【文章內(nèi)容簡介】 ) 本公司通過初步策劃提供必要的資源和技術措施，確保有能力滿足顧客四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM2015章 節(jié) 號4標 題合同控制版本／版次A/0頁 碼第 21頁 共50 頁對產(chǎn)品使用，交付和各方面要求。 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審記錄由營銷部負責記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施。 合同要求的變更 與產(chǎn)品有關的要求發(fā)生變更時，及時將變更信息書面?zhèn)鬟f有關部門和人員、確保合同及時全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求的評審。 顧客溝通 本公司與顧客溝通職能部門為營銷部。具體負責與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案； 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時組織相關人員與顧客學習討論、分析并制定相關的措施。 聯(lián)絡、溝通主要內(nèi)容： (1) 合同簽訂前，由營銷部專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關部門。 (2) 合同簽訂后，明確規(guī)定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 (3) 合同履行后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的回復。 支持性文件 《合同評審控制程序》四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM2015章 節(jié) 號5標 題設計控制版本／版次A/0頁 碼第 22 頁 共50頁設計控制 職責 工程技術部負責設計全過程的組織、協(xié)調(diào)及實施工作，進行設計的策劃，確定設計的組織和技術接口，輸入、輸出、驗證、評審及更改和確認等；技術負責人負責審核項目建議書，下達設計任務書，負責批準設計方案；質(zhì)量安全部負責產(chǎn)品的檢驗和試驗； 工程技術部負責產(chǎn)品的安裝、維修和調(diào)試。 控制要求 5 1 設計策劃(1) 產(chǎn)品的安裝、維修的施工方案編制。(2) 安裝、維修工藝過程的設計。 設計的輸入 ，并予以記錄，這些輸入包括： (1) 對產(chǎn)品的功能和性能要求；對安裝、維修的要求。(2) 適用的法律、法規(guī)、安全規(guī)范要求；(3) 顧客和（或）市場反饋的各項產(chǎn)品要求；(4) 可參照的以往設計和開發(fā)的信息；(5) 必需明確的其它要求。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM2015章 節(jié) 號5標 題設計控制版本／版次A/0頁 碼第 23 頁 共 50 頁. 2 技術負責人組織對設計輸入進行評審和批準，對其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸入要求做出澄清和解決，確保設計開發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。 設計輸出 工程技術部根據(jù)策劃的安排開展設計工作，并編制相應的設計文件（設計文件應包括施工方案、施工工藝、驗收標準等）， 在這些輸出文件發(fā)放前應得到批準； . 2 設計輸出文件應滿足設計輸入的要求；給安裝、維修過程提供的適當信息；包含或引用產(chǎn)品的驗收準則；并應當滿足法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求； 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時，還應包括環(huán)保的要求。 設計評審 設計評審應在設計的各個階段評價設計開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時，提出改進措施。 設計驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)策劃的安排，質(zhì)量部負責對樣機檢驗、測試和模擬試驗； 檢驗、試驗完成后，由工程技術部項目負責人編制“設計開發(fā)驗證報告”，提出改進意見和跟蹤措施，報經(jīng)理批準。 工程技術部保存設計開發(fā)確認結(jié)果和采取改進措施的記錄。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM2015章 節(jié) 號5標 題設計控制版本／版次A/0頁 碼第 24頁 共 50 頁 設計更改 、技術標準對產(chǎn)品有新要求時,應更改設計并經(jīng)過評審和批準。 