【正文】 “工程尾款支付確認(rèn)單”要求，由主管工程師到物業(yè)公司辦理有關(guān)手續(xù)，再次確認(rèn)該工程已無任。 職責(zé)：對工程質(zhì)量扣款、保修情況、工程檔案資料上交情況作最后確認(rèn)。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號：工程尾款支付工作程序 目的：確保工程尾款的正確支付，不再產(chǎn)生遺留問題。 六、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：注：持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。四、工程部負(fù)責(zé)組織施工單位放線，并負(fù)責(zé)委托專業(yè)測繪部門進(jìn)行復(fù)測。 二、設(shè)計部負(fù)責(zé)復(fù)核施工總體定位圖，并組織工程部、設(shè)計院、施工單位進(jìn)行圖紙交底，明確各項規(guī)劃定位指標(biāo)，包括各建筑物間最小距離，新建建筑物與已建建筑物、構(gòu)筑物、道路、河道相對位置，小區(qū)紅藍(lán)線控制點，放線基準(zhǔn)點等。設(shè)置不少于三個永久性或半永久性放線基準(zhǔn)點。一、設(shè)計部負(fù)責(zé)委托專業(yè)測繪單位對新建小區(qū)地塊進(jìn)行定位測試，內(nèi)容包括：確定紅線或藍(lán)線控制點。，便于分辨，并應(yīng)掛在醒目位置。：購貨（采購）合同、貨物標(biāo)識、貨物是否相符，確定不符馬上退還。，以便質(zhì)監(jiān)站對號驗收，評定等級。、監(jiān)理公司對各在建房屋的位置編號進(jìn)行標(biāo)識，明確施工責(zé)任方。. 工程部負(fù)責(zé)督促監(jiān)理公司對房屋建造過程中的房號，完成的分部分項工程和甲供材料（設(shè)備）的標(biāo)識，并檢查執(zhí)行情況。2. 適用范圍適用于整個房屋建造過程，對分部分項工程的標(biāo)識及公司材料的標(biāo)識。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號： 1. 目的，可使各部門有效地監(jiān)督房屋建筑從挖土開始至竣工交付使用過程中所出現(xiàn)的問題所在位置，防止錯位管理、遺漏問題。九、本文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：注：持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。七、 當(dāng)需要用未結(jié)清尾款作為新項目的履約保證金時，首先由分供商提出申請并說明理由，報工程部審核，工程部根據(jù)該分供商過去合作中的履約表現(xiàn)給出意見后轉(zhuǎn)預(yù)算部審核，預(yù)算部根據(jù)該隊伍的原工程費用審核情況，在認(rèn)為確有足夠資金可以轉(zhuǎn)用時方可批準(zhǔn)，并報財務(wù)部備案。五、 對于初次合作或不受信任的分供商，必須嚴(yán)格實施履約保證金制度。三、 項目主辦人員在簽訂分包合同之前必須詳細(xì)審閱合同、招標(biāo)文件，是否包含履約保證金有關(guān)條款。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 履約保證金管理辦法一、 為規(guī)避風(fēng)險，凡實行招投標(biāo)的項目必須實施履約保證金制度。：為直觀、醒目所需，可畫出工作流程圖（框圖）。 （2）用到相關(guān)文件的那個內(nèi)容應(yīng)在程序文件中扼要提及。：本程序運作時涉及的文件，它們可以是程序文件，亦可以是支承性文件，如工作細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等等。l 轉(zhuǎn)換：按上述5W1H要求進(jìn)行工作的規(guī)定。：按順序敘述如何進(jìn)行此項活動達(dá)到控制目的，按何人、何時、何地、如何做、用什么表單、如何銜接協(xié)調(diào)，特殊情況下的處理方式和引用文件。：說明本程序適用范圍、部門、人員等。(例：A版，第一次修改以“A/1”表示)。X X（格式見本導(dǎo)則頁首）。，它們通常在作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定。，也增強了滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的系統(tǒng)性。，應(yīng)能具備一旦發(fā)現(xiàn)異常即可作出反應(yīng)和加以糾正的能力。 程序：。范圍：適用于程序文件的編寫及內(nèi)容結(jié)構(gòu)相類似的有關(guān)文件的編寫。，項目主管匯總甲供材料（設(shè)備）的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況，填寫《甲供材料（設(shè)備）供貨單位考核情況評分表》，報部門經(jīng)理審批。，應(yīng)提交書面申請。（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。（設(shè)備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。（設(shè)備）進(jìn)場管理工作程序：（設(shè)備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。