【正文】 “工程尾款支付確認(rèn)單”要求，由主管工程師到物業(yè)公司辦理有關(guān)手續(xù)，再次確認(rèn)該工程已無(wú)任。 職責(zé)：對(duì)工程質(zhì)量扣款、保修情況、工程檔案資料上交情況作最后確認(rèn)。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)：工程尾款支付工作程序 目的：確保工程尾款的正確支付，不再產(chǎn)生遺留問(wèn)題。 六、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：注：持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。四、工程部負(fù)責(zé)組織施工單位放線，并負(fù)責(zé)委托專業(yè)測(cè)繪部門(mén)進(jìn)行復(fù)測(cè)。 二、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)復(fù)核施工總體定位圖，并組織工程部、設(shè)計(jì)院、施工單位進(jìn)行圖紙交底，明確各項(xiàng)規(guī)劃定位指標(biāo)，包括各建筑物間最小距離，新建建筑物與已建建筑物、構(gòu)筑物、道路、河道相對(duì)位置，小區(qū)紅藍(lán)線控制點(diǎn)，放線基準(zhǔn)點(diǎn)等。設(shè)置不少于三個(gè)永久性或半永久性放線基準(zhǔn)點(diǎn)。一、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)委托專業(yè)測(cè)繪單位對(duì)新建小區(qū)地塊進(jìn)行定位測(cè)試，內(nèi)容包括：確定紅線或藍(lán)線控制點(diǎn)。，便于分辨，并應(yīng)掛在醒目位置。：購(gòu)貨（采購(gòu)）合同、貨物標(biāo)識(shí)、貨物是否相符，確定不符馬上退還。，以便質(zhì)監(jiān)站對(duì)號(hào)驗(yàn)收，評(píng)定等級(jí)。、監(jiān)理公司對(duì)各在建房屋的位置編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確施工責(zé)任方。. 工程部負(fù)責(zé)督促監(jiān)理公司對(duì)房屋建造過(guò)程中的房號(hào)，完成的分部分項(xiàng)工程和甲供材料（設(shè)備）的標(biāo)識(shí)，并檢查執(zhí)行情況。2. 適用范圍適用于整個(gè)房屋建造過(guò)程，對(duì)分部分項(xiàng)工程的標(biāo)識(shí)及公司材料的標(biāo)識(shí)。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)： 1. 目的，可使各部門(mén)有效地監(jiān)督房屋建筑從挖土開(kāi)始至竣工交付使用過(guò)程中所出現(xiàn)的問(wèn)題所在位置，防止錯(cuò)位管理、遺漏問(wèn)題。九、本文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：注：持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。七、 當(dāng)需要用未結(jié)清尾款作為新項(xiàng)目的履約保證金時(shí)，首先由分供商提出申請(qǐng)并說(shuō)明理由，報(bào)工程部審核，工程部根據(jù)該分供商過(guò)去合作中的履約表現(xiàn)給出意見(jiàn)后轉(zhuǎn)預(yù)算部審核，預(yù)算部根據(jù)該隊(duì)伍的原工程費(fèi)用審核情況，在認(rèn)為確有足夠資金可以轉(zhuǎn)用時(shí)方可批準(zhǔn)，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案。五、 對(duì)于初次合作或不受信任的分供商，必須嚴(yán)格實(shí)施履約保證金制度。三、 項(xiàng)目主辦人員在簽訂分包合同之前必須詳細(xì)審閱合同、招標(biāo)文件，是否包含履約保證金有關(guān)條款。修改記錄頁(yè)碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 履約保證金管理辦法一、 為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，凡實(shí)行招投標(biāo)的項(xiàng)目必須實(shí)施履約保證金制度。：為直觀、醒目所需，可畫(huà)出工作流程圖（框圖）。 （2）用到相關(guān)文件的那個(gè)內(nèi)容應(yīng)在程序文件中扼要提及。：本程序運(yùn)作時(shí)涉及的文件，它們可以是程序文件，亦可以是支承性文件，如工作細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等等。