【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ) 本公司通過(guò)初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)4標(biāo) 題合同控制版本／版次A/0頁(yè) 碼第 21頁(yè) 共50 頁(yè)對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方面要求。 評(píng)審記錄 產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施。 合同要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)將變更信息書(shū)面?zhèn)鬟f有關(guān)部門(mén)和人員、確保合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。 顧客溝通 本公司與顧客溝通職能部門(mén)為營(yíng)銷(xiāo)部。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案； 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門(mén)訪問(wèn)，必要時(shí)組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)討論、分析并制定相關(guān)的措施。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： (1) 合同簽訂前，由營(yíng)銷(xiāo)部專(zhuān)人通過(guò)各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)。 (2) 合同簽訂后，明確規(guī)定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 (3) 合同履行后仍要保持與顧客的溝通，以得到來(lái)自顧客必要信息反饋，特別是對(duì)顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。 支持性文件 《合同評(píng)審控制程序》四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)5標(biāo) 題設(shè)計(jì)控制版本／版次A/0頁(yè) 碼第 22 頁(yè) 共50頁(yè)設(shè)計(jì)控制 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)及實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)的策劃，確定設(shè)計(jì)的組織和技術(shù)接口，輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審及更改和確認(rèn)等；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書(shū)，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝、維修和調(diào)試。 控制要求 5 1 設(shè)計(jì)策劃(1) 產(chǎn)品的安裝、維修的施工方案編制。(2) 安裝、維修工藝過(guò)程的設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)的輸入 ，并予以記錄，這些輸入包括： (1) 對(duì)產(chǎn)品的功能和性能要求；對(duì)安裝、維修的要求。(2) 適用的法律、法規(guī)、安全規(guī)范要求；(3) 顧客和（或）市場(chǎng)反饋的各項(xiàng)產(chǎn)品要求；(4) 可參照的以往設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的信息；(5) 必需明確的其它要求。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)5標(biāo) 題設(shè)計(jì)控制版本／版次A/0頁(yè) 碼第 23 頁(yè) 共 50 頁(yè). 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，對(duì)其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸入要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。 設(shè)計(jì)輸出 工程技術(shù)部根據(jù)策劃的安排開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括施工方案、施工工藝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）， 在這些輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)； . 2 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；給安裝、維修過(guò)程提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求； 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時(shí)，還應(yīng)包括環(huán)保的要求。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在設(shè)計(jì)的各個(gè)階段評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時(shí)，提出改進(jìn)措施。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)檢驗(yàn)、測(cè)試和模擬試驗(yàn)； 檢驗(yàn)、試驗(yàn)完成后，由工程技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告”，提出改進(jìn)意見(jiàn)和跟蹤措施，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程技術(shù)部保存設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)結(jié)果和采取改進(jìn)措施的記錄。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)5標(biāo) 題設(shè)計(jì)控制版本／版次A/0頁(yè) 碼第 24頁(yè) 共 50 頁(yè) 設(shè)計(jì)更改 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品有新要求時(shí),應(yīng)更改設(shè)計(jì)并經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)。 當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝施工時(shí)，設(shè)計(jì)更改評(píng)審后，還應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)。 更改的評(píng)審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制 設(shè)計(jì)文件由外來(lái)單位提供時(shí)，外來(lái)設(shè)計(jì)文件應(yīng)按“文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。 支持性文件 《設(shè)計(jì)控制程序》四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)6標(biāo) 題材料、零部件控制版本／版次A/0頁(yè) 碼第 25 頁(yè) 共50頁(yè) 職責(zé) 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行選擇與評(píng)價(jià)，編制合格供方表； 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作； 控制要求 采購(gòu)物資分類(lèi) 根據(jù)物資對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為以下三類(lèi)： (1) 重要物資B：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致客戶投訴的物資； (2) 一般物資B：不影響使用性能，即使有影響但采取措施可以彌補(bǔ)的物資； (3) 輔助物資A：包裝材料及在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資。 采購(gòu)過(guò)程，確保采購(gòu)品符合規(guī)定要求。包括；(1) 識(shí)別采購(gòu)品對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的影響；(2) 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；(3) 確定采購(gòu)文件，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，控制不合格品，防止誤用。包括：(1) 對(duì)其質(zhì)量保證體系進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)定期供貨能力；(2) 對(duì)供方經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問(wèn)題的能力進(jìn)行評(píng)審；(3) 相關(guān)方對(duì)供方滿意程度(服務(wù)和支持)的評(píng)價(jià)。(4) 評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄，并保存。(5) 準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。 采購(gòu)合同 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)6標(biāo) 題材料、零部件控制版本／版次A/0頁(yè) 碼第 26頁(yè) 共50 頁(yè)對(duì)于比較重要產(chǎn)品的采購(gòu)，營(yíng)銷(xiāo)部在采購(gòu)之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，在合同中應(yīng)規(guī)定： (1) 與產(chǎn)品有關(guān)的信息（應(yīng)包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等）； (2) 執(zhí)行及驗(yàn)收的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等； (3) 以及其他按照相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同的條款。 