，主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃，同時考慮生產(chǎn)周期，由主辦工程師編制《甲供材料（設(shè)備）采購工作計劃》，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一?！墩型稑?biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。（設(shè)備）的付款方式以及付款進(jìn)度。：，提出采購材料（設(shè)備）在美觀及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。（設(shè)備）款，做到付款進(jìn)度不超前于材料（設(shè)備）進(jìn)場進(jìn)度。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號：：（設(shè)備）100％符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。注：持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。，一些常用而且價格明確的材料，可直接和施工單位共同簽字確定，無須招投標(biāo)，并及時抄送工程部主辦人員及工程部經(jīng)理。4. 程序：，確定價格。2. 范圍：所有單體及總體工程。十一、 以上進(jìn)場材料（設(shè)備）的檢查，檢驗必須做到100％，由工程部負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司，總承包公司及設(shè)計部等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行。九、 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。七、 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符。五、 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。三、 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的色澤及材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。 1998年12月14日甲供材料（設(shè)備）進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書（通用）一、 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）供貨廠商的法人、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。1業(yè)主在裝修之前，須將裝修方案報物業(yè)公司審批。1墻面不得隨意打洞、開孔，以免破壞預(yù)埋電氣和閉路電視管線，如需打洞， 一定要避開所有管線。上、下水主管不得擅自改動，水表位置不準(zhǔn)移位。 在木地板施工時，禁止采用在樓板上打洞塞木楔固定木格柵的施工方法，以免打斷埋設(shè)于樓板找平層內(nèi)的電氣管線，甚至造成 線路短路產(chǎn)生人身傷害，建議采用復(fù)合地板膠水粘貼方法。 不得隨意在承重墻上穿洞、拆除連接陽臺門窗的墻體，擴大或縮小原有門窗或另建門窗；不得隨意增加樓地面凈荷載，在室內(nèi)砌墻或超負(fù)荷吊頂，安裝大型燈具及吊扇。同時注意不要破壞門窗上框的滴水槽和下框的排水坡度，防止向室內(nèi)滲水。凡是業(yè)主改動衛(wèi)生間地坪的，均需在改建完成后，做浸水試（蓄水24小時），由物業(yè)管理部門驗收。 裝修施工時，不準(zhǔn)在樓板上猛力擊打，以免震松樓下平頂粉刷層，引發(fā)塌頂事故。十二、 戶內(nèi)各房間配置電視終端，并可收視衛(wèi)星電視節(jié)目。十、 戶內(nèi)所有管線暗敷，嚴(yán)禁在墻、地面上打孔。煤氣表統(tǒng)一由煤氣公司安裝在廚房內(nèi)。六、 房間內(nèi)的排水管材統(tǒng)一采用UPVC管材，并安裝輔助透氣管，保證排水立管的透氣性能。五、 A、B、C、D四幢住宅每套設(shè)2套衛(wèi)生間，主衛(wèi)生間設(shè)有洗臉盆、座便器、浴缸等3種設(shè)備的安裝位置，并統(tǒng)一留有排水孔，主衛(wèi)生間的管道安裝尺寸，請參照TOTO牌潔具；次衛(wèi)生間有洗臉盆、座便器、淋浴盆等3種設(shè)備的安裝位置，并統(tǒng)一留有排水孔，次衛(wèi)生間的管道安裝尺寸，請參照太平洋牌潔具。三、 A、B、C三幢室內(nèi)冷熱水管均采用鍍鋅鋼管；D、E、F三幢室內(nèi)冷水管采用UPVC塑料管，熱水管采用鍍鋅鋼管（根據(jù)國家及市建委要求）。二、 本小區(qū)每戶安裝一只水表和一只進(jìn)戶閥，水表采用上海自來水公司的產(chǎn)品，進(jìn)戶閥采用銅質(zhì)球閥。安保系統(tǒng)費曼克斯安保系統(tǒng)（西班牙進(jìn)口）。有線電視戶內(nèi)每房間配置電視終端并可收視鳳凰衛(wèi)視臺。 總評分制表： 審批： 日期：說明：以上考核分項中，凡有一項評為0分，則總評分為0分。168。168。168。配合效果168。168。168。 按合同交貨期177。 提前交貨2天以上給5分。 “每批進(jìn)貨中90％以下符合合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”給0分。 “每批進(jìn)貨中90－95％（含90％）符合合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”給3分。 “每批進(jìn)貨中95－98％（含95％）符合合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”給4分。 “每批進(jìn)貨中98％以上（含98％）符合合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”給5分。 總評分制表： 審批： 日期：說明：以上考核分項中，凡有一項評為0分，則總評分為0分。168。168。168。配套168。168。168。168。配合效果土建168。168。168。 按合同工期177。 提前竣工5天以上給5分。 評為“不合格工程”給0分。 評為“合格工程”給3分。 評為“優(yōu)良工程”給4分。 獲“白玉蘭”以上質(zhì)量獎給5分。 總評分制表： 審批： 日期：說明：以上考核分項中，凡有一項評為0分，則總評分為0分。168。168。168。配套168。168。168。168。監(jiān)督配合協(xié)調(diào)效果土建168。168。168。 按合同工期177。 提前竣工5天以上給5分。 評為“不合格工程”給0分。 評為“合格工程”給3分。 評為“優(yōu)良工程”給4分。 獲“白玉蘭”以上質(zhì)量獎給5分。 總評分制表： 審批： 日期：說明：以上考核分項中，凡有一項評為0分，則總評分為0分。168。168。168。配套168。168。168。168。配合效果土建168。168。168。 按合同交力期177。 提前交圖3天以上給5分。 “建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、設(shè)備設(shè)計不合理且影響安全使用，圖面表達(dá)不清楚，錯誤很多”給0分。 “建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、設(shè)備設(shè)計基本做到先進(jìn)合理、安全經(jīng)濟，圖面基本表達(dá)清楚，關(guān)鍵性錯誤不多”給3分。 “建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、設(shè)計先進(jìn)合理、安全經(jīng)濟，圖面基本表達(dá)清楚、無明顯錯誤”給4分。 “建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、設(shè)備設(shè)計先進(jìn)合理、安全經(jīng)濟，圖面表達(dá)清楚，下確無誤”給5分。六、 每批檢驗中，10％以上不合格者，則認(rèn)為該批為不合格。四、 配件型號、品牌及數(shù)量均需符合要求。1二、 表面應(yīng)凈光或砂磨，并不得有創(chuàng)痕、毛刺和錘印。十一、 每批檢驗中10％以上不合格者，則認(rèn)為該批不合格。九、 運輸、裝卸過程中捆扎穩(wěn)妥，以保證產(chǎn)品不受磨擦損傷，表面完好。型材正表面有貼膜保護(hù)，應(yīng)有防雨措施并保持清潔。六、 五金配件的型號、品牌及數(shù)量等應(yīng)符合合同規(guī)定。五、 窗用增強型鋼及其緊固件的表面應(yīng)經(jīng)防銹處理。三、 窗下檻應(yīng)有出水槽。≤177。≤177。六、 每批檢驗中，10％以上不合格者，則認(rèn)為該批為不合格。四、 樁頂和樁尖處不得有蜂窩、麻面、裂縫和掉角。5錨筋孔的垂直度≤1％二、 樁的表面應(yīng)平整、密實，掉角的深 度不應(yīng)超過10MM，%，并不得過分集中。5樁頂對角線之差10保護(hù)層厚度177。六、 本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程、預(yù)算全體人員。如所發(fā)放的文件需修改后再次發(fā)放給原文件執(zhí)有人，務(wù)必做到以一換一，以舊換新，并做好簽收工作，原文件交孫穎處立即進(jìn)行銷毀。，由工程師們確認(rèn)后直接向外發(fā)放。（特急項目特殊處理） 文件的發(fā)放：有兩種主要形式em ail和fax。五、 程序： 打?。汗こ處熢趯懲旮寮蟾缴弦? 張發(fā)文處理單（見附頁），交由上級領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)如有意見直接在原稿上進(jìn)行修改，如同意則簽字認(rèn)可，再由工程師交由打字員打印。三、職責(zé)：負(fù)責(zé)工程系統(tǒng)文件、合同打印存儲工作以及辦公文件收發(fā)、保存、管理工作。 一、目的：提高文件處理的規(guī)范化，并能存儲電腦以作備查，為將來企業(yè)、領(lǐng)導(dǎo)做出決策時提供重要依據(jù)。注：持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 編寫質(zhì)量：對曾出現(xiàn)的問題要求全覆蓋。：發(fā)放文件人應(yīng)把簽收單副本及回收的舊文件交給孫穎，孫穎負(fù)責(zé)在新文件上加蓋“受控”章，只有有“受控”章的文件才是現(xiàn)行文件。：任何收到文件的人員除嚴(yán)格按文件要求執(zhí)行外均有責(zé)任對所持有的程序文件隨時進(jìn)行補充完善并向?qū)徍巳颂岢鲂薷囊庖?，由審核人組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，由原編寫人負(fù)責(zé)修改、發(fā)放，并收回舊文件。 范圍：每個人所從事的工作?！都坠┎牧稀⒃O(shè)備采購時間計劃表》?！都坠┎牧?、設(shè)備清單》