l 轉(zhuǎn)換：按上述5W1H要求進(jìn)行工作的規(guī)定。：按順序敘述如何進(jìn)行此項(xiàng)活動(dòng)達(dá)到控制目的，按何人、何時(shí)、何地、如何做、用什么表單、如何銜接協(xié)調(diào)，特殊情況下的處理方式和引用文件。：說(shuō)明本程序適用范圍、部門(mén)、人員等。(例：A版，第一次修改以“A/1”表示)。X X（格式見(jiàn)本導(dǎo)則頁(yè)首）。，它們通常在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定。，也增強(qiáng)了滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的系統(tǒng)性。，應(yīng)能具備一旦發(fā)現(xiàn)異常即可作出反應(yīng)和加以糾正的能力。 程序：。范圍：適用于程序文件的編寫(xiě)及內(nèi)容結(jié)構(gòu)相類似的有關(guān)文件的編寫(xiě)。，項(xiàng)目主管匯總甲供材料（設(shè)備）的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況，填寫(xiě)《甲供材料（設(shè)備）供貨單位考核情況評(píng)分表》，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批。，應(yīng)提交書(shū)面申請(qǐng)。（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程，主辦工程師須會(huì)同監(jiān)理工程師委派專門(mén)人員對(duì)其過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。（設(shè)備）的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)管理工作程序：（設(shè)備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。，主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計(jì)劃，同時(shí)考慮生產(chǎn)周期，由主辦工程師編制《甲供材料（設(shè)備）采購(gòu)工作計(jì)劃》，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一?！墩型稑?biāo)文件》、《采購(gòu)合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批。（設(shè)備）的付款方式以及付款進(jìn)度。：，提出采購(gòu)材料（設(shè)備）在美觀及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。（設(shè)備）款，做到付款進(jìn)度不超前于材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)：：（設(shè)備）100％符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。注：持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。，一些常用而且價(jià)格明確的材料，可直接和施工單位共同簽字確定，無(wú)須招投標(biāo)，并及時(shí)抄送工程部主辦人員及工程部經(jīng)理。4. 程序：，確定價(jià)格。2. 范圍：所有單體及總體工程。十一、 以上進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的檢查，檢驗(yàn)必須做到100％，由工程部負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司，總承包公司及設(shè)計(jì)部等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行。九、 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。七、 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符。五、 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。三、 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的色澤及材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。 