在與供方溝通前，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 材料、零部件驗(yàn)收控制 質(zhì)量部對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購(gòu)和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求； 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用； 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定； 所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。 材料責(zé)任人應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并對(duì)供方進(jìn)行檢查、重新評(píng)定。 材料的標(biāo)識(shí)控制 采購(gòu)產(chǎn)品（原材料、零部件等）進(jìn)廠，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)，對(duì)于本身未做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的采購(gòu)產(chǎn)品，需掛上“材料標(biāo)識(shí)卡”或貼上“零部件標(biāo)簽”，注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日等。詳見(jiàn)《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》 材料、零部件的存放與保管已有入庫(kù)手續(xù)的材料、零部件存放和保管應(yīng)在有庫(kù)房、儲(chǔ)存場(chǎng)地和標(biāo)識(shí)的地方存放和保管。庫(kù)房、儲(chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)整潔、物品放置有序、有防火、防潮防腐措施。（詳見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)管理制度）四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)6標(biāo) 題材料、零部件控制版本／版次A/0頁(yè) 碼第 27頁(yè) 共 50頁(yè) 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 車(chē)間按工程技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。 . 2 余料或退回的材料，應(yīng)按《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 材料代用 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。 重要結(jié)構(gòu)件的材料的代用，應(yīng)由工程技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)工藝、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會(huì)簽。 營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)制定《采購(gòu)和材料控制程序》對(duì)材料、零部件的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。 支持性文件 《采購(gòu)和材料控制程序》 《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)7標(biāo) 題作業(yè)（工藝）控制版本／版次A/0頁(yè) 碼第 28 頁(yè) 共 50頁(yè) 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件的編制、更改、發(fā)放。 控制要求 工藝文件的編制 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝文件，包括安裝工藝、維修工藝、焊接工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，相關(guān)責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 工藝文件的內(nèi)容至少包括如下內(nèi)容： (1) 安裝維修總流程； (2) 每個(gè)工序過(guò)程要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； (3) 使用的設(shè)備的控制要求； (4) 使用的檢驗(yàn)檢測(cè)儀器，以及相應(yīng)的測(cè)量方法和測(cè)量要求； (5) 零部件標(biāo)識(shí)、防護(hù)有關(guān)的要求； (6) 作業(yè)環(huán)境的控制要求； 7）安全文明生產(chǎn)的控制要求。 工藝文件的管理和控制 工藝文件更改的控制 工藝文件更改的申請(qǐng)和確認(rèn) (1) 操作人員不得任意更改工藝文件； (2) 由于產(chǎn)品變更，是否需要更改安裝維修工藝，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)； (3) 由于安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品有新要求的原因需要更改工藝時(shí)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)。 工藝文件更改 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)7標(biāo) 題作業(yè)（工藝）控制版本／版次A/0頁(yè) 碼第 29頁(yè) 共50頁(yè)(1) 工程技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)更改或重新編制工藝文件； (2) 更改或重新編制的工藝文件，由相關(guān)責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 工藝文件的發(fā)放 文件管理員應(yīng)將工藝文件進(jìn)行編號(hào)，并按規(guī)定范圍、數(shù)量發(fā)放至質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部。 質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部、工程隊(duì)?wèi)?yīng)做好文件的簽收、保管、分發(fā)工作。 每道工序完成后，操作者應(yīng)在過(guò)程檢驗(yàn)表上簽字并注明日期，方可轉(zhuǎn)入下道工序。 工藝文件、記錄管理 工程技術(shù)部應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，保管好工藝文件及發(fā)放、接收清單。 工藝紀(jì)律檢查 技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)過(guò)程中工藝執(zhí)行情況，檢查工藝是否合理，以便于改進(jìn)和提高工藝質(zhì)量。同時(shí)，對(duì)違反工藝規(guī)程的操作者應(yīng)進(jìn)行幫助和糾正。 相關(guān)責(zé)任工程師應(yīng)組織生產(chǎn)部、質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部有關(guān)人員，對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。檢查情況應(yīng)記錄在案，作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核的依據(jù)之一。 支持性文件 《工藝及安裝過(guò)程控制程序》 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)8標(biāo) 題焊接控制版本／版次A/0頁(yè) 碼第 30 頁(yè) 共 50 頁(yè) 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定管理、焊接工藝文件編制； 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)焊接過(guò)程檢驗(yàn)； 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)焊接材料采購(gòu)、焊接材料發(fā)放；焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接設(shè)備管理及生產(chǎn)協(xié)調(diào)等工作； 工程隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品和試板的焊接。 控制要求 焊工管理 焊工培訓(xùn)應(yīng)委托有焊工考試委員會(huì)的單位組織培訓(xùn)與考試，以取得焊工資格證書(shū)。 焊接責(zé)任工程師應(yīng)經(jīng)常檢查合格焊工的焊接記錄，負(fù)責(zé)建立焊工業(yè)績(jī)檔案，其內(nèi)容包括基本知識(shí)考試成績(jī)、技能考試合格項(xiàng)目、有效期、產(chǎn)品焊接一次合格率、超次返修和質(zhì)量事故記錄等。 焊工管理要求 (1) 焊工必須嚴(yán)格按照審批的焊接工藝卡進(jìn)行施焊，并認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量自檢。 (2) 焊工應(yīng)接受焊接、工藝技術(shù)人員、檢驗(yàn)員和監(jiān)督檢查人員的監(jiān)督檢查。對(duì)于嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律、或多次出現(xiàn)質(zhì)量事故、或連續(xù)三月焊接一次合格率低于70%，應(yīng)取消其焊工資格，須經(jīng)重新考試后才能從事焊接工作。 (3) 資格證書(shū)有效期已過(guò)，未辦理免考手續(xù)或復(fù)考不合格的焊工，不得從事焊接工作； 焊接材料管理 。 焊接工藝評(píng)定管理 。 焊接責(zé)任工程師應(yīng)編制焊接工藝評(píng)定的工藝文件，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)8標(biāo) 題焊接控制版本／版次A/0頁(yè) 碼第 31頁(yè) 共 50頁(yè)進(jìn)行試驗(yàn)。 從事施焊的焊工應(yīng)為本單位技能熟練的具有相應(yīng)資格的焊工，施焊時(shí)如實(shí)記錄實(shí)際工藝參數(shù)，填寫(xiě)焊接記錄。 焊接工藝評(píng)定所用焊接設(shè)備、儀表