當采用新技術、新工藝施工時，設計更改評審后，還應對更改進行適當?shù)尿炞C和確認。 更改的評審結(jié)果和由于更改而應采取的必要措施的記錄應予以保持。 外來設計文件控制 設計文件由外來單位提供時，外來設計文件應按“文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。 支持性文件 《設計控制程序》四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM2015章 節(jié) 號6標 題材料、零部件控制版本／版次A/0頁 碼第 25 頁 共50頁 職責 營銷部負責按本公司的要求組織對供方進行選擇與評價，編制合格供方表； 質(zhì)量安全部負責對采購物資進行驗證工作； 控制要求 采購物資分類 根據(jù)物資對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為以下三類： (1) 重要物資B：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致客戶投訴的物資； (2) 一般物資B：不影響使用性能，即使有影響但采取措施可以彌補的物資； (3) 輔助物資A：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。 采購過程，確保采購品符合規(guī)定要求。包括；(1) 識別采購品對過程和產(chǎn)品的影響；(2) 對供方進行評價和選擇；(3) 確定采購文件，對產(chǎn)品進行驗證，控制不合格品，防止誤用。包括：(1) 對其質(zhì)量保證體系進行審核，評價定期供貨能力；(2) 對供方經(jīng)驗、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付情況及處理問題的能力進行評審；(3) 相關方對供方滿意程度(服務和支持)的評價。(4) 評價的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄，并保存。(5) 準后發(fā)放并實施。 采購合同 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM2015章 節(jié) 號6標 題材料、零部件控制版本／版次A/0頁 碼第 26頁 共50 頁對于比較重要產(chǎn)品的采購，營銷部在采購之前應與供應商簽訂采購合同，在合同中應規(guī)定： (1) 與產(chǎn)品有關的信息（應包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交貨期、售后服務等）； (2) 執(zhí)行及驗收的法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等； (3) 以及其他按照相關法律規(guī)定應列入合同的條款。 在與供方溝通前，營銷部應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 材料、零部件驗收控制 質(zhì)量部對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關的采購和外包加工的產(chǎn)品進行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用； 當公司或顧客需要到供方處進行驗證時，營銷部應在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定； 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。 材料責任人應定期對材料進行復驗，并對供方進行檢查、重新評定。 材料的標識控制 采購產(chǎn)品（原材料、零部件等）進廠，倉管員負責將其放置于待檢區(qū)，對于本身未做產(chǎn)品標識或標識不清的采購產(chǎn)品，需掛上“材料標識卡”或貼上“零部件標簽”，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、進貨日等。詳見《標識管理規(guī)定》 材料、零部件的存放與保管已有入庫手續(xù)的材料、零部件存放和保管應在有庫房、儲存場地和標識的地方存放和保管。庫房、儲存場地應整潔、物品放置有序、有防火、防潮防腐措施。（詳見倉庫管理制度）四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM2015章 節(jié) 號6標 題材料、零部件控制版本／版次A/0頁 碼第 27頁 共 50頁 材料、零部件領用和發(fā)放控制 車間按工程技術部編制的“產(chǎn)品明細表”簽發(fā)領料單，倉庫保管員按領料單發(fā)料。領、發(fā)料時應對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進行復核。 . 2 余料或退回的材料，應按《標識管理規(guī)定》進行標識。 材料代用 材料、零部件不能按圖樣或技術文件要求供貨時，營銷部應辦理代用手續(xù)后方可領、發(fā)料。 