被避免；把集體的效率調(diào)整到最佳狀態(tài)；實(shí)現(xiàn)第一時(shí)間正確地解決問題。 范圍：每個(gè)人所從事的工作。 程序：：由每個(gè)人編寫自己工作崗位范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)工作程序并提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)校對(duì)，分管副總審批，審批通過后由文件編制人負(fù)責(zé)到孫穎處加蓋“受控”章后發(fā)放。：任何收到文件的人員除嚴(yán)格按文件要求執(zhí)行外均有責(zé)任對(duì)所持有的程序文件隨時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充完善并向?qū)徍巳颂岢鲂薷囊庖?，由審核人組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由原編寫人負(fù)責(zé)修改、發(fā)放，并收回舊文件。如修改較小則由審批人先口頭通知相關(guān)人員待試行一個(gè)月后再修改文件。：發(fā)放文件人應(yīng)把簽收單副本及回收的舊文件交給孫穎，孫穎負(fù)責(zé)在新文件上加蓋“受控”章，只有有“受控”章的文件才是現(xiàn)行文件。：每個(gè)人通常應(yīng)嚴(yán)格按文件要求執(zhí)行，但當(dāng)發(fā)現(xiàn)程序不合理，實(shí)際工作又要馬上執(zhí)行時(shí)，此時(shí)當(dāng)事人應(yīng)向?qū)徟颂岢鎏厥夥判猩暾?qǐng)（可以是口頭申請(qǐng)），經(jīng)審批人同意后可特殊處理。 編寫質(zhì)量：對(duì)曾出現(xiàn)的問題要求全覆蓋。 本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程、預(yù)算全體人員。注：持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見。 一、目的：提高文件處理的規(guī)范化，并能存儲(chǔ)電腦以作備查，為將來企業(yè)、領(lǐng)導(dǎo)做出決策時(shí)提供重要依據(jù)。二、范圍：工程系統(tǒng)的打印及辦公文件的控制。三、職責(zé)：負(fù)責(zé)工程系統(tǒng)文件、合同打印存儲(chǔ)工作以及辦公文件收發(fā)、保存、管理工作。四、 質(zhì)量：使文件的打印及時(shí)、準(zhǔn)確、美觀，使辦公文件的收發(fā)在第一時(shí)間送至主辦人手中。五、 程序： 打?。汗こ處熢趯懲旮寮蟾缴弦? 張發(fā)文處理單（見附頁(yè)），交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)如有意見直接在原稿上進(jìn)行修改，如同意則簽字認(rèn)可，再由工程師交由打字員打印。打字員按日期進(jìn)行編號(hào)，按工種進(jìn)行分類打印完畢后，先進(jìn)行校對(duì)，再交擬稿人進(jìn)行核對(duì)，正確無誤由工程師簽收認(rèn)可，原稿存檔。（特急項(xiàng)目特殊處理） 文件的發(fā)放：有兩種主要形式em ail和fax。，在打印校對(duì)后，先發(fā)至本部門最高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)經(jīng)理，等待領(lǐng)導(dǎo)的信息反饋，如同意再向其他部門的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員發(fā)送。，由工程師們確認(rèn)后直接向外發(fā)放。 標(biāo)準(zhǔn)工作程序文件管理：監(jiān)督文 件發(fā)放到應(yīng)發(fā)放人手中，并加蓋“受控”章，收件人簽收后，文件編制人負(fù)責(zé)把簽收單返回孫穎處存檔。如所發(fā)放的文件需修改后再次發(fā)放給原文件執(zhí)有人，務(wù)必做到以一換一，以舊換新，并做好簽收工作，原文件交孫穎處立即進(jìn)行銷毀。 文件的接收：來文先按日期進(jìn)行登 記編號(hào)，附來文處理單（見附頁(yè)）交主辦人簽收，必要時(shí)工程師在簽署處理情況后原件返回存檔備查。六、 本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程、預(yù)算全體人員。ISO9002程序文件目錄編號(hào)內(nèi) 容006規(guī)劃設(shè)計(jì)過程控制程序007采購(gòu)控制程序008施工過程控制程序086產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性010文件和資料控制程序011糾正和預(yù)防措施控制程序012施工單位、監(jiān)理公司控制程序013測(cè)量器具控制程序014設(shè)計(jì)單位控制程序015不合格品的控制程序016合同評(píng)審的控制程序018管理評(píng)審程序019質(zhì)量體系管理程序020質(zhì)量記錄控制程序021內(nèi)部質(zhì)量審核程序022培訓(xùn)控制程序023檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序024服務(wù)控制程序025統(tǒng)計(jì)控制程序026產(chǎn)品防護(hù)和交付程序027檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序工程樁（鋼筋砼預(yù)制方樁）進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書一、 工程樁尺寸允許偏差：項(xiàng)目允許偏差（MM）橫斷面邊長(zhǎng)177。5樁頂對(duì)角線之差10保護(hù)層厚度177。5樁身彎曲矢高≤1‰樁長(zhǎng)且≤20樁尖中心線10樁頂平面對(duì)樁中心線的傾斜≤3錨筋預(yù)留孔深－0至＋20漿錨預(yù)留孔位置5漿錨預(yù)留孔徑177。5錨筋孔的垂直度≤1％二、 樁的表面應(yīng)平整、密實(shí)，掉角的深 度不應(yīng)超過10MM，%，并不得過分集中。三、 由于混凝土收縮產(chǎn)生的裂縫，深度不得大于20MM，橫向裂縫長(zhǎng)度不得超過邊長(zhǎng)的一半。四、 樁頂和樁尖處不得有蜂窩、麻面、裂縫和掉角。五、 每批進(jìn)貨中按100％全檢。六、 每批檢驗(yàn)中，10％以上不合格者，則認(rèn)為該批為不合格。 1998年12月15日 塑鋼門窗進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書一、 窗框、窗扇外形尺寸允許偏差：窗高度和寬度尺寸范圍300－900901－15001502－20002000窗尺寸允許偏差≤177?！?77?！?77。≤177。二、 窗框、。三、 窗下檻應(yīng)有出水槽。四、 窗框、窗扇表面應(yīng)平滑、色澤均勻一致，無污染、無裂紋、無氣泡、無扭曲、無彎曲，焊縫平整，無明顯劃痕、雜質(zhì)、磨點(diǎn)等缺陷。五、 窗用增強(qiáng)型鋼及其緊固件的表面應(yīng)經(jīng)防銹處理。增強(qiáng)型鋼不得松動(dòng)，用于固定每根增強(qiáng)型鋼的緊固件不得少于3個(gè)，其間距應(yīng)不大于300MM，距型鋼端頭應(yīng)不大于100MM。六、 五金配件的型號(hào)、品牌及數(shù)量等應(yīng)符合合同規(guī)定。七、 饈門窗四角所用材料為吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有貼膜保護(hù)，應(yīng)有防雨措施并保持清潔。八、 塑鋼門窗的玻璃需無明顯劃痕（）、無氣孔。九、 運(yùn)輸、裝卸過程中捆扎穩(wěn)妥，以保證