1998年12月14日甲供材料（設(shè)備）進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（通用）一、 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）供貨廠商的法人、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料是否相符及齊全。1業(yè)主在裝修之前，須將裝修方案報(bào)物業(yè)公司審批。1墻面不得隨意打洞、開(kāi)孔，以免破壞預(yù)埋電氣和閉路電視管線，如需打洞， 一定要避開(kāi)所有管線。上、下水主管不得擅自改動(dòng)，水表位置不準(zhǔn)移位。 在木地板施工時(shí)，禁止采用在樓板上打洞塞木楔固定木格柵的施工方法，以免打斷埋設(shè)于樓板找平層內(nèi)的電氣管線，甚至造成 線路短路產(chǎn)生人身傷害，建議采用復(fù)合地板膠水粘貼方法。 不得隨意在承重墻上穿洞、拆除連接陽(yáng)臺(tái)門(mén)窗的墻體，擴(kuò)大或縮小原有門(mén)窗或另建門(mén)窗；不得隨意增加樓地面凈荷載，在室內(nèi)砌墻或超負(fù)荷吊頂，安裝大型燈具及吊扇。同時(shí)注意不要破壞門(mén)窗上框的滴水槽和下框的排水坡度，防止向室內(nèi)滲水。凡是業(yè)主改動(dòng)衛(wèi)生間地坪的，均需在改建完成后，做浸水試（蓄水24小時(shí)），由物業(yè)管理部門(mén)驗(yàn)收。 裝修施工時(shí)，不準(zhǔn)在樓板上猛力擊打，以免震松樓下平頂粉刷層，引發(fā)塌頂事故。十二、 戶內(nèi)各房間配置電視終端，并可收視衛(wèi)星電視節(jié)目。十、 戶內(nèi)所有管線暗敷，嚴(yán)禁在墻、地面上打孔。煤氣表統(tǒng)一由煤氣公司安裝在廚房?jī)?nèi)。六、 房間內(nèi)的排水管材統(tǒng)一采用UPVC管材，并安裝輔助透氣管，保證排水立管的透氣性能。五、 A、B、C、D四幢住宅每套設(shè)2套衛(wèi)生間，主衛(wèi)生間設(shè)有洗臉盆、座便器、浴缸等3種設(shè)備的安裝位置，并統(tǒng)一留有排水孔，主衛(wèi)生間的管道安裝尺寸，請(qǐng)參照TOTO牌潔具；次衛(wèi)生間有洗臉盆、座便器、淋浴盆等3種設(shè)備的安裝位置，并統(tǒng)一留有排水孔，次衛(wèi)生間的管道安裝尺寸，請(qǐng)參照太平洋牌潔具。三、 A、B、C三幢室內(nèi)冷熱水管均采用鍍鋅鋼管；D、E、F三幢室內(nèi)冷水管采用UPVC塑料管，熱水管采用鍍鋅鋼管（根據(jù)國(guó)家及市建委要求）。二、 本小區(qū)每戶安裝一只水表和一只進(jìn)戶閥，水表采用上海自來(lái)水公司的產(chǎn)品，進(jìn)戶閥采用銅質(zhì)球閥。安保系統(tǒng)費(fèi)曼克斯安保系統(tǒng)（西班牙進(jìn)口）。有線電視戶內(nèi)每房間配置電視終端并可收視?shū)P凰衛(wèi)視臺(tái)。 總評(píng)分制表： 審批： 日期：說(shuō)明：以上考核分項(xiàng)中，凡有一項(xiàng)評(píng)為0分，則總評(píng)分為0分。168。168。168。配合效果168。168。168。 按合同交貨期177。 提前交貨2天以上給5分。 “每批進(jìn)貨中90％以下符合合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”給0分。 “每批進(jìn)貨中90－95％（含90％）符合合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”給3分。 “每批進(jìn)貨中95－98％（含95％）符合合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”給4分。 “每批進(jìn)貨中98％以上（含98％）符合合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”給5分。 總評(píng)分制表： 審批： 日期：說(shuō)明：以上考核分項(xiàng)中，凡有一項(xiàng)評(píng)為0分，則總評(píng)分為0分。168。168。168。配套168。168。168。168。配合效果土建168。168。168。 按合同工期177。 提前竣工5天以上給5分。 評(píng)為“不合格工程”給0分。 評(píng)為“合格工程”給3分。 評(píng)為“優(yōu)良工程”給4分。 獲“白玉蘭”以上質(zhì)量獎(jiǎng)給5分。 總評(píng)分制表： 審批： 日期：說(shuō)明：以上考核分項(xiàng)中，凡有一項(xiàng)評(píng)為0分，則總評(píng)分為0分。168。168。168。配套168。168。168。168。監(jiān)督配合協(xié)調(diào)效果土建168。168。168。 按合同工期177。 提前竣工5天以上給5分。 評(píng)為“不合格工程”給0分。 評(píng)為“合格工程”給3分。 