重要結(jié)構(gòu)件的材料的代用，應由工程技術部進行確認，并經(jīng)工藝、焊接責任人、質(zhì)保工程師會簽。 營銷部應制定《采購和材料控制程序》對材料、零部件的采購、驗收、入庫、標識、領用、代用、不合格管理等進行規(guī)范。 支持性文件 《采購和材料控制程序》 《標識管理規(guī)定》 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM2015章 節(jié) 號7標 題作業(yè)（工藝）控制版本／版次A/0頁 碼第 28 頁 共 50頁 職責 工程技術部負責工藝文件的編制、更改、發(fā)放。 控制要求 工藝文件的編制 工程技術部負責編制工藝文件，包括安裝工藝、維修工藝、焊接工藝、作業(yè)指導書等，相關責任工程師審核，技術負責人批準后實施。 工藝文件的內(nèi)容至少包括如下內(nèi)容： (1) 安裝維修總流程； (2) 每個工序過程要求和質(zhì)量標準； (3) 使用的設備的控制要求； (4) 使用的檢驗檢測儀器，以及相應的測量方法和測量要求； (5) 零部件標識、防護有關的要求； (6) 作業(yè)環(huán)境的控制要求； 7）安全文明生產(chǎn)的控制要求。 工藝文件的管理和控制 工藝文件更改的控制 工藝文件更改的申請和確認 (1) 操作人員不得任意更改工藝文件； (2) 由于產(chǎn)品變更，是否需要更改安裝維修工藝，由工程技術部負責確認； (3) 由于安全技術規(guī)范、技術標準對產(chǎn)品有新要求的原因需要更改工藝時，工程技術部負責確認。 工藝文件更改 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM2015章 節(jié) 號7標 題作業(yè)（工藝）控制版本／版次A/0頁 碼第 29頁 共50頁(1) 工程技術部技術人員負責更改或重新編制工藝文件； (2) 更改或重新編制的工藝文件，由相關責任工程師審核，技術負責人批準后實施。 工藝文件的發(fā)放 文件管理員應將工藝文件進行編號，并按規(guī)定范圍、數(shù)量發(fā)放至質(zhì)量安全部、工程技術部。 質(zhì)量安全部、工程技術部、工程隊應做好文件的簽收、保管、分發(fā)工作。 每道工序完成后，操作者應在過程檢驗表上簽字并注明日期，方可轉(zhuǎn)入下道工序。 工藝文件、記錄管理 工程技術部應建立工藝文件臺帳，保管好工藝文件及發(fā)放、接收清單。 工藝紀律檢查 技術人員應經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，了解生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況，檢查工藝是否合理，以便于改進和提高工藝質(zhì)量。同時，對違反工藝規(guī)程的操作者應進行幫助和糾正。 相關責任工程師應組織生產(chǎn)部、質(zhì)量安全部、工程技術部有關人員，對工藝執(zhí)行情況進行檢查。檢查情況應記錄在案，作為經(jīng)濟責任考核的依據(jù)之一。 支持性文件 《工藝及安裝過程控制程序》 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM2015章 節(jié) 號8標 題焊接控制版本／版次A/0頁 碼第 30 頁 共 50 頁 職責 工程技術部負責焊接工藝評定管理、焊接工藝文件編制； 質(zhì)量安全部負責焊接過程檢驗； 營銷部負責焊接材料采購、焊接材料發(fā)放；焊接責任人負責焊接設備管理及生產(chǎn)協(xié)調(diào)等工作； 工程隊負責產(chǎn)品和試板的焊接。 控制要求 焊工管理 焊工培訓應委托有焊工考試委員會的單位組織培訓與考試，以取得焊工資格證書。 焊接責任工程師應經(jīng)常檢查合格焊工的焊接記錄，負責建立焊工業(yè)績檔案，其內(nèi)容包括基本知識考試成績、技能考試合格項目、有效期、產(chǎn)品焊接一次合格率、超次返修和質(zhì)量事故記錄等。 焊工管理要求 (1) 焊工必須嚴格按照審批的焊接工藝卡進行施焊，并認真進行質(zhì)量自檢。 (2) 焊工應接受焊接、工藝技術人員、檢驗員和監(jiān)督檢查人員的監(jiān)督檢查。對于嚴重違反工藝紀律、或多次出現(xiàn)質(zhì)量事故、或連續(xù)三月焊接一次合格率低于70%，應取消其焊工資格，須經(jīng)重新考試后才能從事焊接工作。 (3) 資格證書有效期已過，未辦理免考手續(xù)或復考不合格的焊工，不得從事焊接工作； 焊接材料管理 。 焊接工藝評定管理 。 焊接責任工程師應編制焊接工藝評定的工藝文件，技術負責人審核后 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號WB/QM2015章 節(jié) 號8標 題焊接控制版本／版次A/0頁 碼第 31頁 共 50頁進行試驗。 從事施焊的焊工應為本單位技能熟練的具有相應資格的焊工，施焊時如實記錄實際工藝參數(shù)，填寫焊接記錄。 焊接工藝評定所用焊接設備、儀表