【正文】 不得封閉陽臺，不得占用樓道等公用部位。 1998年12月14日甲供材料（設備）進貨檢驗指導書（通用）一、 檢查進場材料（設備）供貨廠商的法人、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。二、 檢查進場材料（設備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。三、 檢查進場材料（設備）的色澤及材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。四、 檢查進場材料（設備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。五、 檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。六、 檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求需達到的標準。七、 檢查進場材料（設備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符。八、 檢查進場材料（設備）合同要求的配件等是否齊全正確（主要指設備）。九、 檢查進場材料（設備）的產(chǎn)品保護措施是否到位。十、 檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合要求。十一、 以上進場材料（設備）的檢查，檢驗必須做到100％，由工程部負責會同監(jiān)理公司，總承包公司及設計部等有關單位共同參與進行。 1998年12月10日 中準價以外乙供材料價格確定的工作程序 1. 目的：正確確定中準價以外的乙供材料價格。2. 范圍：所有單體及總體工程。3. 工作職責：對中準價以外的乙供材料價格進行控制。4. 程序：，確定價格。，列出無中準價的材料表并提交預算部，主辦人員及預算部經(jīng)理在2天內組織核實交工程部地盤主任、工程部經(jīng)理，由工程部、預算部與施工單位共同組織招投標。，一些常用而且價格明確的材料，可直接和施工單位共同簽字確定，無須招投標，并及時抄送工程部主辦人員及工程部經(jīng)理。，造成工期延誤，所有后果由施工單位承擔，工程部、預算部有關人員在工期簽證中不予考慮。具體參見《招投標工作程序》。5. 本程序文件應發(fā)放到下列人員：工程部、預算部全體。注：持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。 若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號：：（設備）100％符合有關國家規(guī)范及標準。（設備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成。（設備）款，做到付款進度不超前于材料（設備）進場進度。：新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料（設備）。：，提出采購材料（設備）在美觀及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。（設備）的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料（設備）是否按合同要求進場。（設備）的付款方式以及付款進度。：《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料（設備）的采購?！墩型稑宋募?、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批?！度雵Y格》要求邀請三至五家分供商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。，主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考慮生產(chǎn)周期，由主辦工程師編制《甲供材料（設備）采購工作計劃》，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。，在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間，20天招投標時間。《招投標管理工作細則》及招投標結果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。（設備）進場管理工作程序：（設備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。、施工單位材料員檢查進場材料（設備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。（設備）的品牌是否符合合同要求。（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。（設備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。（設備）的產(chǎn)品保護措施是否到位。（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。（設備）的關鍵生產(chǎn)加工過程，主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。（設備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。（設備）的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。（設備）的檢查、驗收工作必須做到100％，由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行（必要時設計部也參加），驗收合格后方可支付材料（設備）款。，應提交書面申請。，項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。，項目主管匯總甲供材料（設備）的供貨質量、交貨期、配合情況，填寫《甲供材料（設備）供貨單位考核情況評分表》，報部門經(jīng)理審批。：《招投標管理工作細則》《甲供材料（設備）招標文件采購合同》（設備）國家行業(yè)標準及國際標準《甲供材料（設備）采購工作計劃》《甲供材料（設備）入圍資格》《甲供材料（設備）清單》《甲供材料（設備）產(chǎn)品封樣表單》《甲供材料（設備）進貨質量、進度統(tǒng)計表》《甲供材料（設備）供貨單位考核情況評分表》修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：目的：為編寫質量體系程序文件制 定編 寫原 則及標準格式，使各部門編寫符合要求的程序文件。