評(píng)為“優(yōu)良工程”給4分。 獲“白玉蘭”以上質(zhì)量獎(jiǎng)給5分。 總評(píng)分制表： 審批： 日期：說(shuō)明：以上考核分項(xiàng)中，凡有一項(xiàng)評(píng)為0分，則總評(píng)分為0分。168。168。168。配套168。168。168。168。配合效果土建168。168。168。 按合同交力期177。 提前交圖3天以上給5分。 “建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、設(shè)備設(shè)計(jì)不合理且影響安全使用，圖面表達(dá)不清楚，錯(cuò)誤很多”給0分。 “建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、設(shè)備設(shè)計(jì)基本做到先進(jìn)合理、安全經(jīng)濟(jì)，圖面基本表達(dá)清楚，關(guān)鍵性錯(cuò)誤不多”給3分。 “建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)先進(jìn)合理、安全經(jīng)濟(jì)，圖面基本表達(dá)清楚、無(wú)明顯錯(cuò)誤”給4分。 “建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、設(shè)備設(shè)計(jì)先進(jìn)合理、安全經(jīng)濟(jì)，圖面表達(dá)清楚，下確無(wú)誤”給5分。六、 每批檢驗(yàn)中，10％以上不合格者，則認(rèn)為該批為不合格。四、 配件型號(hào)、品牌及數(shù)量均需符合要求。1二、 表面應(yīng)凈光或砂磨，并不得有創(chuàng)痕、毛刺和錘印。十一、 每批檢驗(yàn)中10％以上不合格者，則認(rèn)為該批不合格。九、 運(yùn)輸、裝卸過(guò)程中捆扎穩(wěn)妥，以保證產(chǎn)品不受磨擦損傷，表面完好。型材正表面有貼膜保護(hù)，應(yīng)有防雨措施并保持清潔。六、 五金配件的型號(hào)、品牌及數(shù)量等應(yīng)符合合同規(guī)定。五、 窗用增強(qiáng)型鋼及其緊固件的表面應(yīng)經(jīng)防銹處理。三、 窗下檻應(yīng)有出水槽?！?77?！?77。六、 每批檢驗(yàn)中，10％以上不合格者，則認(rèn)為該批為不合格。四、 樁頂和樁尖處不得有蜂窩、麻面、裂縫和掉角。5錨筋孔的垂直度≤1％二、 樁的表面應(yīng)平整、密實(shí)，掉角的深 度不應(yīng)超過(guò)10MM，%，并不得過(guò)分集中。5樁頂對(duì)角線之差10保護(hù)層厚度177。六、 本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程、預(yù)算全體人員。如所發(fā)放的文件需修改后再次發(fā)放給原文件執(zhí)有人，務(wù)必做到以一換一，以舊換新，并做好簽收工作，原文件交孫穎處立即進(jìn)行銷毀。，由工程師們確認(rèn)后直接向外發(fā)放。（特急項(xiàng)目特殊處理） 文件的發(fā)放：有兩種主要形式em ail和fax。五、 程序： 打?。汗こ處熢趯?xiě)完稿件后附上一 張發(fā)文處理單（見(jiàn)附頁(yè)），交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)如有意見(jiàn)直接在原稿上進(jìn)行修改，如同意則簽字認(rèn)可，再由工程師交由打字員打印。三、職責(zé)：負(fù)責(zé)工程系統(tǒng)文件、合同打印存儲(chǔ)工作以及辦公文件收發(fā)、保存、管理工作。 一、目的：提高文件處理的規(guī)范化，并能存儲(chǔ)電腦以作備查，為將來(lái)企業(yè)、領(lǐng)導(dǎo)做出決策時(shí)提供重要依據(jù)。注：持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 編寫(xiě)質(zhì)量：對(duì)曾出現(xiàn)的問(wèn)題要求全覆蓋。：發(fā)放文件人應(yīng)把簽收單副本及回收的舊文件交給孫穎，孫穎負(fù)責(zé)在新文件上加蓋“受控”章，只有有“受控”章的文件才是現(xiàn)行文件。：任何收到文件的人員除嚴(yán)格按文件要求執(zhí)行外均有責(zé)任對(duì)所持有的程序文件隨時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充完善并向?qū)徍巳颂岢鲂薷囊庖?jiàn)，由審核人組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由原編寫(xiě)人負(fù)責(zé)修改、發(fā)放，并收回舊文件。 范圍：每個(gè)人所從事的工作?！都坠┎牧?、設(shè)備采購(gòu)時(shí)間計(jì)劃表》?！都坠┎牧稀⒃O(shè)備清單》