范圍：適用于程序文件的編寫及內容結構相類似的有關文件的編寫。 職責：。 程序：。，編制符合質量體系要求的程序文件，它規(guī)定了完成各項質量活動的方法。，應能具備一旦發(fā)現(xiàn)異常即可作出反應和加以糾正的能力。、明了、有效，并規(guī)定所采用的方法和合格的判定準則，按相同的結構、格式編排每個程序。，也增強了滿足標準要求的系統(tǒng)性。，執(zhí)行人員、驗證或評審人員的職責、權限和相互關系，說明實施各種不同質量活動的方式、將采用的文件及將采用的控制方式。，它們通常在作業(yè)指導書中規(guī)定。、表達嚴謹、概念要明確，盡量定量表示，不宜用“有關部門”、“有關人員”、“一般的”、“少量的”、“大幅度”……，這類可操作性不強的，模糊詞語。（格式見本導則頁首）。 XX X X 文件號 要素號 文件類別：CX 企業(yè)代號：VK：以英文大寫字母：A、B、C、D……為順序代表版序；以2……代表修改稿數(shù)。(例：A版，第一次修改以“A/1”表示)。：說明本程序目的、意圖。：說明本程序適用范圍、部門、人員等。：本程序主辦部門職責權限、本程序協(xié)辦部門職責權限、相關領導職責權限。：按順序敘述如何進行此項活動達到控制目的，按何人、何時、何地、如何做、用什么表單、如何銜接協(xié)調，特殊情況下的處理方式和引用文件。l 輸入：列出本活動的前提條件需要的資源、條件、人員、環(huán)境要求。l 轉換：按上述5W1H要求進行工作的規(guī)定。l 輸出：活動進行的證明文件：記錄報告、圖表文件等。：本程序運作時涉及的文件，它們可以是程序文件，亦可以是支承性文件，如工作細則、標準、規(guī)定等等。注意：（1）何時用到那個相關文件在程序中應提及，即寫出引用關系。 （2）用到相關文件的那個內容應在程序文件中扼要提及。：本程序運作時所涉及的有關質量記錄或表單的名稱（注意寫出程序中何時涉及）。：為直觀、醒目所需，可畫出工作流程圖（框圖）。（格式見本導則頁尾）。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 履約保證金管理辦法一、 為規(guī)避風險，凡實行招投標的項目必須實施履約保證金制度。二、 履約保證金金額為合同價的10%。三、 項目主辦人員在簽訂分包合同之前必須詳細審閱合同、招標文件，是否包含履約保證金有關條款。四、 在收到中標分供商履約保證金或履約保函時方可支付預付款。五、 對于初次合作或不受信任的分供商，必須嚴格實施履約保證金制度。六、 對于已經(jīng)愉快合作的分供商可以允許對方將未結清尾款轉為履約保證金，目的在于增強分供商資金運作能力，從而體現(xiàn)雙贏原則。七、 當需要用未結清尾款作為新項目的履約保證金時，首先由分供商提出申請并說明理由，報工程部審核，工程部根據(jù)該分供商過去合作中的履約表現(xiàn)給出意見后轉預算部審核，預算部根據(jù)該隊伍的原工程費用審核情況，在認為確有足夠資金可以轉用時方可批準，并報財務部備案。八、 預算部在結算支付該分供商尾款時，應扣除原轉用的履約保證金，轉用的履約保證金在轉用項目結束后再歸還該分供商。九、本文件應發(fā)放到下列人員：注：持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。 若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號： 1. 目的，可使各部門有效地監(jiān)督房屋建筑從挖土開始至竣工交付使用過程中所出現(xiàn)的問題所在位置，防止錯位管理、遺漏問題。，可追溯非優(yōu)良產(chǎn)品的成因，以便及時采取相應措施糾正改進。2. 適用范圍適用于整個房屋建造過程，對分部分項工程的標識及公司材料的標識。3. 職責. 設計部負責設計圖的明確標識，交工程實施。. 工程部負責督促監(jiān)理公司對房屋建造過程中的房號，完成的分部分項工程和甲供材料（設備）的標識，并檢查執(zhí)行情況。4. 工作程序. 所建房屋的編號，分部分項的標識。、監(jiān)理公司對各在建房屋的位置編號進行標識，明確施工責任方。，以便進行質量檢驗，一旦出現(xiàn)質量問題，及時追溯責任人及原因。，以便質監(jiān)站對號驗收，評定等級。：購貨（采購）合同、貨物標識、貨物是否相符，確定不符馬上退還。，實行分類編號標識入庫，標識上寫明到貨日期、名稱、數(shù)量、質量狀態(tài)等內容。，便于分辨，并應掛在醒目位置。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 施工定位放線管理程序為確保施工定位放線符合國家及上海市規(guī)劃法規(guī)條例的有關規(guī)定，符合設計要求，符合施工規(guī)范，特制定本程序，明確各相關部門的工作范圍及責任。一、設計部負責委托專業(yè)測繪單位對新建小區(qū)地塊進行定位測試，內容包括：確定紅線或藍線控制點。復測新建小區(qū)附近已建建筑物，構筑物及道路的定位坐標。設置不少于三個永久性或半永久性放線基準點。 第2條的內容作為規(guī)劃設計定位依據(jù)。 二、設計部負責復核施工總體定位圖，并組織工程部、設計院、施工單位進行圖紙交底，明確各項規(guī)劃定位指標，包括各建筑物間最小距離，新建建筑物與已建建筑物、構筑物、道路、河道相對位置，小區(qū)紅藍線控制點，放線基準點等。三、項目發(fā)展部負責辦理開工規(guī)劃驗線申請或提前驗線申請。四、工程部負責組織施工單位放線，并負責委托專業(yè)測繪部門進行復測。五、工程部負責辦理開工驗線手續(xù)和竣工驗線手續(xù)。 六、本程序文件應發(fā)放到下列人員：注：持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。 若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號：工程尾款支付工作程序 目的：確保工程尾款的正確支付，不再產(chǎn)生遺留問題。 范圍：所有已經(jīng)預算部結算審核的工程（除零星工程以外）。 職責：對工程質量扣款、保修情況、工程檔案資料上交情況作最后確認。 程序：（大型工程經(jīng)過審價）完畢后，主管工程師在填寫“付款申請單”之前，必須先辦理“工程尾款支付確認單”（附后），該“確認單”作為辦理結算付款的前提條件?！肮こ涛部钪Ц洞_認單”要求，由主管工程師到物業(yè)公司辦理有關手續(xù)，再次確認該工程已無